ABIX | modyfikacje w RC-HURT

Spis modyfikacji w kolejności chronologicznej

Jeśli wymagacie modyfikacji zoptymalizowanych pod kątem Waszej firmy, możemy pośredniczyć w przygotowaniu specyfikacji i wykonaniu.

Ten spis jest aktualizowany z pewnym opóźnieniem, także nie zawsze dostępne są najnowsze modyfikacje.

21/08/2007 VER 2.2.82
1. Dodano możliwość tworzenia zestawień, zestawienia wg. Lat.
2. Dodano zestawienia wszystkie płatności i pozostałe płatności.
3. Wzbogacono parametry eksportu do Raksa o funkcje ''czy eksportować automatycznie rozliczone''.
4. Dodano obsługę wag CAS LP-1.6 i CAS CL-5000 (wagi obsługiwane po RS i ETHERNET oraz WIFI).
5. Dodano możliwość definiowania kolejności pól w rekordach odczytywanych z kolektorów CPT funkcja nazywa się ''kolejność pól w rekordzie odczytywanym".
6. Dodano możliwość blokady potwierdzania / zmieniania ilości na dokumentach zablokowanych WZ, MM, MR, RW z pozycji INNE funkcja ''czy zablokować potwierdzenia ilości'.
7. Dodano możliwość współpracy i automatycznej wymiany danych z przenośnymi terminalami sprzedaży Dysponent.
8. Dodano możliwość blokady wydruku dokumentów tymczasowych funkcja ''dokumenty tymczasowe, których nie można drukować''.
9. Zmiana parametrów drukowania pola opis z karcie towaru.
10. Rozszerzenie obsługi wag CAS (dwa rodzaje etykiet, zmiana pola dla terminu ważności, wysyłanie informacji czy towar jest ważony lub nie, na podstawie dzielnika z jednostki miary).

04/10/2007 VER 2.2.83
1. Możliwość rejestrowania własnych funkcji w menu INNE wyświetlanych dokumentów.

10/10/2007 VER 2.2.84
1. W dokumentach MM, WZ, RW, MR z ceną sprzedaży, dostępna jest funkcja kalkulacji (klawisz F4 w polu cena sprzedaży).
2. W dokumentach tymczasowych, w których udzielono rabatu do pozycji można dokonać ich uaktualnienia, według aktualnie obowiązujących ustawień. Dolne menu dokumentu INNE->UAKTUALNIENIE RABATÓW.
3. Uaktualnienie wymiany danych z systemem PRESELL.
4. Uwzględnianie domyślnego magazynu i danych z karty kontrahenta jako podpowiedzi, podczas redagowania nagłówków korekt.
5. Modyfikacje w imporcie przedpłat z terminali sprzedaży.

25/10.2007 VER 2.2.85
1. Nowe zestawienie Rejestr dokumentów WDT.
21/11/2007 VER 2.2.86
1. Ujednolicenie wyszukiwania po fragmencie karty towaru. Wcześniej w kilku miejscach była tylko nazwa, teraz jest nazwa, nazwa fiskalna, opis, druga linia opisu jeżeli istnieje.
2. Eksport do terminali DYSPONENT:
- opcja pozwalająca na wybór kontrahentów tylko od wybranego handlowca, do którego przypisany jest terminal ("kontrahenci tylko od handlowca"),
- przekazywanie do bloku kodu użytkownika filtrującego wysyłane towary tablicy z danymi terminala.
3. Eksport do terminali PRESELL - usunięcie blokady powodującej eksport zadłużeń tylko ze zgodną (ten sam sufiks) numeracją dokumentów - oznacza to, że eksportowane mogą być także dokumenty, których nie wystawił wybrany terminal. Pozostaje ograniczenie na eksport tylko "FA".

07.12.2007 VER 2.2.87.
1. Dodanie wyświetlania wartości dokumentów wraz z opakowaniami, w niektórych typach dokumentów np. PZ, FK.
2. Dodanie eksportu wartości opakowań (RO/RD) do RC-FK i FK 2000.
3. Opcjonalne włączenie podpowiadania nazw cen w module paragonowym.
4. Przy imporcie zamówień (ZM) z terminali Dysponent pobierany jest termin płatności z karty kontrahenta.
5. Dokumenty importowane z terminali sprzedaży (Dysponent, Presell, Psion, Emigo) respektują opcje wiążącą opakowania z wartością dokumentu (wcześniej nigdy nie były wiązane).
6. Dokumenty (ZM, TO, OF) akceptują aktualny stan opcji wiążącej wartość opakowań z wartością dokumentu.

18.12.2007 VER 2.2.88
1. Zmiana w bibliotekach.

27/12/2007 VER 2.2.89
1. OPCJE->PARAMETRY PRACY->POTWIERDZENIA: "Czy pozwolić na kompensowanie płatności w przedpłatach". Włącza w dokumentach płatności opcjonalne wyświetlanie w listach wszystkich dokumentów do rozliczenia (nie tylko tych do których możemy zarejestrować płatność wybranym dokumentem oraz pozwala na kompensowanie dokumentów podczas rozliczania przedpłat. W celu dokonania kompensaty dokumenty o przeciwnej (minusowej) wartości "do zapłaty" powinny być wybierane w pierwszej kolejności.
2. Możliwość wyświetlenia w liście towarów miejsca składowania.
3. Możliwość wyświetlenia w liście towarów drugiej ceny zakupu.
4. Możliwość wyłączenie synchronizacji pomiędzy magazynami pola "miejsce składowania".

31/12/2007 VER 2.2.90
1. Zmiany w obsłudze terminali dysponent:
- dodanie zbioru w formami płatności: formypl.txt
- dodanie do zbioru kontrah.txt pol: (16) FormaPlat, (17) TerminPLat
- zmiana numeru protokołu z 1.0 na 1.1
Uwaga!!! Niezbędna aktualizacja oprogramowania "DYSPONENT" do wersji obsługującej protokół: 1.1

03/01/2008 VER 2.2.91
1. Zmiany w obsłudze terminali dysponent:
- dodanie pola TerminPlat do zbioru eksportdok.txt, pole dodane na miejscu 10, pozostałe pola przesunięte o 1, pole zawiera termin płatności w dniach, tak aby mogło być użyte także w dokumentach ZM. Pole DataReal dla faktur i paragonów nie będzie już zawierać terminu płatności, a tylko datę realizacji dla zamówień
- odfiltrowanie starych i nieużywanych form płatności - wysyłana jest wartość pusta w karcie kontrahenta
2. Możliwość wybrania dokumentów o statusie refakturowany w liście dokumentów FA.

04/01/2008 VER 2.2.92
1. Dodanie do modułu paragonowego opcjonalnego pytania o kod pocztowy podczas zamykania PA oraz zestawienie "paragonów wg kodu pocztowego". Włączane na etapie kompilacji, działa tylko w module paragonowym, gdy nie jest tworzona Sprzedaż Dzienna.

10/01/2008 VER 2.2.93
1. Dodanie zestawienia ZESTAWIENIA->Zamówienia->Zamówienia kontrahenta do realizacji, podającego zamówione przez wybranego kontrahenta towary, których stan jest większy od zero (mogą być częściowo lub w pełni zrealizowane).
2. Dodanie do zestawienia ZESTAWIENIA->Zamówienia->Zamówienia obce, rozszerzonych statusów dokumentów (S/R), pozwalających na wybranie tylko zamówień, które są do realizacji, i dla których stan magazynowy jest większy od 0 oraz wyświetlenie dodatkowej kolumny z tym stanem S - stany zatwierdzone, R - stany wszystkie ( z uwzględnieniem tymczasowych) .

16/01/2008 VER 2.2.94
1. Poprawka literówki w opcjach systemu.
2. Dodanie obsługi klawiszy F2 - zapas w cenach zakupu i F7 - przeliczenie, podczas wprowadzania ceny zakupu do dokumentu FK/RK, gdy nie ma oryginalnego dokumentu w bazie.
3. Dodanie podpowiedzi ostatniej ceny zakupu, podczas wprowadzania ceny zakupu do dokumentu FK/RK, gdy nie ma oryginalnego dokumentu w bazie.
4. Dodanie przewijania okien startowych menu programu, gdy ilość pozycji przekracza wielkość ekranu.
5. Dodanie weryfikacji ekspozycji:
- na podstawie danych z kolektora:
towary o stanie większym od 0 nie odczytane kolektorem
- na podstawie sprzedaży:
towary o stanie większym od 0 sprzedawane w podanym okresie.

17/01/2008 VER 2.2.95
1. Dodano możliwość weryfikacji dokumentów magazynowych z danymi z kolektora. Program pozwala na porównanie ilości na dokumencie z danymi odczytanymi z czytnika oraz wydrukowanie różnic dla dokumentów tymczasowych lub raportu odbioru dla dokumentów zatwierdzonych.
2. Dodano możliwość automatycznego rejestrowania dokumentów RW dla różnic ustalonych podczas weryfikacji danych dokumentów PZ z danymi z kolektora (opcja wyżej). Dokumenty RW maja status tymczasowy i są zablokowane. Podczas wystawiania pierwszego dokumentu KZ do PZ dla którego zarejestrowano RW system automatycznie dokonuje wstępnej korekty na podstawie danych z RW. Podczas zatwierdzania KZ RW jest anulowane.

21/01/2008 VER 2.2.96
1. Dodano możliwości nadpisywania cen wiązanych z przelicznikiem (kod ceny zaczynający się od znaku "+" lub znaków "#+").
2. Zmiana w obliczaniu cen wiązanych - zachowywany jest kod magazyn przy cenach wielopoziomowych.

23/01/2008 VER 2.2.97
1. Dodano "REZERWACJE TOWARÓW", pozwala na rejestrowanie rezerwacji klientów na wybrany towar w podanej ilości na określoną ilość dni. Każda rezerwacja otrzymuje indywidualny numer pozwalający na jej identyfikację po zgłoszeniu się klienta lub rezygnacji. Rezerwacje mogą być OTWARTE i ANULOWANE. ANULOWANE rezerwacje, to te które zostały odebrane lub anulowane przez klienta i nie zmieniają zarezerwowanej dla danego towaru ilości. System podczas sprzedaży sprawdza poziom stanów magazynowych oraz ilości zarezerwowane dla danego towaru i ostrzega o ewentualnym przekroczeniu poziomu rezerwacji. Rezerwacje można przeglądać w liście bądź też w zestawieniu rezerwacji.
2. Dodano zestawienia sugerowanych przesunięć towarów pomiędzy magazynami.
3. Wyłączenie synchronizacji pomiędzy magazynami stanów minimalnych i pełnych podczas modyfikacji kartotek, gdy ustawiona jest opcja włączająca synchronizację zmian.

24/01/2008 VER 2.2.98
1. Dodano opcje OPCJE->PARAMETRY PRACY->ZESTAWIENIA: "Umieszczać w zestawieniach ilość opakowań" włączająca w zestawieniach dodatkowa kolumnę z ilością opakowań oraz dodatkowy warunek w zestawieniach: ilość w opakowaniu.
2. Import z dysponenta: zmiana rozszerzenia zaimportowanych plików z *.txt na *.bak

30/01/2008 VER 2.2.99
1. Dodano zmiany cen na okres przyszły - przeceny.
2. Dodanie możliwości wystawiania FU i FE zaliczkowych
- nie wchodzą w zestawienia WDT
- można wystawiać do nich korekty
- można je drukować w dewizach
- można drukować w dewizach także faktury rozliczające zaliczki

05/02/2008 VER 2.2.100
1. Dodanie do dokumentów FA/FE/FU/FM/FW/SN/RU/PA/SP/ZM/TO/OF/TS/MM/WT/ZT/MR/RW/WZ kalkulacji ceny poprzez podanie narzutu pod klawiszem F5. Przeniesienie wprowadzania wartości pozycji pod klawisz F8.

18/02/2008 VER 2.2.101
1. Szybkie zakładanie kart dla kartotek o tym samym kodzie głównym, klawisz F5 - na liście towarowej (wyszukiwanie towarów (wg zespołu warunków)). Tylko w wersji z kodami głównymi.
2. W przecenach dla kodów głównych podpowiadanie średniej ceny zakupu liczonej dla wszystkich towarów o takim samym kodzie głównym we wszystkich magazynach - do wyliczeń marży/narzutu. Tylko w wersji z kodami głównymi.
3. Obsługa bazy kodów pocztowych z danymi adresowymi wraz z rozszerzeniem zestawienia sprzedaży paragonowej wg kodów kreskowych. Tylko w wersji z kodami pocztowymi w paragonach.
4. Możliwość umieszczenia w liście towarów kolumny z ilością zarezerwowaną (otwarte rezerwacje).
5. Możliwość ściągania do paragonu (tylko w module paragonowym) rezerwacji wraz z ich automatycznym anulowaniem - klawisz F3 w polu KOD TOWARU podczas dopisywania nowej pozycji. Uwaga ściągnięta pozycja jest automatycznie anulowana i jeżeli zostanie skasowana z paragonu nie wraca jako rezerwacja "otwarta" rezerwacja.
6. Dodano możliwość rejestracji własnych programów do obsługi kolektorów w zbiorach .hrb wraz z przykładowym programem do obsługi kolektorów PDT3000 (linser). Uwaga ten przykład korzysta z zewnętrznych programów dostarczanych przez producenta, które nie mają możliwości obsługi zdalnych portów. Opis ustawień opcji w programie znajduje się w przykładowej procedurze importowej.
7. Dodano do obsługi kart rabatowych zapamiętywanie kwoty rabatu udzielonej na paragonie.
8. Rozszerzono zestawienia kart rabatowych tak aby pokazywały kwotę rabatu.
9. Dodano możliwość rejestrowania tabel rabatowych, w których punkty są definiowane z określoną kwotę zł, nie zaś jako ilość punktów na 1 zł. Kod takiej tabeli musi zaczynać się od znaku "$".
10. Dodano możliwość naliczania punktów tylko za pozycje nie objęte rabatem.
11. Dodano możliwość udzielania rabatów kwotowych za zgromadzone punkty w podsumowaniu paragonu w module paragonowym. Kwota rabatu jest odejmowana proporcjonalnie do wartości pozycji od cen wszystkich pozycji na paragonie, przy czym minimalną ceną jest 1gr. Jeżeli po wykonaniu tej operacji zostaję jakaś końcówka, to wówczas program stara się ją odjąć ponownie wykonując zmniejszenie cen lecz tym razem bez zachowania proporcjonalności. Jeżeli wciąż mamy końcówkę, która nie może być ujęta w cenie to wówczas program umieszcza ją jako płatność bonem. Sytuacja kiedy program nie może dokładnie rozłożyć kwoty rabatu pojawia się tylko wówczas gdy na wszystkich pozycjach mamy ilości większe od jeden, bądź też ceny sprzedawanych towarów osiągną 1 gr. Opcja ta działa tylko, gdy nie jest włączona praca ON-LINE. Rabaty te nie powodują wykluczenia z udzielania punktów (patrz 10. wyżej) lecz punkty są przydzielane za wartość transakcji po ich udzieleniu. Np. jeżeli klient kupuje za 140 zł i dostaje rabat kwotowy za zgromadzone punkty 100 zł to wówczas finalna wartość transakcji wynosi 40 zł i otrzyma punkty od tej wartości. Funkcjonalność włączana na etapie kompilacji.
12. Dodano do modułu paragonowego możliwość definiowania listy promocji. Każda promocja ma określony okres obowiązywania i zakres towarów definiowany w liście przez użytkownika. Promocję mogą być rabatem procentowym, rabatem kwotowym, ceną specjalną. Uwaga! rabaty kwotowe są odejmowane od ceny sprzedawanego towaru, przy czym program kontroluje aby cena nie był mniejsza niż 1gr. Wszystkie rabaty ujęte w cenie nie są pokazywane w zestawieniach udzielonych rabatów w module administratora. Funkcjonalność włączana na etapie kompilacji.
13. Dodano możliwość zdefiniowania na etapie kompilacji do 5 dodatkowych pól w karcie towaru na życzenie użytkownika. Pola te związane są z dodatkowymi listami podobnie jak marka, kolor, rozmiar. Nazwy pól definiowane na etapie kompilacji. Każde z pól dostępne jest w filtrach zestawień oraz dodano zestawienia grupujące według podanych pól.

20/02/2008 VER 2.2.102
1. Wyliczanie cen w PZ/FR/BO/MP/PW ograniczono tylko do dokumentów tymczasowych, które nie są zablokowane.
2. Zdjęto blokadę na pustą data realizacji w dokumentach ZM/OF.
3. Wyłączono drukowanie daty realizacji na fakturach proforma do ZM/OF jeżeli jest ona pusta lub ta sama co data dokumentu.

26/02/2008 VER 2.2.103
1. Usprawniono obsługę terminali w trybie UTF-8

29/02/2008 VER 2.2.104
1. Zmiany w uprawnieniach do przeglądania dokumentów.
2. Dodanie automatycznej aktualizacji indeksu bazy drukarek w przypadku zmian w bazie sterowników
3. Uaktualnienie procedur zmieniających kody towarów i kontrahentów

05/03/2008 VER 2.2.105
1. Dodanie pól DZIAL i PRACOWNIK do BO.
2. Dodanie pola KONTRAHENT do ZW jeśli nie ma w bazie dokumentu źródłowego (w ZW do sprzedaży tylko gdy włączono pole kontrahent dla PA).
3. Pola SPOSOB ZAPLATY i TERMIN PLATNOSCI w ZW tylko w ZW do sprzedaży gdy włączono te pola dla PA.
4. Ujednolicenie nazw w nagłówkach pozostałych dokumentów wypełnianych przez użytkownika.

13/03/2008 VER 2.2.106
1. Dodanie obsługi komend zewnętrznych do pobierania/wysyłania danych z/do kolektorów kodów kreskowych.

14/03/2008 VER 2.2.107
1. Dodanie eksportu zestawień do HTML.

21/03/2008 VER 2.2.108
1. Dodanie podglądu rejestru kasowanych przez kasjera w module paragonowy/szybkiej sprzedaży pozycji paragonów.

27/03/2008 VER 2.2.109
1. Zmiana funkcji pomocniczych do importu danych.

30/04/2008 VER 2.2.110
1. Zmiana stawki VAT dla faktur RR z 5% na 6%.

09/05/2008 VER 2.2.111
1. Dodanie list:
- rodzaj bonu
- rodzaj karty kredytowej
2. Dodanie do modułu paragonowego przy płatności kartą lub bonem pytania o rodzaj karty/bonu.
3. Dodanie rozliczenia płatności kartami kredytowymi - każda transakcja na kartę kredytową w module paragonowym musi być rozliczona.
4. Dodanie do zestawienia płatności kartami dodatkowych filtrów:
- kod kasy
- rodzaj karty
- tylko [nie]rozliczone
oraz dodatkowych kolumn:
- kwota rozliczona
- kwota pozostająca do rozliczenia
5. Dodanie do zestawienia płatności bonami dodatkowych filtrów:
- kod kasy
- rodzaj bonu
6. Możliwość rozszerzenia kodu kasjera do 3 znaków na etapie kompilacji.
7. Dodanie do przecen możliwości zmiany do 5-ciu różnych rodzajów cen w jednej przecenie.
8. Możliwość włączenia na etapie kompilacji blokady na udzielanie rabatów do pozycji gdy wybrana cena jest mniejsza o wybieranej w opcjach ceny bazowej (blokada działa zarówno w module administratora jak i paragonowym.
9. Wydzielenie w uprawnieniach użytkownika dostępu do miejsca składowania.

14/05/2008 VER 2.2.112
1. Dodanie blokady na wystawianie ZW do paragonów refakturowanych.
2. Modyfikacja procedury refakturującej, tak aby uwzględniała dokumenty ZW wystawione wcześniej do paragonów.
3. Zmiany w prawach dostępu do weryfikacji ekspozycji.

27/05/2008 VER 2.2.113
1. Dodanie do KP/KW/WB/PP/RZ blokowania zmian - opcja w menu dokumentu BLOKADA.
2. Dodanie opcji powodującej automatyczną blokadę drukowanych dokumentów KP/KW/WB/PP/RZ.
OPCJE->PARAMETRY PRACY->POTWIERDZENIA->
"Czy automatycznie blokować drukowane dokumenty płatności"
3. Dodanie opcji:
OPCJE->PARAMETRY PRACY->POTWIERDZENIA->
"Czy aktualizować automatyczne płatności po ich zablokowaniu"
4. Dodanie niemodyfikowalnej listy raportów kasowych i bankowych.
Raporty włączane po wybraniu opcji:
OPCJE->PARAMETRY PRACY->POTWIERDZENIA->
"Ścisła ewidencja raportów dla każdej kasy/banku"
- numeracja raportów kasowych/bankowych rozbita na kasy/banki
- ciągła w trakcie roku, automatycznie startuje od jeden po przejściu roku
- zakres dat w wykonanych raportach nie podlega modyfikacją
- dokumenty kasowe/bankowe dla których był robiony raport zostają zablokowane
5. Dodanie zestawień stanu kasy i stanu kont bankowych - działają podobnie jak raporty kasowe/bankow lecz nie rezerwują numerów i nie blokują modyfikacji dokumentów KP/KW/WB/PP/RZ.
6. Dodanie automatycznego blokowania dokumentów KP/KW/WB/PP/RZ jeżeli był robiony dla nich raport kasowy ściśle ewidencjonowany
7. Dodanie do uprawnień użytkowania:
- modyfikacja zablokowanych dokumentów kasowych
- modyfikacja zablokowanych dokumentów bankowych
8. Dodanie rejestracji funkcji użytkownika w menu raportów kasowych/bankowych:
add_rapFunc( , ) ->
- nazwa pozycji w menu
- blok kodu otrzymujący 6 parametrów
- typ raportu "K" | "B"
- numer raportu
- kod kasy / banku
- data początkowa raportu
- data końcowa raportu
- nr obszaru roboczego zawierającego raport
- zwraca informacje, czy funkcja została zarejestrowana
np:
add_rapFunc( "EKSPORT ABC", ;
{ | cType, cNr, cKod, dStart, dStop, nArea | ;
my_func( cType, cNr, cKod, dStart, dStop, nArea ) } )

27/05/2008 VER 2.2.114
1. Zmiana w wystawianiu dokumentów BO z włączonym kodem handlowca i wyłączonym kodem magazynu.

29/05/2008 VER 2.2.115
1. Dodanie obsługi drugiej ceny sprzedaży wysyłanej do kolektorów, gdy jest włączony własny szablon.

06/06/2008 VER 2.2.116
1. Zmiana w interpretacji formy zapłaty i terminu płatności dla dokumentów ZW do PA.

01/07/2008 VER 2.2.117
1. Zmiana w dowiązywaniu nr ZM do FA podczas konwersji dokumentu
- potrzebne dla ECODAgent.
2. Dodanie dokumentów KS - Korekta Sprzedaży, działających jak FK, lecz korygujących PA lub SP.
3. Opcjonalne kontrolowanie daty dokumentów zakupu w eksportach do Symfonii.

16/07/2008 VER 2.2.118
1. Dodanie wstępnych procedur do obsługi faktur z opóźnionym odbiorem towaru.

21/07/2008 VER 2.2.119
1. Dodawanie kolejnych procedur dla faktur z opóźnionym odbiorem towaru.

29/07/2008 VER 2.2.120
1. Dodano możliwość wystawiania dokumentów WZ w takiej samej formie jak dokumenty sprzedaży (FA/PA/...) wraz z obsługą rabatów. OPCJE->PARAMETERY PRACY->POTWIERDZENIA-> Czy umożliwić wprowadzanie cen sprzedaży na MM,WZ,RW "T"
T-> Czy dokumenty WZ wystawiać jak dokumenty sprzedaży "T"
T-> WZ liczone w cenach brutto

07/08/2008 VER 2.2.121
1. Optymalizacja kodu źródłowego programu.

07/08/2008 VER 2.2.122
1. Zmiany w działaniu opcji dodanej w wersji 2.2.117 dla eksportu do Symfonii dotyczącej dat dokumentów zakupu.
2. Zmiana w automatycznym eksporcie dla TZMO oraz dodanie eksportu za dowolny okres.

14/08/2008 VER 2.2.123
1. Zmiany w eksporcie dla ECODAgent:
- dodanie kodów obcych handlowców
- wydzielenie indywidualnych katalogów dla każdego z raportów
- dodanie dodatkowych filtrów do eksportu kontrahentów
- wyłączenie z eksportu sprzedaży pozycji z zerową ilością i wartością (FK)

10/09/2008 VER 2.2.124
1. Zmiany w funkcjach serwisowych programu.

29/09/2008 VER 2.2.125
1. Zmiany w eksporcie sprzedaży do EcodAgent.

21/10/2008 VER 2.2.126
1. Zmiany w funkcjach serwisowych programu
2. Dodanie opcji pozwalającej na nadpisanie cen zaimportowanych z kolektora w dokumentach sprzedaży cenami z nagłówka dokumentu, o ile nie są one zerowe.

28/10/2008 VER 2.2.127
1. Zmiana w eksporcie do ECODAgent, gdy podano magazyny do eksportu danych.
2. Modyfikacja miejsca składowania przy blokadzie dostępu do karty tylko gdy użytkownik nie ma ograniczonego zasobami dostępu do magazynu.
3. Poprawione wystawianie ZW przy stałym magazynie, gdy nie ma dokumentu źródłowego.
4. ZW reklamacyjne dowiązane do magazynu wystawiającego.

04/11/2008 VER 2.2.128
1. Zmiana w eksporcie do ECODAgent, gdy podano magazyny do eksportu danych.
2. Wykrywanie drukarki Emar PRINTO.

13/11/2008 VER 2.2.129
1. Jeżeli rejestr VAT jest robiony tylko na dokumenty refakturowane, to są one podsumowywane.
2. Dodanie drukowania formy i terminu płatności dla dok. ZW.
3. Usunięcie blokady na bazie towarowej po operacjach zbiorczych.
4. Opcjonalne wykluczanie PA gotówkowych tworzonych w module paragonowym z rejestru kasowego.
5. Opcjonalne wyszczególniania FA do PA gotówkowych tworzonych w module paragonowym w rejestrze kasowym.
6. Drukowanie nr reklamacji na wydruku reklamacyjnym.
7. Zmiana w aktualizacji salda przy tworzeniu dokumentów ZK.

24/11/2008 VER 2.2.130
1. Synchronizacja modułu paragonowego ze sklepem sieciowym.
2. Zmiana w zapisie sald w dokumentach ZK w stosunku do (2.2.129).
3. Zlikwidowano podpowiadanie wartości z ostatnio usuniętego dokumentu ZK, gdy wystawiany jest nowy o tym samym numerze.
4. Zezwolenie na zerowanie w zbiorczych zmianach stanu minimalnego i pełnego.

08/12/2008 VER 2.2.131
1. Dodanie zestawienia sprzedaży wg godz. z PA z modułu paragonowego (w wersji bez SP).
2. Wybór PZ z list - dodanie pola nr dok. dostawcy.
3. Dodanie pola nr dok. dostawcy do listy wyświetlanych PZ.
4. Dodanie przenoszenia w uwagach obok nr dokumentu ZM także numeru zamówienia klienta podczas zamiany ZM na FA.
5. Dodanie do uwag obok nr dokumentu ZM także numeru zamówienia klienta podczas konwersji ZM do FA.
6. Dodanie wyboru banku podczas drukowania faktur proforma do ZM.

10/12/2008 VER 2.2.132
1. Dodanie opcji kontrolującej dostęp do pola kwota VAT w pozycji dokumentu PZ gdy sposób liczenia VAT jest ustawiony na 2.

09/01/2009 VER 2.2.133
1. Zablokowanie możliwości sortowania po kolumnie stan w zestawieniu historii towaru.
2. Dodanie blokady na wystawianie dokumentów płatności na inny rok niż bieżący.
3. Dodanie możliwości wystawiania dokumentów płatności z datą dotyczącą ubiegłych lat wraz z pobieraniem numeru dla podanego roku.

16/01/2009 VER 2.2.134
1. Zdjęcie blokady sprawdzającej rozliczenie zaliczki dla dokumentów ZW do WZ wystawionych z rabatami jak dokumenty sprzedaży.
2. Zdjęcie blokady zatwierdzania dokumentów WZ z potwierdzoną ilością.

03/02/2009 VER 2.2.135
1. Modyfikacje w module eksportu / importu do PRESELL:
- ograniczenie listy wysyłanych rozliczeń tylko do klientów eksportowanych do danego terminala
- wyłączenie eksportowania towarów ukrytych o stanie 0 gdy włączony jest eksport towarów o stanie 0
- dodanie "wiatraczków" sygnalizujących pracę podczas eksportu danych.
- zmiana importu na nie blokujący, pozwalający na dopisywanie dokumentów, gdy ktoś inny wystawia dokument.

06/02/2009 VER 2.2.136
1. Zmiana funkcji liczącej sumy kontrolne dla sprawdzarek cen Elzab (Spy13).
2. Logowanie refakturowań.

10/02/2009 VER 2.2.137
1. Logowanie zmian cen także dla towarów z kodem głównym (tylko w wersji z kodem głównym).

27/02/2009 VER 2.2.138
1. Dodanie dokumentów ZA/ZO/KO do importu pozycji z innego dokumentu w dokumentach handlowych.

30/03/2009 VER 2.2.139
1. Odblokowanie opcjonalnego przyjmowania płatności do dokumentów WZ wystawianych jak dokumenty sprzedaży.
2. Zmiana w konwersji dokumentów WZ do FA gdy są wprowadzone do nich jakieś płatności.
3. Dodanie do zestawień Magazyn - zamówienia własne ...
pytania o status kartotek towarowych (0,1,2):
0 - wszystkie kartoteki
1 - tylko nie ukryte
2 - tylko ukryte

06/04/2009 VER 2.2.140
1. Wymiana danych z PRESELL:
- zmiana w numerach eksportowanych dokumentów do zapłaty, dokumenty z innych terminali oraz wystawione bezpośrednio w RC-HURT są eksportowane z numerami jak w RC-HURT bez translacji do postaci jak na PRESELL
- zmiana w dekodowaniu numerów zapłaconych dokumentów, system sprawdza, czy importowany numer zapłaconego dokumentu jest w formacie RC-HURT i jeżeli tak, akceptuje go bezpośrednio bez translacji
2. Zmiana w zasobach (uprawnieniach) użytkownika w dostępie do wybranych cen sprzedaży - dodanie podziału na ceny do podglądu/użycia i ceny do modyfikacji.
3. Dodanie do kartoteki towaru dodatkowej listy dostawców pozwalającej na przypisanie więcej niż jednego dostawcy do karty towaru. Lista ta jest respektowana w zestawieniach gdy wypełniono filtr dostawca towaru. Funkcjonalność opcjonalna włączana na etapie kompilacji na życzenie użytkownika.
4. Dodanie promocji cenowych:
a) parametry promocji:
- zakres dat od ... do ...
- magazyny w których obowiązuje promocja
- domyślana cena sprzedaży - kod ceny sprzedaży, która będzie kopiowana podczas
dodawania towarów do spisu
b) elementy promocji definiowane przez użytkownika:
- kod towaru
- cena promocyjna - kopiowana z ceny podanej w parametrach promocji, może być
zmieniona przez użytkownika
- dodanie procedury pozwalającej na zbiorcze kopiowanie kartotek wyświetlonych w liście
o podanym zakresie do promocji
c) możliwość definiowania promocji w uprawnieniach użytkownika
d) respektowanie podczas sprzedaży towarów promocyjnych:
- podczas wprowadzania pozycji po potwierdzeniu przez użytkownik ceny na dany
towar program sprawdza, czy sprzedawany towar jest w promocji i czy cena promocyjna
jest niższa od podanej przez użytkownika (lub pobranej z karty ceny) po uwzględnieniu
rabatów do tej pozycji i jeżeli tak to pobierana jest cena promocyjna, zaś rabat do pozycji
jest zerowany. Pobranie ceny promocyjnej poprzedza komunikat z prośbą o
potwierdzenie
- jeżeli towar znajdzie się w dwóch różnych promocjach system pobierze cenę
korzystniejszą dla klienta (niższą)
- rabaty globalne do dokumentu działają niezależnie od rodzaju ceny i użycie ceny
promocyjnej bądź nie, nie ma na nie wpływu.

08/04/2009 VER 2.2.141
1. Dodanie poruszania okrężnego przy użyciu klawiszy kursorów (góra/dół) w pionowych MEMU programu.
2. Zmiana w dekodowaniu numerów kasowych podczas importu z PRESELL.

20/04/2009 VER 2.2.142
1. Poszerzenie pól na wprowadzanie marży i narzutu oraz dopuszczenie wartości ujemnych.

30/04/2009 VER 2.2.143
1. Modyfikacje w obsłudze promocji cenowych (usprawnienie pracy użytkownika).
2. Zmiana wartości domyślnej dla pustych pól wymaganych w eksporcie do SCJ z "" and "brak".

13/05/2009 VER 2.2.144
1. Zachowanie cen sprzedaży NETTO/BRUTTO podczas wczytania pozycji pomiędzy dokumentami MM/RW/MR

22/05/2009 VER 2.2.145
1. Zmiana w uprawnieniach użytkownika. Znaczenie pozycji:
"Modyfik.zablokowanych dok.kasowych
"Modyfik.zablokowanych dok.bankowych"

15/06/2009 VER 2.2.146
1. Rozbijanie pozycji przekraczających maksymalną ilość (1000000) podczas zamykania spisu z natury na więcej niż jedną pozycję dokumentu.

19/06/2009 VER 2.2.147
1. Dodanie obsługi wag etykietujących CAS CL5000 JUNIOR
2. Modyfikacje w łączniku do PRESELL:
- zmiana algorytmu importu danych (.DBF->.IMP->import->kasowanie)
- maksymalny rabat
- możliwość wyłączenia translacji skrótów i nr dokumentów płatności.
- opcjonalny eksport koloru towaru jako statusu

30/06/2009 VER 2.2.148
1. Natychmiastowe przerywanie importu z sklepów po naciśnięciu ESC.
2. Zmiana znaku końca linii w plikach eksportowych dla CDN na CR+LF. W wersjach linuksowych było tylko LF.

06/07/2009 VER 2.2.149
1. Dodanie translacji polskich znaków podczas importu danych z PRESELL

08/07/2009 VER 2.2.150
1. Zmiana w imporcie danych z PRESELL - zbiory są usuwane tylko wówczas gdy nie wystąpił żaden błąd podczas importu lub import nie został przerwany przez użytkownika.

09/07/2009 VER 2.2.151
1. Dodano blokadę na wyświetlanie więcej niż jednego dokumentu handlowego (rekurencyjne wywołanie).

15/07/2009 VER 2.2.152
1. Dodano możliwość wprowadzania terminu i formy płatności na dokumentach ZM/OF (TO/TS).

21/08/2009 VER 2.2.153
1. Dodanie nowego zestawienia: ZESTAWIENIA->Inne zestawienia-> Sprzedaż w wybranych cenach->"Porównanie cen sprzedaży".
2. Rozszerzenie opcji wyboru kontrahenta w dokumentach PA o możliwość pozostawienia kontrahenta pustego.

04/09/2009 VER 2.2.154
1. Dodanie możliwości drukowania faktur częściowo rozliczanych przez fakturę zaliczkową na drukarkach Emar Printo. Zaliczka jest rozliczana jako rabat kwotowy.

10/09/2009 VER 2.2.155
1. Zmiana w wersji z PZ/WZ do faktur klienta - możliwa blokada przy zakładaniu lub podglądzie karty towaru.

08/10/2009 VER 2.2.156
1. Dodanie możliwości definiowania do czterech poziomów opakowań zbiorczych w ustawieniach globalnych programu.
Opcje->Parametry pracy->Poziomy opakowań
Definicja każdego poziomu zawiera następujące dane:
NAZWA: [do 10-ciu znaków]
SYMBOL: [1 znak]
NAZWA - nazwa definiowana przez użytkownika, używana do prezentacji ilości w danym
poziomie opakowania.
SYMBOL - oznaczenie używane do rozpoznania zamiennika kodu kreskowego dla danego
towaru, z którego pobierana jest ilość w opakowaniu zbiorczym.
2. Dodanie opcjonalnego drukowania ilości w różnych poziomach opakowań zbiorczych do wydruków dokumentów "bez cen".
Opcje->Parametry pracy->Wydruki-> Czy drukować ilości opakowań na dokumentach
bez cen (0/1/2)
Dla każdego zdefiniowanego poziomu zostaje dodana kolumna z całkowitą ilością opakowań w danym poziomie. Podział na opakowania zależy od kolejności definicji poziomów opakowań. Program przyporządkowuje ilości towarów do opakowań z pierwszego zdefiniowanego poziomu, następnie reszta pozostała po odjęciu przyporządkowanej ilości jest przyporządkowana do poziomu drugiego, itd.
3. Dodanie do tabeli wyświetlanej opcjonalnie po zaimportowaniu danych z kolektora (Wybranie 'TAK' przy pytaniu 'Czy chcesz obejrzeć wczytane dane?') kolumn z ilością w poszczególnych poziomach opakowań.
4. Dodanie do list towarowych wyświetlania ilości wybranego towaru w podziale na kolejne poziomy opakowań po naciśnięciu klawisza P lub ALT+P (dla wszystkich magazynów).
5. Dodanie do menu "INNE" w karcie towaru opcji pozwalającej na wyświetlanie ilości towaru w podziale na kolejne poziomy opakowań.
6. Dodanie do parametrów kolektora opcji powodującej dodawanie do początku wysyłanych do kolektora nazw towarów symbolu kodu zamiennego wraz z ilością jednostkową, np. "P1200" dla kodów zamiennych o symbolu "P" oznaczających opakowania zawierające 1200 jednostek towaru.
Opcje->Parametry pracy->Czytnik kodów->Dodawanie do nazw statusu zamienników (T/N)

13/10/2009 VER 2.2.157
1. Wyłączenie na wydrukach dokumentów sprzedaży drukowania pola "NIP" wraz z napisem "numer tymczasowy" jeżeli drukowane dane dotyczą "odbiorcy" nie "nabywcy" i numer NIP jest pusty.

06/11/2009 VER 2.2.158

1. Zmiana w rozliczaniu dokumentów z listy gdy jest włączona opcja: "Czy pozwolić na kompensowanie płatności w przedpłatach".

12/11/2009 VER 2.2.159
1. Możliwość wybrania kilku handlowców w zasobach użytkownika.

18/11/2009 VER 2.2.160
1. Dodanie inicjalizacji zasobów użytkownika dla osób logujących się jako kasjer ze
zdefiniowanym użytkownikiem.
2. Dodanie możliwości rejestrowania własnych funkcji w menu kasjera.
3. Nowe kody aktywacyjne.
4. Rozszerzenie kolumny PKWIU w cenniku.

25/11/2009 VER 2.2.161
1. Zmiana w aktualizacji stanów tymczasowych w module paragonowym,
gdy drukarka fiskalna odmówi zatwierdzenia wysłanego paragonu.
2. Włączenie pozycji "RAPORT MIESIĘCZNY" dla drukarek EMAR-PRINTO.

01/12/2009 VER 2.2.162
1. Dodanie opcjonalnego łamania numeracji w programie przez dwie litery.

02/12/2009 VER 2.2.163
1. Wymiana listy dla rabatów globalnych kontrahenta.
2. Dodanie obsługi listy promocji kwotowych na potrzeby eksportu do programów RC-
NET SKLEP.

04/12/2009 VER 2.2.164
1. Zmiana promocji kwotowych na promocje od wartości PA, które mogą być zarówno kwotowe
jak i procentowe

11/12/2009 VER 2.2.165
1. Dodanie do opcji kasjera parametru: "Zezwalaj na robienie zestawień dla innych kas"
pozwalającego na blokadę robienie zestawień dla innych kas.
2. Dodanie do zasobów użytkownika parametru "drukarka fisk." pozwalającego na ograniczenie zestawień "Utargi/kasa" do wybranej kasy.

16/12/2009 VER 2.2.166
1. Zmiana w zabezpieczeniu przed przekroczeniem ilości w różnicy dla pojedynczej pozycji
remanentowej.

22/12/2009 VER 2.2.167
1. Dodanie możliwości wyboru wielu kas w zasobach.
2. Zmiana w detekcji drukarek POSNET wersje 3.x i 4.x z DLE są traktowane jako nowe drukarki
Posnet Thermal.

21/01/2010 VER 2.2.168
1. Dodanie obsługi zdalnych wydruków RCPRN: Ten system drukowania pozwala na używanie
drukarek GDI (tylko dla MS-Windows) z programami dla Linux i DOS.
2. Wyłączenie kolumny cena zakupu w zatwierdzonych MM/WZ/RW/WT/ZT jeżeli użytkownik
nie ma praw dostępu do cen zakupu.
3. Dodanie do eksport/import dokumentów MM/MR/MP/RW/PW pełnej informacji o karcie towaru

01/03/2010 VER 2.2.169
1. Modyfikacja blokady wielokrotnego otwarcia dokumentu, tak aby blokowane było ponowne
otwarcie tylko już otwartych dokumentów nie zaś wszystkich dokumentów.
2. Zmiana w dostępie do uwag dokumentów zatwierdzonych - modyfikacja jest możliwa tylko
wówczas, gdy użytkownik otworzył dokument blokując go.
3. Dodanie importu towarów ze zbiorów COMMA.
4. Dodanie do importu towarów ze zbiorów ASCII pól KOLOR i ROZMIAR.
5. Dodanie do programu RC-HURT importu i eksportu promocji w plikach ASCII w formacie
używanym podczas wymiany danych z RC-NETSKEP.
6. Zawężenie listy wyświetlanych dokumentów handlowych w opcji
DOKUMENTY->[*zakres*]->[*typ dokumentu*]->Wybór dokumentu z listy, tak aby widoczne
były tylko te dokumenty, do których użytkownik ma dostęp zdefiniowany w
uprawnieniach/zasobach.
7. Rozszerzenie uprawnień użytkownika pozwalające na ograniczenie następujących grup
zestawień:
- magazynowe
- sprzedaż
- zakup
- pozostałe dokumenty
- zrealizowana marża
- sprzedaż z dostaw
- rejestry VAT
tylko do magazynów zdefiniowanych w zasobach użytkownika

04/03/2010 VER 2.2.170
1. Dodanie do opcji kasjera "blokowania sprzedaży poniżej stanów i wyświetlania w listach tylko
niezerowych stanów" opcji wymuszającej uwzględnienie tylko stanów zatwierdzonych.
2. Dodanie do dokumentów ZW korekty punktów przyznanych w module paragonowym do
dokumentu PA.
3. Dodanie kwotowych rabatów kasjerskich. Rabaty wybierane są z listy i zależą od wartości PA.
Można stworzyć indywidualne listy rabatów dla każdego magazynu oraz domyślną dla
wszystkich pozostałych.
Opcja włączana na etapie kompilacji.
Rabaty kwotowe są udzielane na tej samej zasadzie co rabaty kwotowe za punkty na karcie
rabatowej (korygują cenę).
4. Dodanie zestawienia udzielonych rabatów kwotowych. Zestawienie dostępne razem z
kwotowymi rabatami kasjerskimi.
5. Modyfikacja wystawiania i zapisu dokumentów sprzedażowych, tak aby mogły przechowywać
informacje o udzielonych rabatach kwotowych w module paragonowym.
6. Modyfikacja zestawień udzielonych rabatów, tak aby uwzględniały rabaty kwotowe udzielone w
module paragonowym.

15/03/2010 VER 2.2.171
1. Zmiana w blokadzie bazy list, po dodaniu nowej pozycji.
2. Dodanie zestawienia kompensat.
3. Rozszerzenie dopisywania towarów do przeceny o operacje zbiorcze.
4. Dodanie zbiorczego kopiowania kart towarów.
5. Dodanie do importu pozycji do dokumentów (ze zbiorów ASCII, kolektora, innych dokumentów)
opcjonalnego dopisywania nowych pozycji bez kasowania starych.
6. Dodanie do zasobów użytkownika listy kas pozwalającej na podgląd stanu kasy oraz
dokonywanie modyfikacji (nadzór kas).
7. Dodanie do uprawnień użytkownika możliwości zmiany terminu i formy płatności na
dokumentach ZW (włączane na etapie kompilacji).
8. Dodanie wyszukiwania towarów w pozycjach dokumentu po naciśnięciu klawiszy ALT+F.
9. Dodanie dodatkowego filtru ("TYLKO TOWARY NA STANIE T/N") używanego podczas
programowania kolektora kodów kreskowych.
10. Usunięcie pytania o format danych podczas importu dokumentów i ujednolicenie formatu
wymiany danych.
11. Zmiana w drukowaniu seryjnym.

16/03/2010 VER 2.2.172
1. Dodanie opcji ukrywającej nieużywane stawki VAT w rejestrach VAT.
2. Dodanie opcjonalnego pytania o kod magazynu w nagłówku dokumentu (nie w pozycjach) w
oknie wyboru dokumentów z listy.

17/03/2010 VER 2.2.173
1. Zmiana w promocjach cenowych zdefiniowanych dla ceny brutto, gdy dokument jest wystawiany
w cenach netto.
2. Zmiana zapisu cen towarów na paragonach w module paragonowym, tak aby promocje cenowe
były raportowane jako rabaty kwotowe.
3. Umożliwienie włączenia grup płatności tylko dla dokumentów kasowych lub tylko dla
dokumentów bankowych.
4. Dodanie do raportów kasowych opcjonalnego podsumowania wg grup płatności.
5. Dodanie domyślnych grup płatności do listy sposobów zapłaty oraz dla automatycznie
tworzonych rozliczeń dla PA i ZW (opcja włączana na etapie kompilacji).
6. Dodanie domyślnych terminów płatności do listy sposobów zapłaty oraz możliwość wymuszania
(blokada zmiany) tych terminów podczas wystawiania dokumentów (opcja włączana na etapie
kompilacji).
7. Dodanie do modułu paragonowego możliwości wyboru PA wg numeru (dodatkowe pytanie po
wybraniu F3-lista).
8. Zmiana w wydrukach numerów PA na drukarkach POSNET.

23/03/2010 VER 2.2.174
1. Dodanie opcji pozwalającej na wystawianie i przeglądanie dokumentów ZM z modułu
paragonowego.
2. Dodanie opcjonalnego wczytywania pozycji z dokumentów ZM do paragonów w module
paragonowym. Po wczytaniu, dokument ZM jest automatycznie anulowany (klawisz F3 - jak
rezerwacje).
3. Zmiana w eksporcie raportów kasowych i bankowych do RC-FK, tak aby był uwzględniany
podany kod kasy/banku.
4. Dodanie opcji pozwalającej na wsteczne wystawianie dokumentów dla ubiegłych lat (opcja
włączana na etapie kompilacji).
5. Umożliwienie podglądu i zatwierdzania dokumentów MM/WT/ZT jeżeli użytkownik ma dostęp
do magazynu docelowego, lecz nie ma dostępu do magazynu źródłowego.
6. Dodanie opcji włączającej zapamiętywanie poprzednich miejsc składowania podczas zmiany
miejsca składowania w karcie towaru (podgląd poprzednich miejsc składowania dostępny jest w
liście towarów pod klawiszem ALT+K).
7. Dodanie opcjonalnej kolumny z miejscem składowania do zestawień wg asortymentu.
8. Dodanie opcjonalnej kolumny z nazwą towaru do zestawień wg nr-u katalogowego.

29/03/2010 VER 2.2.175
1. Zmiana w imporcie towarów ze zbiorów ASCII.
2. Zmiana w eksporcie promocji do zbioru, tak aby eksportowane były informacje tylko o wybranej
promocji.
3. Zdjęcie blokady na wybór kontrahenta z limitem kredytowym podczas tworzenia cenników.

29/03/2010 VER 2.2.176
1. Dodanie opcji włączającej dostęp to inwentaryzacji w menu DOKUMENTY.
2. Dodanie do uprawnień użytkownika kontroli dostępu do inwentaryzacji.
3. Dodanie do zestawienia "Rozliczenia"->"Zestawienie płatności" filtru na typ dokumentu.
4. Dodanie do zestawienia "inne zestawienia"->"karty rabatowe"->"transakcje na karty rabatowe"
opcjonalnego filtru na magazyn (opcja włączana na etapie kompilacji).
5. Dodanie do zestawienia "udzielone rabaty"->"wg dokumentów" kolumny z rabatem
procentowym dla każdego dokumentu i w podsumowaniu (opcja włączana na etapie kompilacji).
6. Dodanie do zestawienia sugerowanych przesunięć towarów, kolumny z miejscem składowania
dla magazyny źródłowego.
7. Dodanie funkcji sprawdzającej podczas wystawiania dokumentów ZK, PZ, KZ, FZ czy podany
numer dokumentu dostawcy istnieje już w bazach danych dla tego samego typu dokumentu
wprowadzonego wcześniej i jeżeli tak to wyświetlanie ostrzeżenia z prośbą o potwierdzenie
wprowadzanego numeru.
8. Dodanie opcji powodującej zerowanie domyślnej daty początkowej w zestawieniu historia
towaru i gdy data ta pozostaje pusta po potwierdzeniu danych przez użytkownika włączenie
automatycznego sortowania wg daty wraz z naliczaniem kolumny "stan".
9. Dodanie listy domyślnych zapasów minimalnych i pełnych dla nowo zakładanych kartotek
towarowych (opcja włączana na etapie kompilacji).
10. Dodanie opcji włączającej dostęp do kart rabatowych w menu "inne" (F6) w module
paragonowym.
11. Dodanie od uprawnień kasjera opcji kontrolującej ręczny dostęp do rabatów.
12. Dodanie do definicji postaci listy towarów dodatkowej kolumny z ceną sprzedaż ustalaną w
zasobach użytkownika.
13. Dodanie opcji pozwalającej na zmianę kodu drugiej ceny sprzedaży wysyłanej do kolektora
podczas jego programowania.
14. Dodanie opcji pozwalającej na sumowanie pozycji wg kodu głównego (w wersji programu z
kodami głównymi).
15. Dodanie opcji włączającej sortowanie pozycji dokumentów MM/WT/ZT wg kodu towaru.

01/04/2010 VER 2.2.177
1. Dodanie do listy rodzai transportów dodatkowych pól:
- opis [40 znaków]
- kod kontrahenta [z możliwością wyboru z listy]
(opcja włączana na etapie kompilacji)
2. Dodanie do definicji terminali dysponent możliwości dopisania do 10-ciu kodów rodzai
transportów.
3. Dodanie do obsługi terminali dysponent eksportu zbiorów z definicjami rodzai transportu
przypisanymi do danego terminala (transport.txt).
4. Dodanie do zbiorów eksportdok.txt importowanych z terminali dysponent dodatkowego pola: 22.
Transport (C, 2). Pole jest importowane do dokumentów "ZM".
5. Dodanie do definicji terminali dysponent i protokołu komunikacyjnego obsługi haseł.
6. Zmiana numeru protokołu DYSPONENT na 2.0

02/04/2010 VER 2.2.178
1. Dodanie możliwości podziału listy uwag do dokumentów na typy dokumentów.
2. Dodanie opcji pozwalającej na zastępowanie na wydrukach dokumentów sprzedaży nazwy
towaru pierwszą linią z opisu pozycji.

07/04/2010 VER 2.2.179
1. Logowanie zmiany kontrahenta na dokumencie (funkcje serwisowe).
2. Dodanie automatycznego uaktualnienia daty i kodu kontrahenta dla opakowań zwrotnych
podczas zmiany funkcjami serwisowymi.
3. Rozszerzenie logowanych informacji przy zatwierdzaniu, odtwierdzaniu, anulowaniu, kasowaniu
i refakturowaniu dokumentów o datę dokumentu oraz wartości netto w cenach zakupu i cenach
sprzedaży (o ile są dostępne - nie dotyczy bezpośredniego anulowania tymczasowych) oraz
uzupełnienie logów dla kilku rzadziej wykonywanych operacji jak odtwierdzanie z kasowaniem.
4. Dodanie do protokołu dysponent komend: "ERR:TERM" oraz "ERR:PASS", które odsyła serwer
do terminala po otrzymaniu komendy "TERMINAL:[:]" z odpowiednio
błędnym kodem terminala lub hasłem.
5. Dodanie zestawienie sald kas firmy.
6. Dodanie zestawienie sald kont bankowych firmy.
7. Dodanie do zestawień sprzedaży i zakupu wg dokumentów oraz rejestrów VAT włączanej w
opcjach kolumny zawierającej pierwsze 40 znaków z uwag do dokumentów.
8. Dodanie do modułu paragonowego procentowych rabatów godzinowych, które nie są
ograniczone przez blokadę ceny bazowej
9. Dodanie opcji włączającej automatyczne zapisywanie danych z weryfikacji dokumentu
kolektorem.
10. Dodanie możliwości podglądu wcześniej wykonanych weryfikacji ilości w dokumencie za
pomocą kolektora.
11. Dodanie zestawienia dokumentów nieweryfikowanych kolektorem
("Inne zestawienia"->"Dokumenty nieweryfikowane").
12. Dodanie opcji włączającej podkreślanie pozycji z różnym kodem głównym na wydrukach MM.

12/04/2010 VER 2.2.180
1. Dodanie opcji włączającej aktualizację stanów tymczasowych dla dokumentów MM (WT/ZT)
podczas ich blokowania. Zależnie od ustawienia opcji, zmianie będą ulegały tylko stany
magazynów źródłowych (rozchód) bądź też zarówno magazynów źródłowych jak i magazynów
docelowych (przychód).

13/04/2010 VER 2.2.181
1. Dodanie funkcji pozwalającej na przypisanie miejsca składowania dla towarów odczytanych
kolektorem kodów kreskowych.
2. Dodanie możliwości zapisywania dokumentów ZM w zestawieniu sugerowanych przesunięć
międzymagazynowych
14/04/2010 VER 2.2.182
1. Dodanie obsługi wiadomości przesyłanych pomiędzy użytkownikami programu.
2. Dodanie do definicji przecen definiowanych przez użytkownika parametrów zaokrągleń cen
sprzedaży podczas wyliczania ceny z marży lub narzutu.
3. Dodanie możliwości wyszukiwania towarów w liście przecen (klawisz ALT+F) oraz
BACKSPACE / CTRL+DEL.
4. Dla towarów z synchronizacją ceny wg kodu głównego i różnych stawkach VAT wybieranie do
przeliczeń netto/brutto najwyższej stawki VAT.
5. Dodanie możliwości powiązania cen w przecenie, tak aby zmiana wybranej ceny powodowała
również zmianę cen związanych.

16/04/2010 VER 2.2.183
1. Dodanie możliwości zapisu tymczasowych dokumentów KZ (opcja włączana na etapie
kompilacji na specjalne życzenie użytkownika).
2. Dodanie opcji pozwalającej na refakturowanie PA bez przejmowania płatności. Pozycje z takich
refakturowanych dokumentów mogą być usuwane.
3. Rozszerzenie operacji wymiany towaru o generowanie dokumentów WM, gdy podmiana towaru
na dokumencie nie jest możliwa.
4. Dodanie opcjonalnego wyświetlania przeterminowanych dokumentów ZM podczas logowania
użytkownika lub na jego życzenie po wybraniu takiej akcji z menu dokumentów ZM.
(opcja włączana na etapie kompilacji)

20/04/2010 VER 2.2.184
1. Dodanie opcji pozwalającej na zamykanie inwentaryzacji bez pełnego blokowania danych.
Uwaga, na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie wyłącznego dostępu do
wybranego magazynu.
2. Dzielenie dokumentów PW i RW powstałych podczas zamykania spisu wg magazynów
używających tej samej numeracji oraz respektowanie indywidualnych parametrów numeracji dla
tak tworzonych dokumentów.
3. Dodanie do inwentaryzacji zestawienia braków, podającego informacje o numerach dokumentów
przychodowych dla brakujących towarów.
4. Dodanie opcji pozwalającej na ścisły podział inwentaryzacji na magazyny. Jej włączenie pozwala
na otwarcie jednocześnie wielu spisów dla różnych magazynów, przy czym, każdy spis może
zawierać towary tylko z jednego magazynu.
4. Dodanie specjalnych tabel rabatowych z limitami rabatów w zależności od obrotu (karty dla
pracowników). Kod takiej tabeli musi zaczynać się od znaku "@". W module paragonowym są
one obsługiwane tylko w trybie OFF-LINE dla już wystawionych pozycji PA.
5. Dodanie opcjonalnych pól do kart rabatowych:
- e-mail
- region
- płeć
- miesiąc urodzin
(opcja włączana na etapie kompilacji)
6. Rozszerzenie parametrów wyszukiwania kart rabatowych.
7. Dodanie zestawienia kart rabatowych.
8. Dodanie opcji pozwalających na automatyczną aktywację kart rabatowych przez użytkownika
wraz z domyślnymi parametrami tych kart oraz dodatkowego uprawnienia użytkownika
kontrolującego dostęp do tej funkcjonalności.
9. Dodanie zbiorczych zmian kart rabatowych.
10. Dodanie do kart rabatowych tabel jednorazowych. Tabele takie mogą być użyte tylko w jednym
dniu w zdefiniowanym w karcie rabatowej okresie czasu i są automatycznie wybierane zamiast
domyślnej tabeli rabatowej.

22/04/2010 VER 2.2.185
1. Zmiana sposobu zapisu "kontaktów" w karcie kontrahenta. Poprzednie zapisy przestaną być
widoczne.
2. Dodanie do tabel rabatowych możliwości definiowania towarów ze specjalną cenę lub rabatem
(F2).

26/04/2010 VER 2.2.186
1. Dodanie obsługi wielopozycyjnych płatności (płatności zbiorcze).

05/05/2010 VER 2.2.187
1. Zapis MM zamiast ZM w zestawieniu sugerowanych przesunięć magazynowych.
2. Dodanie wyszukiwania po kodzie w liście towarów przypisanej do tabeli rabatowej (back space).
3. Opcjonalne przesunięcie pola NR KATALOGOWY w wyszukiwaniu towarów przed kod towaru
(opcja włączana na etapie kompilacji).
4. Dodanie do dokumentów magazynowych możliwości wczytania aktualnych cen sprzedaży z
kartotek (opcja INNE->wczytanie cen sp. z kart. w dolnym menu dokumentu).

13/05/2010 VER 2.2.188
1. Zmiana w funkcji wymiana towaru, gdy towar o tym samym kodzie głównym ma stan zerowy.
2. Dodanie wyświetlania zapasu magazynowego podczas ustalania cen na towary z kodem
głównym.
3. Wydłużenie pola z numerami dostaw w zestawieniu braków magazynowych do 120 znaków.
4. Usunięcie pytania o datę realizacji podczas generowania dokumentów MM z zestawienia
sugerowanych przesunięć magazynowych oraz dodanie domyślnej ceny sprzedaży w pytaniu o
kod ceny sprzedaży.
5. Dodanie opcji pozwalającej na pytanie o kod pierwszej ceny sprzedaży podczas wysyłania
danych do kolektora.
6. Dodanie opcji pozwalającej na wystawianie dokumentów MM do magazynów, do których
użytkownik nie ma uprawnień ale bez możliwości ich zatwierdzenia.
7. Zablokowanie możliwości dopisywania towarów do paragonu w module paragonowym poprzez
wyszukiwanie towarów o tym samym kodzie głównym (F7), gdy wyłączone jest w opcjach
kasjera rozszerzone wyszukiwanie towarów.
8. Zmiana w imporcie pozycji dokumentów.

18/05/2010 VER 2.2.189
1. Zmiana zapisu dokumentów MM w zestawieniu sugerowanych przesunięć magazynowych.
2. Umożliwienie korzystania z klawisza F2 podczas wyszukiwania towarów o tym samym kodzie
głównym w module paragonowym (F7) i blokadzie wyszukiwania towarów.
3. Dodanie pytania o cenę do porównania w zestawieniu zmienionych cen sprzedaży.
4. Dodanie cofania RZ (w miarę możliwości) do PA podczas anulowania faktur zbiorczych
(refakturowanych).
5. Dodanie możliwości wysyłania wiadomości do wszystkich użytkowników związanych z danym
magazynem (opcja włączana na etapie kompilacji).

20/05/2010 VER 2.2.190
1. Wyłączono wymuszanie podawania użytkownika wysyłania wiadomości jeżeli podano
magazyny.
2. Dodanie opcji pozwalającej na wyłączenie blokowania całej bazy towarowej podczas
wykonywania operacji zbiorczych.
3. Dodanie skrótu klawiszowego "T" dla importu pozycji dokumentu z kolektora w menu "inne"
podczas wystawiania dokumentów.
4. Zmiana w wyświetlaniu listy dokumentów obciążających firmę podczas wystawiania zbiorczych
dokumentów KW/PP.
5. Odblokowanie możliwości zamiany zablokowanych dokumentów ZM/OF/WZ/... na FA/PA/...
6. Dodanie przeliczania cen sprzedaży z netto na brutto podczas importu pozycji do dokumentów
przychodowych (PZ/BO/PW/MP) z innego dokumentu oraz z pliku, gdy brak jest ceny sprzedaży
w zbiorze importowym. Przeliczenie to jest włączane, gdy kod ceny sprzedaży w edytowanym
dokumencie zaczyna się od znaku "#".

26/05/2010 VER 2.2.191
1. Dodanie opcji zmieniającej sposób pobierania kodu handlowca w zestawieniach sprzedaży.
Włączenie tej opcji powoduje, że kod handlowca w dokumentach korekt i zwrotów (FK/RK/ZW)
jest pomijany, a na jego miejsce pobierany jest kod z oryginalnego dokumentu (FA/RU/PA) o ile
taki dokument może być zlokalizowany i kod handlowca dla tego dokumentu nie jest on pusty.
2. Zmiana zachowania listy nierozliczonych dokumentów podczas wystawiania
KP/KW/PP/WB, tak aby wyświetlane były tylko dokumenty do rozliczenia wybranym typem
dokumentu.
3. Dodanie do modułu paragonowego możliwości sprzedaży towaru wybranego z dokumentu ZW
wystawionego tego samego dnia. Cena sprzedaży jest pobierana z dokumentu ZW.
(opcja włączana na etapie kompilacji).

28/05/2010 VER 2.2.192
1. Dodanie do opcji kolektora kodów kreskowych szablonu do wysyłania pozycji dokumentów.
2. Dodanie do dokumentów w menu "INNE" pozycji
"Wysłanie do kolektora" - powodującej eksport do kolektora pozycji aktualnie wybranego
dokumentu.

31/05/2010 VER 2.2.193
1. Przywrócenie możliwości podglądu dokumentów RZ nie związanych z kasą lub bankiem (np.
kompensaty lub umorzenia)
2. Włączenie w domyślnych parametrach możliwości wystawiania dokumentów refakturowanych
bez przejmowania płatności. Z dokumentów takich można usuwać pozycje.

10/06/2010 VER 2.2.194
1. Dodanie do szablonu danych wysyłanych do kolektora następujących
pól:
Q - miejsce składowania
R - numer katalogowy
L - licznik pozycji
2. Modyfikacja wysyłania pozycji dokumentu do kolektora tak aby przy podziale na opakowania
zbiorcze uwzględniana była opcja włączająca dodawanie do nazw towarów statusu
zamienników (symbol kodu zamiennego wraz z ilością w opakowaniu)
dodana w wersji 2.2.156.

15/06/2010 VER 2.2.195
1. Zmiana w programowaniu czytnika kodów kreskowych dla szablonów używających licznika "L"
2. Zmiana w opcji pozwalającej na wybór programowanej w kolektorze ceny (2.2.188).

16/06/2010 VER 2.2.196
1. Zmiana priorytetu podczas wyszukiwania towarów wg numeru katalogowego.

18/06/2010 VER 2.2.197
1. Zmiana w imporcie danych z RC-NETSKLP.

22/06/2010 VER 2.2.198
1. Zmiana w wymianie towaru - blokada dla towarów o tym samym kodzie.
2. Dodanie opcji pozwalającej na wybór statusu zamienników dla drukowanych na dokumentach kodach kreskowych.
3. Modyfikacja w zapisywaniu historii miejsca składowania, gdy użytkownik nie ma bezpośredniego dostępu do zmiany miejsca składowania.

02/07/2010 VER 2.2.199
1. Zmiana w zapisie sald dla dokumentów ZM i WZ gdy włączono opcje pozwalającą na przyjmowanie płatności do tych dokumentów.
Aktualnie powyższe dokumenty nie wpływają na saldo kontrahenta.

12/07/2010 VER 2.2.200
1. Dodanie obsługi wykluczania z promocji dla promocji definiowanych dla modułu paragonowego.

21/07/2010 VER 2.2.201
1. Modyfikacja funkcji zapisującej zmiany cen sprzedaży, tak aby zapamiętywać poprzednie wartości dla cen wiązanych.
2. Dodanie opcji "Umożliwić zmianę kwoty VAT w pozycjach FK/RK/KS" pozwalającej na zablokowanie ręcznej zmiany VAT podczas wystawiania powyższych dokumentów.
3. Zmiana w zapisie uwag dla dokumentów refekturowanych.
4. Zmiana w detekcji drukarek POSNET wersje 5.x i 6.x z DLE, są traktowane jako nowe drukarki Posnet Thermal.

04/08/2010 VER 2.2.202
1. Zmiana w naliczaniu stanów tymczasowych podczas importu pozycji do dokumentu tymczasowego bez kasowania poprzednich danych.

18/08/2010 VER 2.2.203
1. Zmiana w zapisie dokumentów tworzonych z zestawienia sugerowanych przesunięć magazynowych, gdy ilość pozycji jest większa niż maksymalna ilość pozycji dla danego typu dokumentu (dodano rozbijanie dokumentu na kilka z mniejszą ilością pozycji).
2. Zmiana w automatycznym rozliczaniu płatności, gdy po wybraniu tej opcji użytkownik rezygnuje z jej wykonania.

26/08/2010 VER 2.2.204
1. Dodanie opcji włączającej sortowanie plików wybieranych podczas importu danych wg nazwy, daty lub rozmiaru.
16/09/2010 VER 2.2.205
1. Odblokowanie możliwości pobierania cen sprzedaży z dokumentów PZ podczas wystawiania dokumentów rozchodowych dla towarów rozlicznych wg serii (typ karty "S") jeżeli cena w kartotece jest 0.
20/09/2010 VER 2.2.206
1. Dodanie opcji wymuszającej pobieranie cen sprzedaży dla towarów rozliczanych wg serii z dostaw.
2. Dodanie opcji włączającej podpowiadanie pierwszego numeru serii podczas sprzedaży towarów wg dostaw.

27/09/2010
1. Dodanie rozszerzonej detekcji drukarek POSNET, tak aby prawidłowo wykrywać drukarki z powtarzającym się numerem wersji.
2. Włączenie rozszerzonych raportów kasy zmiany dla nowych drukarek POSNET.

08/10/2010 VER 2.2.207
1. Zmiana w rabatach godzinowych dla modułu paragonowego - uwzględnianie kodu sklepu jeżeli rabat jest definiowany tylko na jeden sklep.
2. Nowy system obsługi lokalnych portów szeregowych.

12/10/2010 VER 2.2.208
1. Zmiana w detekcji drukarek POSNET (2.2.206 - 27/09/2010).

13/10/2010 VER 2.2.209
1. Zmiana w rabatach godzinowych dla modułu paragonowego.
2. Modyfikacja oznaczenia dokumentów nie zmieniających stanu w zestawieniu historii towaru dla dokumentów tymczasowych, tak aby uwzględniały zapisy dla blokowanych MM.

18/10/2010 VER 2.2.210
1. Zmiany w imporcie pozycji z innego dokumentu.
2. Zmiana w zestawieniu pozostałych dokumentów tymczasowych
- dokumenty rozchodowe są pokazywane jako ujemne.

21/10/2010 VER 2.2.211
1. Nowe sterownik zdalnych portów szeregowych (TCP/IP)

28/10/2010 VER 2.2.212
1. Dodanie do karty towaru 3-ch dodatkowych pól OPIS po 40 znaków każde.
2. Dodanie opcji włączającej drukowanie pól OPIS z karty towaru na dokumentach sprzedaży.
3. Zwiększenie formatki 'stopka dokumentu' z 5 linii do 10 linii.

15/11/2010 VER 2.2.213
1. Ukrywanie kolumny z wartością dokumentu podczas wyświetlania listy dokumentów, jeżeli użytkownik ma zablokowany dostęp do cen zakupu (dla dokumentów w cenach zakupu).
2. Dodanie możliwości wyszukiwania towarów wg stawki VAT
(włączane w OPCJE->PARAMETRY PRACY->KARTOTEKI).
3. Dodanie automatycznej zmiany stawek VAT:
a) 22% -> 23%
b) 7% -> 8%
c) 7% -> 5%
d) 3% -> 5%
e) wg pola NOWA STAWKA VAT
4. Dodanie możliwość włączenia automatycznej zmiany stawek VAT wg:
a) WG POLA NOWA STAWKA, 22 -> 23, 7 -> 8, 3 -> 5
b) WG POLA NOWA STAWKA, 22 -> 23, 7 -> 5, 3 -> 5
Funkcjonalność włączana w opcjach programu. Aktywuje się automatycznie przy pierwszym uruchomieniu programu w styczniu 2011.
5. Adaptacja opcji ukrywania nieużywanych stawek w rejestrach VAT, tak aby pracowała z nowymi stawkami VAT.
6. Dodanie programowania stawek VAT dla drukarek fiskalnych POSNET Funkcjonalność włączana w opcjach programu. Aktywuje się podczas inicjacji połączenia z drukarką fiskalną w styczniu 2011 o ile drukarka ma zaprogramowane stawki 22 i 7 lecz nie ma stawki 23 lub 8.
Do drukarki wysyłane są stawki: 23, 8, 5, 0, zw. przy wykorzystaniu starego rozkazu $p: "$p23/8/5/0/"
Użycie starego rozkazu ma na celu zapewnienie jak największej zgodności z istniejącymi różnymi wersjami oprogramowania drukarki, nie gwarantujemy jednak, że zadziała ze wszystkimi drukarkami fiskalnymi.
7. Modyfikacja formy wydruku fiskalnego 4, 5 i 8 dla drukarek POSNET zapewniająca znak poprzedzający kod stawki z " " na "."

25/11/2010 VER 2.2.214
1. Dodanie komunikatu o konieczności wykonania raportu miesięcznego przed wykonaniem przeprogramowania stawek VAT na drukarce fiskalnej.
2. Zmiana domyślnie podpowiadanej stawki VAT na 22% procent do końca roku 2010.

01/12/2010 VER 2.2.215
1. Optymalizacja kodu źródłowego programu.

01/12/2010 VER 2.2.216
1. Zmiany w nowej procedurze obsługi sprawdzarek cen.

02/12/2010 VER 2.2.217
1. Zmiany w funkcjach serwisowych programu.

07/12/2010 VER 2.2.218
1. Dodanie do wersji programów pod Windows możliwości ustawiania wybranych parametrów startowych w zbiorze *.sys:
ROWS =
COLS =
ARCHDIR =
FONTSIZE =
FONTWIDTH =
FONTNAME =
parametry ROWS i COLS oraz FONTSIZE i FONTWIDTH działają
tylko gdy podano oba.

13/12/2010 VER 2.2.219
1. Dodanie do obsługi wymiany danych z PRESELL automatycznej zmiany stawek VAT po 31/12/2010. Dla eksportu towarów oraz importu dokumentów z późniejszą datą przyjmowane są następujące stawki:
0 - 23
1 - 8
2 - 0
3 - zw.
4 - 5

14/12/2010 VER 2.2.220
1. Zmiana w ręcznym eksporcie do systemu DYSPONENT - zbiór transport.txt zawierał kopię zbioru kontrah.txt

15/12/2010 VER 2.2.221
1. Dodanie możliwości importowania dokumentów MM eksportowanych do filii jak dokumentów MP.

16/12/2010 VER 2.2.222
1. Dodano rozszerzone wykrywanie przerwania zdalnych połączeń do portów szeregowych poprzez TCP

17/12/2010 VER 2.2.223
1. Dodano możliwość importowania dokumentów magazynowych wraz z cenami sprzedaży ustawionymi jako netto (kod ceny dla importowanych dokumentów bez "#").

20/12/2010 VER 2.2.224
1. Dodano eksport pola NOWA STAWKA VAT w eksporcie towarów do RC NET-SKLEP

21/12/2010 VER 2.2.225
1. Dodano możliwość ustawiania górnego marginesu w wydrukach windowsowych
2. Dodano automatyczne ustawianie rodzaju wydruku graficznego oraz rodzaju polskich znaków w wydrukach windowsowych

23/12/2010 VER 2.2.226
1. Aktualizacja wpisów rejestracyjnych dla łączonych baz danych
2. Dodanie opcji serwisowej przekodowującej dane kontaktowe w kartach kontrahentów ze starego do nowego formatu.

30/12/2010 VER 2.2.227
1. Dodano możliwość zmiany stawki VAT podczas wystawiania dokumentów PZ przy użyciu klawisza F2 w polu KWOTA VAT.

01/01/2011 VER 2.2.228
1. Zmiana rozkazu programującego stawki VAT dla nowych drukarek POSNET, które błędnie wykonują starą komendę zmiany stawek.

03/01/2011 VER 2.2.229
1. Zmiana w formacie bazy używanej podczas importu danych z PRESELL. W bazie pozycji dokumentów wielkość pól RABAT* została zmieniona z 5,2 na 6,2

07/01/2011 VER 2.2.230
1. Dodanie możliwości udzielania rabatów globalnych w dokumentach WZ gdy jest ustawiona opcja pozwalająca na wystawianie WZ jak dokumentów sprzedaży.
2. Zmiana w zamykaniu spisów z natury robionych jednocześnie na kilka magazynów używających wspólnej numeracji.

10/01/2011 VER 2.2.231
1. Modyfikacja synchronizacji czasu pomiędzy komputerem i drukarką fiskalną w wersjach windowsowych pozwalająca na zignorowanie różnicy czasowej, gdy program nie ma wystarczających uprawnień do zmiany czasu w systemie.
2. Modyfikacja odczytu ilości wolnego miejsca na dysku w wersjach windowsowych, tak aby możliwe było uruchomianie programu ze ścieżek UNC.

11/01/2011 VER 2.2.232
1. Modyfikacja kolejności blokowania baz danych w module paragonowym oraz podczas anulowania dokumentów: najpierw TOWARY, potem POZYCJE TYMCZASOWE.

13/01/2011 VER 2.2.233
1. Dodanie zabezpieczenia przed wybraniem K_ALT_W w module paragonowym.

14/01/2011 VER 2.2.234
1. Dodanie możliwości wczytywania cen sprzedaży z kartotek dla dokumentów: BO, PZ, FR, WZ, ZM, TO, OF.

19/01/2011 VER 2.2.235
1. Rozszerzenie eksportu do SYMFONII dla dokumentów z roku 2011 o stawki 22 i 7 eksportowane jako E i F.

21/01/2011 VER 2.2.236
1. Dodanie opcji pozwalającej na zbiorczą zmianę stawki VAT na wszystkich pozycjach faktury.

24/01/2011 VER 2.2.237
1. Zmiana formatu dat w module kart rabatowych z DD/MM/RR na DD/MM/RRRR.

25/01/2011 VER 2.2.238
1. Dodanie do wersji programów pod Windows możliwości ustawiania wybranych w zbiorze *.sys domyślnej ścieżki dla kopi archiwum:
ARCHCOPY =
2. Włączenie obsługi myszki w menu startowym.
3. Dodanie obsługi kółka w myszce do przewijania w pionie.
4. Dodanie możliwości wklejenia danych z bufora (CLIPBOARD) poprzez środkowy klawisz myszki oraz SHIFT+INSERT lub CTRL+INSERT.
5. Wyłącznie możliwości zamknięcia programu poprzez [x].
6. Dodanie automatycznego sprawdzenia i aktualizacji wpisów w rejestrach odpowiedzialnych za pracę sieciową.

28/01/2011 VER 2.2.239
1. Dodanie listy grup sklepów/magazynów - włączana opcjonalnie na etapie kompilacji na potrzeby eksportu do NET-SKLEP.
2. Dodanie do listy promocji dodatkowego pytania o kod grupy sklepów/magazynów.
3. Dodanie do promocji dla NET-SKLEP nowych typów promocji:
J - jednostkowa
U - ukryta
4. Dodanie importu promocji jednostkowych i ukrytych ze zbiorów tekstowych.
5. Dodanie zestawienia cen promocyjnych.

07/02/2011 VER 2.2.240
1. Zmiana w obsłudze stanowisk sieciowych.

08/02/2011 VER 2.2.241
1. Dodano możliwość odwrócenia zmiany stawek VAT na dokumentach FK/KS - opcja dostępna tylko dla serwisu.
2. Dodano możliwość zmiany stawki VAT dla dokumentów ZW jeżeli nie ma PA w bazie (klawisz F3 w polu cena sprzedaży).
3. Rozszerzono możliwość korekty pozycji dokumentów ZW o zmianę ceny sprzedaży - opcja dostępna tylko dla serwisu.

11/02/2011 VER 2.2.242
1. W dokumentach wyłączono wyświetlanie wartości dokumentów MM/WT/ZT/MR/RW/WZ oraz ZW do WZ/RW gdy użytkownik nie ma dostępu do cen zakupu.
2. Wyłączono wyświetlanie cen zakupu w dokumentach ZW do WZ i RW gdy użytkownik nie ma dostępu do cen zakupu.

15/02/2011 VER 2.2.243
1. Zmiana techniczna w rejestrach VAT oraz eksportach dokumentów dla dokumentów ZK zawierających kwoty w starych i nowych stawkach VAT.

18/02/2011 VER 2.2.244
1. Zmiana w module ECODAgent w obsłudze importu zamówień: pole opis rekordów "LIN" jest traktowane jako kod towaru gdy zawiera dane w nawiasach kwadratowych [].

25/02/2011 VER 2.2.245
1. Zmiana w automatycznym rozliczaniu różnic w dokumentach PZ zapisywanych jak dokumenty RW i automatycznie uwzględnianych w KZ.
2. Zmiana w naliczaniu sald podczas refakturowania dokumentów PA.

28/02/2011 VER 2.2.246
1. Włączenie obsługi wiadomości w standardowych wersjach programu.

28/02/2011 VER 2.2.247
1. Modyfikacja w procedurze sprawdzającej zgodność baz danych rozwiązująca problem ze współbieżnym uruchamianiem nie sieciowej "dosowej" wersji programu w DOSEMU.
2. Zmiana w obsłudze parametru ARCHCOPY w zbiorach *.sys w wersjach dla MS-Windows.

07/03/2011 VER 2.2.248
1. Powiększenie pola rabat w bazie pozycji, tak aby można było przyjmować dane z NETSKLEP z narzutem >= 10%.
2. Dodanie do eksportów do RAKS obsługi nowego formatu plików ( "format zbiorów eksportowych" => 3 ) z obsługą stawek VAT wprowadzonych po 01/01/2011.
3. Dodanie obsługi ALT+ENTER (Full Screen) do wersji dla Windows.

15/03/2011 VER 2.2.249
1. Dodanie możliwość zarejestrowania własnej komendy dla eksportu danych z zestawień.

28/03/2011 VER 2.2.250
1. Podczas wydruku dokumentów dla pytania o kodu banku podpowiadanie domyślnego kodu banku ustawionego w opcjach lub w zmiennej środowiskowej: RC_DEF_KB.
2. Zmiana w obsłudze maski kodu towaru w zestawieniu cen promocyjnych.

06/04/2011 VER 2.2.251
1. Włączenie obsługi zdalnych terminali GTNET.
2. Dodanie opcji włączającej logowanie kasjera/użytkownika na drukarce fiskalnej (dotyczy drukarek zgodnych z POSNET).
3. Dodanie opcji włączającej wyszukiwanie dokumentów po fragmencie opisu pozycji.
4. Dodano możliwość włączenia rozszerzonych reklamacji.

07/04/2011 VER 2.2.252
1. Modyfikacja przelicznika kolumn, tak aby działał także dla zestawień grupujących dane.

11/04/2011 VER 2.2.253
1. Dostosowanie eksportu danych do RC-NETSKLEP do pracy z serwerem CSS w trybie automatycznej wymiany danych przez bezpośrednie połączenie internetowe.

05/05/2011 VER 2.2.254
1. Rozszerzenie definicji drukarek o marginesy dla drukarek MS-Windows (także gdy są używane jako drukarki zdalne w terminalach RC-SOFT) oraz włączenie automatycznego wyliczania ilości wierszy i kolumn gdy marginesy te są ustawione w definicji drukarki.

10/05/2011 VER 2.2.255
1. Zmiana w możliwościach blokady dat podczas tworzenia nowych raportów kasowych.
2. Dodanie do kompensat wypełniania pola opis oryginalnymi numerami dokumentów oraz dostosowanie wydruków.

16/05/2011 VER 2.2.256
1. Dodanie opcji umożliwiającej blokowanie refakturowania dokumentów z obcych magazynów.
2. Zmiana blokująca możliwość odłączenia faktury zaliczkowej od wystawionej faktury poprzez wykasowanie wszystkich pozycji i modyfikację nagłówka.
3. Modyfikacja sposobu generowania dokumentów ZA z zestawień zamówień własnych utworzonych w rozbiciu na magazyny, tak aby ignorowały domyślny magazyn z nagłówka dokumentu ZA i w zamian uwzględniały magazyn z tabeli zestawienia.

20/05/2011 VER 2.2.257
1. Wymuszenie kodowania znaków dla IE w eksportach HTML.
2. Dodanie importu danych z terminali RC.
3. Dodanie możliwości ustawiania układu strony (portrait/lnadscape) w wydrukach dla Windows
4. Modyfikacja zachowania parametru drukarki: "podwójna wysokość znaków w DSI", tak aby zmieniał używany sterownik w wydrukach dla Windows.
5. Dodano procedurę korekty kodów kart rabatowych dla złych szablonów
6. Dodanie możliwości drukowania w trybie RAW na drukarki windowsowe (Jako pierwszy znak w nazwie portu należy podać '&').

27/05/2011 VER 2.2.258
1. Zmiana wyłączająca kody dla wydruków Windows podczas drukowania w trybie RAW po przełączeniu z drukarki windowsowej.
2. Dodanie szybkiego wysyłania do zdalnych portów RS dla połączeń RC-CONSOLE (RC_FASTRS=yes).

01/06/2011 VER 2.2.259
1. Dodanie opcji kontrolującej dostęp do dokumentów MM wystawionych z obcych magazynów i kierowanych do jednego z magazynów aktualnego użytkownika.
2. Dodanie możliwość podglądu zapisanych pozycji na dokumentach tymczasowych edytowanych przez innego użytkownika.
3. Dodanie nowych uprawnień użytkownika:
- dokumenty zamówień
- reklamacje
- terminale sprzedaży
- drukowanie seryjne
- sprzedaż paragonowa
- odsetki i wezwania do zapłaty
4. Dodanie blokowania dostępu do pozycji wybranych typów dokumentów w menu PŁATNOŚCI gdy użytkownik nie ma uprawnień do ich wystawiania.
5. Dodanie nowej pozycji do zasobów użytkownika 'podgląd dokumentów' ograniczającej dostęp w menu do podanych typów dokumentów.
6. Dodano opcję włączająca/wyłączającą pozycję "specyfikacja załadunku" w menu dokumentów sprzedaży.
7. Dodano opcję uniemożliwiającą blokowanie dokumentów handlowych bez pozycji.
8. Dodano do arkusza weryfikacji kolektorem identyfikator użytkownika wykonującego weryfikację.
9. Dodano do zestawienia dokumentów nie weryfikowanych kolektorem, filtr na kod magazynu z nagłówka dokumentu.
10. Dodano do listy użytkowników dziedziczenie uprawnień.
11. Dodano możliwość zapisu dokumentów ZA tworzonych na podstawie zestawienia zamówień w rozbiciu na magazyny tylko dla wybranego magazynu.
06/06/2011 VER 2.2.260
1. Dodano zestawienie wybranej przeceny.
2. Dodano możliwość podglądu historii zmiany cen podczas ustalania cen sprzedaży dla wybranego artykułu (klawisz "H").
3. Dodano możliwość podglądu historii zmiany cen podczas wyświetlania listy towarów w przecenie (klawisz "H").
4. Dodano możliwość podglądu karty towaru podczas wyświetlania listy towarów w przecenie (klawisz SPACE).
5. Dodano opcje pozwalającą na płynne przejście do synchronizowanych pomiędzy magazynami cen sprzedaży (uwzględnianie starych cen do czasu ich zastąpienia przez nowe).
6. Dodanie nowych uprawnień użytkownika:
* zestawienia:
- reklamacje
- zamówienia
7. Dodanie wyświetlania numeru PID procesu blokującego bazę danych, gdy aktualny program próbuje zablokować rekord (bezpośrednio lub po naciśnięciu klawisza TAB). Tylko w wersji dla systemu Linux.
8. Dodano możliwość używania liter w kodzie kasy i kasjera (opcja włączana na etapie kompilacji).
9. Dodano ustawianie parametrów domyślnych (magazyn, kasa, bank, cena) na podstawie zasobów użytkownika, gdy użytkownik ma dostęp tylko do pojedynczego zasobu (magazynu, kasy, banku, ceny).
10. Zmodyfikowano wydruki numerów dokumentów KP/KW/WB/PP/RZ, tak aby uwzględniały prefiksy i sufiksy zdefiniowane w parametrach numeracji w przypadku oddzielnej numeracji dla danej kasy lub banku.
11. Dodano opcję wyłączającą możliwość modyfikacji nagłówka w zablokowanych dokumentach tymczasowych.
12. Dodano import cen towarów z plików COMMA (.csv).
13. Dodano import kart kontrahentów z plików COMMA (.csv).
14. Dodano zabezpieczenie w prezentacji zestawień na zmianę wielkości ekranu poprzez przejęcie sesji przez inną konsolę RC.
15. Zmiana w imporcie dokumentów z kolektora.

13/06/2011 VER 2.2.261
1. Dodano import przecen z plików COMMA (.csv). Można importować zarówno indeksy towarów jak i ceny.
2. Dodanie nowych uprawnień użytkownika:
* karty rabatowe
- zmiana danych użytkownika
* dostęp do cen sprzedaży:
- przeceny towarów
- wystawianie zbiorczych FA
- lista priorytetów zatowarowania
3. Dodano możliwość zwiększenia ilości cen w przecenie na etapie kompilacji programu. Maksymalna ilość cen jest ograniczona przez strukturę bazy list.
4. Dodano możliwość kasowania przecen wraz ze zdefiniowanymi pozycjami.

15/06/2011 VER 2.2.262
1. Dodano możliwość tworzenia zestawienia "remanentowego wypełnianego" przez użytkowników nie mających uprawnień do podglądu cen zakupu - kolumny z ceną zakupu i wartością nie są wówczas dodawane do zestawienia.
2. Dodano automatyczne kopiowanie karty z innych magazynów podczas importu SP ze sklepów.
3. Dodano opcję wyłączającą możliwość korzystania z rezerwacji.
4. Dodano opcję włączającą podsumowania grup płatności w raportach bankowych.
5. Dodano opcję włączającą podsumowania grup płatności w zestawieniach stanu kasy i banku.
6. Modyfikacja procedury wyboru dokumentu z list - włączenie szybszych procedur wyszukujących.
7. Dodano opcję wymuszającą sortowanie list wyboru towarów wg nr-u katalogowego.

17/06/2011 VER 2.2.263
1. Dodanie do zestawień w module inwentaryzacji kolumny z miejscem składowania towaru.
2. Modyfikacja wprowadzania ilości w arkuszu remanentowym: po wybraniu towaru przez klawisz INSERT lub czytnikiem kodów kreskowych jeżeli kartoteka jest tylko z jednego magazynu i ilość wprowadzona do spisu jest niezerowa, to program wyświetla okno z pytaniem czy użytkownik chce dodać, czy zmodyfikować ilość. Okno to można również aktywować dla aktualnie wybranego
towaru poprzez klawisz "+".
3. Dodanie opcjonalnego pola do bazy dokumentów handlowych z czasem zatwierdzenia bądź anulowania dokumentu. (funkcjonalność włączana na etapie kompilacji)
4. Dodanie możliwość modyfikacji formy płatności w paragonach wystawionych z modułu paragonowego - opcja dostępna dla serwisu.
5. Dodanie do zestawień sprzedaży tworzonych na podstawie zbiorczych wartości z nagłówków dokumentów pytania o rozbijanie pozycji na magazyny.
6. Zmiana w zestawieniach sumowanych, gdy brak jest kodu sumującego dla dodawanej pozycji.

21/06/2011 VER 2.2.264
1. Rozdzielenie numeracji dokumentów RZ tworzonych z modułu paragonowego na kasy, w celu umożliwienia synchronizacji danych z pracy lokalnej.
2. Rozszerzenie importu towarów ze zbiorów COMMA o dodatkowe pola występujące w karcie towaru.
3. Dodanie synchronizacji kartotek podczas importu towarów ze zbiorów COMMA i ASCII gdy jest włączona opcja synchronizacji.
4. Dodanie wypełniania zapasu minimalnego i pełnego wartościami domyślnymi podczas importu danych z plików COMMA i ASCII.
5. Dodanie automatycznego wypełniania pola region podczas zakładania kartotek kontrahentów, gdy użytkownik jest ograniczony do jednego regionu w zasobach.
6. Dodano zabezpieczenie na kasowanie pozycji z modułu paragonowego z bardzo dużą ilością.
7. Dodano zabezpieczenie na kasowanie pozycji z dokumentów refakturowanych z poza zakresu dokumentu.
8. Dodano podpowiadanie ceny zakupu z innych magazynów, jeżeli nie można znaleźć dokumentów z danym towarem w bieżącym magazynie podczas wystawiania dokumentów ZW do dokumentów, których nie ma w bazie danych.

22/06/2011 VER 2.2.265
1. Zmiany dla replikatorów danych do pracy lokalnej.

23/06/2011 VER 2.2.266
1. Włączenie w standardowych wersjach programu opcji wyłączającej ograniczanie dostępu do dokumentów i zestawień do regionu i handlowca zdefiniowanego w zasobach użytkownika.
2. Zmiana w imporcie towarów ze zbiorów ASCII i COMMA przy włączonej synchronizacji kartotek.

07/07/2011 VER 2.2.267
1. Dodanie możliwości ignorowania pozycji z brakującymi kodami podczas importu danych z kolektora kodów kreskowych.
Czytnik kodów->Ignorowanie brakujących kodów podczas importu (T/N)
2. Dodanie możliwości zapamiętywania danych odczytanych z kolektora w oddzielnej bazie i ich późniejszego przeglądania.
Czytnik kodów->Prowadzić archiwum zaimportowanych danych (T/N). Funkcja włączana na etapie kompilacji.
3. Dodanie listy zdejmującej blokady rabatów dla cent bazowej. Funkcja włączana na etapie kompilacji wraz z blokadą rabatów dla ceny bazowej.
4. Dodanie opcji pozwalającej na wysyłanie kopii wiadomości do użytkowników mających dostęp do wybranych magazynów zdefiniowany w zasobach.
5. Dodanie do listy towarów promocyjnych w danej tabeli rabatowej zapamiętywania daty ostatniej modyfikacji oraz możliwości wyświetlenia tej listy z ograniczeniem na powyższą datę.
Funkcja włączana na etapie kompilacji.
6. Dodanie do zestawienia kart rabatowych filtru na datę pierwszej transakcji.
7. Dodanie do zestawień "transakcje na karty rabatowe" oraz "obroty dla kart rabatowych" filtru na kod tabeli rabatowej aktualnie przypisanej do karty rabatowej.
8. Dodanie możliwości automatycznego generowania nazw fiskalnych podczas modyfikacji kart towarów oraz synchronizacji w ramach kodu głównego. Funkcja włączana odpłatnie na etapie kompilacji.
9. Dodanie do modułu paragonowego opcji włączającej automatyczne wyświetlenie okna "wyszukiwania po kodzie głównym" dla każdego nowo otwartego paragonu.
[Automatyczne okno wyszukiwania po kodzie głównym] Funkcja włączana na etapie kompilacji wraz z obsługą kodów głównych.
10. Dodanie do listy towarów przypisanych do tabeli rabatowej podglądu cen sprzedaży (klawisz "S").
11. Dodanie możliwości zdefiniowania ceny, która podaje wartości uwzględniające rabaty i ceny specjalne na wybrane towary przypisane do określonej grupy towarowej.
Funkcja włączana na etapie kompilacji wraz z obsługą towarów przypisanych do tabel rabatowych.
12. Dodanie importu kart rabatowych ze zbiorów COMMA
13. Dodanie możliwości eksportu i importu danych w kodowaniu UTF8 (nie dotyczy wersji programów dla DOS).
14. Rozszerzenie eksportu/import dokumentów o dodatkowe pola użytkownika występujące w karcie towaru. Aktualnie przenoszone są wszystkie pola oprócz: ZAPAS MINIMALNY, ZAPAS PEŁNY, MIEJSCE SKŁADOWANIA.
15. Zablokowanie możliwości korygowania oryginalnego dokumentu poprzez wymianę towaru.
16. Modyfikacja dokumentów wymiany towaru (WM), tak aby pozwalały na wielokrotne wymiany do tej samej pozycji paragonu i uwzględniając wcześniejsze wymiany.
17. Modyfikacje w komunikatach wyświetlanych podczas wystawiania dokumentów WM.
18. Zmiana techniczna w dostępie do dokumentów tymczasowych z innej końcówki podczas ich zatwierdzania.
19. Zmiana w uprawnieniach dostępu do dokumentów - użytkownik musi mieć dostęp do magazynu lub kasy/banku.
20. Dodanie limitowania dostępu do dokumentów bankowych w zależności od zasobów użytkownika (dostęp do kont bankowych).
21. Ograniczenie listy cen podpowiadanych kasjerowi w module paragonowym do cen zdefiniowanych w zasobach użytkownika.

09/07/2011 VER 2.2.268
1. Zmiana techniczna w module wiadomości.
2. Zmiana w funkcji kopiowania kart - przywrócono ukrywania kartotek, które istnieją w magazynie docelowym.
3. Dodanie do modułu paragonowego zapisywania kwot rabatów wynikających ze zmiany ceny razem z rabatami procentowymi w historii kary rabatowej.
4. Rozszerzenie opcji wyświetlania w listach dokumentów z innych magazynów o wyświetlanie dokumentów z innych kas.
5. Modyfikacja automatycznego generowania nazw fiskalnych.
6. Modyfikacja uprawnień dostępu do listy przecen i priorytetów zatowarowania.

12/07/2011 VER 2.2.269
1. Modyfikacja w automatycznej korekcie statusu dokumentów.

13/07/2011 VER 2.2.270
1. Dodanie zestawienie sprzedaży wg godzin do zestawień modułu paragonowego.
2. Modyfikacja importu cen z plików COMMA, tak aby uaktualniany był znacznik zmiany ceny na potrzeby replikatora baz danych.
3. Modyfikacja synchronizacji nr-ów dokumentów z replikatorem, tak aby były one synchronizowane także natychmiast po przejęciu starej sesji.
4. Dodanie automatycznego zakładania kartotek w dokumentach przychodowych oraz ZW jeżeli odczytano czytnikiem kodów kreskowych kod kartoteki towaru, która występuje tylko w innym magazynie.
5. Dodanie tymczasowej bazy towarów wraz z ich automatycznym kopiowaniem do bazy głównej jeżeli odczytano czytnikiem lub kolektorem kod kreskowy znajdujący się w tej bazie, który nie istnieje w bazie głównej. W bazie tymczasowej można także podać domyślną cenę sprzedaży dla nowozakładanych kartotek. Kod tej ceny ustala się w OPCJE->Parametry pracy->Wartośći domyślne->Kod ceny pobieranej z bazy tymczasowej towarów. Funkcja włączana na etapie kompilacji.
6. Rozszerzenie procedur automatycznego zakładania kartotek na podstawie danych z bazy tymczasowej, tak aby działały podczas importy dokumentów z systemów zewnętrznych.
7. Dodanie importu ze zbiorów COMMA kart towarów do bazy tymczasowej.
8. Dodanie przewijanych okien edycyjnych dla wybranych kartotek/dokumentów.
9. Dodanie obsługi rabatów za ilość do modułu paragonowego.

18/07/2011 VER 2.2.271
1. Dodanie natychmiastowego uaktualniania liczników numeracji podczas synchronizacji danych z kolektora.
2. Zdjęcie blokady na zatwierdzanie dokumentów poniżej stanu w replikatorze.
3. Dodanie do modułu paragonowego podglądu ilości w podziale na opakowania (P / ALT+P)
4. Dodanie do modułu paragonowego podglądu poprzednich miejsc składowania (ALT+K)
5. Dodanie do modułu paragonowego podglądu zdjęć towarów (F3)
6. Dodanie opcji włączającej sumowanie paragonów z tego samego dnia w rejestrach VAT

20/07/2011 VER 2.2.272
1. Zmieniono wydruki dokumentów, tak aby na drukarkach używających mniejszych czcionek drukować większą ilość pozycji w celu zapełnienia strony.
2. Dodanie obsługi dokumentów FN. Faktury FN nie zawierają VAT, jako stawka użyte jest "---".
Funkcja włączana na etapie kompilacji.
3. Poprawka w imporcie danych z kolektora, gdy włączone są dodatkowe pola jak rozszerzenie kodu lub opis pozycji.
4. Uaktualniono do najnowszej wersji DBRMAP i GTNET
5. Zmiana w kopiowaniu kartotek pomiędzy magazynami z poziomu karty towaru ("Dodaj mag.") - domyślnie była używana tymczasowa baza towarów.
6. Dodanie zapisywania loginu użytkownika podczas generowania RW/PW do inwentaryzacji.
27/07/2011 VER 2.2.273
1. Modyfikacje w obsłudze wydruków.
2. Włączenie domyślnie atrybutu semigrafiki gdy nie ma zbioru rc-charmap.def.

28/07/2011 VER 2.2.274
1. Zmiana w działaniu opcji: dokumenty dla których pytać o datę wystawienia. Aktualnie akceptowana jest także zmiana daty w ramach bieżącego roku.
2. Zmiana w wydrukach zestawień, gdy włączono powtarzanie nagłówka tabeli zestawienia na każdej ze stron, tak aby nie był powtarzany w warunkach zestawienia lub jego stopce.
3. Dodanie rejestrowania zmian cen podczas importu cen z plików ASCII i COMMA.
4. Zmiana w procedurze blokowania dokumentów PZ/FR/BO/ZW.
5. Dodanie do RC-CONSOLE ignorowania meta-klawiszy podczas oczekiwania na naciśnięcie dowolnego klawisza.
6. Modyfikacja w uprawnieniach dostępu do dokumentów pozwalająca na dokonywanie zwrotów i korekt do dokumentów, do których użytkownik nie ma uprawnień.

22/08/2011 VER 2.2.275
1. Dodanie możliwości przekierowania wydruków do RC-CONSOLE w wersji dla systemów unixowych. Kierunek wydruku należu poprzedić "@:"
2. Zmiana w drukowaniu dokumentów OP/RO dla 3-ech egzemplarzy lub więcej.

23/08/2011 VER 2.2.276
1. Dodanie odczytywania parametrów zdalnej drukarki podłączonej przez RCPRN: oraz ustawiania jej parametrów jak dla lokalnych drukarek w programach dla MS-Windows i RC-CONSOLE.
2. Zmiana w nawigacji wewnątrz zestawienia gdy nagłówek jest większy niż wysokość okna i naciśnięto END w trybie kursora (ALT+1/INS).

25/08/2011 VER 2.2.277
1. Dodanie logowania realizacji pozycji z zamówień oraz cofania tychże podczas edycji/kasowania dokumentów realizujących zamówienie.
2. Modyfikacja eksportów do netsklep:
- włączenie automatycznego eksportu innych dokumentów magazynowych (eksportowane były
tylko MM)
- podział eksportowanych danych na podkartoteki
3. Zmiana w przestawianiu prędkości dla IrDok w kolektorach CPT podłączonych zdalnie przy
użyciu RC-CONSOLE.

29/08/2011 VER 2.2.278
1. Wyłączenie logowania w pliku error.dat informacji o braku połączenia z drukarką fiskalną.
2. Logowanie informacji o przerwaniu programu poprzez wysłanie sygnału (SIGTERM) do pliku "errorsig.dat" zamiast "error.dat".

30/08/2011 VER 2.2.279
1. Zmiana w wyświetlaniu nr-u faktury w polu dotyczy anulowanego WZ (po zamianie na FA).
2. Usunięcie zbędnego nr-u paragonu w polu opis w raporcie kasowym wyszczególniającym wpłaty z modułu paragonowego.

30/08/2011 VER 2.2.280
1. Dodano przekazywanie zmiennych ustawionych w sekcji [RC] w pliku
konfiguracyjnym RC-CONSOLE (rc.ini) do środowiska procesów potomnych uruchamianych po stronie serwera.
2. Dodano automatyczne ustawianie w zmiennych środowiskowych przekazywanych do procesów potomnych zmiennej RC_SESSION zawierającej identyfikator sesji dla połączeń RC-CONSOLE.
3. Dodano przesyłanie plików z serwera do terminala RC-CONSOLE gdy ustawiona jest zmienne RC_SNDDIR wskazująca katalog z uprawnieniami do odczytu i zapisu. Wysyłane są wszystkie pliki z podanego katalogu z uprawnieniami do odczytu po czym są kasowane niezależnie od tego czy wysłanie powiodło się.

07/09/2011 VER 2.2.281
1. Zmiana w rabatach za ilość w module paragonowym.
2. Zmiana w zestawieniach zakupu i pozostałych dla dokumentów tymczasowych w cenach ewidencyjnych.

09/09/2011 VER 2.2.282
1. Dodanie odtwierdzania dokumentów WZ wystawionych z cenami sprzedaży i rabatami jak faktury, które zachowuje ceny sprzedaży i rabaty.
2. Zmiana w imporcie towarów do bazy tymczasowej, gdy ustawiona jest opcja włączająca nadpisywanie istniejących kart.
3. Dodanie opcji wyłączającej rozliczanie zwrotów gotówkowo w stanie kasy modułu paragonowego.
15/09/2011 VER 2.2.283
1. Dodanie ostrzeżenia o zdublowanych kodach kreskowych podczas zakładania kartotek.
2. Wyłączenie kopiowania kodu kreskowego podczas kopiowania kart towarów klawiszem F4 na liście towarowej.
3. Modyfikacja w schematach wyszukiwania towarów w module paragonowym.
4. Zmiana w imporcie przecen z plików COMMA dla towarów z kodem głównym i synchronizacją cen w ramach kodu głównego.

22/09/2011 VER 2.2.284
1. Modyfikacja automatycznego eksportu do netsklep dokumentów dla dokumentów różnych od MM, tak aby generowane były paczki zawierające ilości ze znakiem minus dla dokumentów rozchodowych (akceptowalne przez starsze wersje NETSKLEP)
2. Zamiana miejscami kolumn: "ilość tym." oraz "ilość zat." w zestawieniu "magazyn - ilości" oraz "magazyn - towary do odbioru". Nowy układ systematyzuje porządek w wyświetlania ilości w różnych miejscach w programie: ilość, ilość tymczasowa, ilość razem.

27/09/2011 VER 2.2.285
1. Dodatki usprawniające pracę z RC-CONSOLE z własnym oknem Xwindow.

30/09/2011 VER 2.2.286
1. Dodanie automatycznego kopiowania kartotek do magazynu docelowego w dokumentach FK/KS gdy ten sam towar występuje na kilku pozycjach.
2. Zmiana w wyszukiwaniu towarów w dokumencie (ALT+F).

03/10/2011 VER 2.2.287
1. Dodanie nowego zestawienia: "MAGAZYN - wyprzedaż w dniach".

06/10/2011 VER 2.2.288
1. Dodanie do eksportu BO do RC-NET-SKLEP pytania o datę stanów magazynowych oraz datę dla generowanego dokumentu BO.
2. Dodanie aktualizacji stanów w ramach rozmiarów i kolorów na podstawie importowanych z rc-netsklep dokumentów WM.

19/10/2011 VER 2.2.289
1. Dodanie blokady na wykonywanie eksportu danych do RC-NET-SKLEP przez kilku użytkowników jednocześnie.
2. Dodanie opcji pozwalającej na import pozycji z dokumentów wystawionych w obcych magazynów do których użytkownik nie ma uprawnień.

20/10/2011 VER 2.2.290
1. Zmiana działania opcji: "Czy w liście dokumentów wyświetlać dokum.z obcych mag./kas"
Aktualnie gdy jest na "T" ignorowane jest ograniczenie na MAGAZYN w zasobach.
2. Dodanie opcji: "Czy pozwolić na płatności do dokumentów z obcych magazynów".

24/10/2011 VER 2.2.291
1. Zmiana w działaniu drukarek fiskalnych definiowanych w zasobach użytkownika: poprzednie wersje ograniczały tylko dostęp do zestawień/raportów. Aktualnie blokowana jest także możliwość pracy z drukarkami fiskalnymi z poza listy. Modyfikacja obejmuję blokadę dostępu zarówno dla sprzedawcy jak i administratora.
2. Dodanie wyświetlania nr PID jeżeli inny proces korzysta z drukarki fiskalnej.
3. Usunięcie blokady na bazę transakcji, gdy eksport do symfonii odbywa się bez zaznaczania dokumentów wyeksportowanych.
4. Zmiana w imporcie towarów ze zbiorów ASCII - importowanie podwójnych kartotek.

02/11/2011 VER 2.2.292
1. Dodano możliwość stosowania wag ważących podczas wystawiania dokumentów także bez modułu paragonowego. Wymaga ustawienia zmiennej RC_WAGA na kod wagi ważącej lub podania kodu wagi jako parametru programu: -waga
2. Synchronizacja obsługi zdalnych czytników kodów kreskowych podłączanych przez porty szeregowe lub USB z nowymi wersjami RC-console.

08/11/2011 VER 2.2.293
1. Dodanie obsługi wag pomiarowych AXIS działających z protokołem LonG (parametry portu: 4800,8,N,1)

15/11/2011 VER 2.2.294
1. Dodanie obsługi wydruków w formacie PS. W parametrach drukarki "Kierunek wydruku" należy poprzedzić znakami "ps:" lub "@ps:" (dla RC-CONSOLE). Wydruki będą zmieniane na PostScript po stronie serwera przy użyciu RC2PS. Podanie "@rcps:" zamiast "@ps:" powoduje, że wydruki są zamieniane na PostScript po stornie klienta (RC-CONSOLE). Wymaga, to aby po stronie klienta był zainstalowany RC2PS. Przykładowe dane dla pola "Kierunek wydruku":
ps:|lpr
lub
rcps:|lpr -Plp_hp
Jeżeli wydruk .ps ma być skierowany do programu to można ominąć znak ":", np.:
ps|lpr -Plp_hp
Dla tak zdefiniowanych drukarek parametry: Podwójna wysokość znaków w DSI oraz Układ strony dla wydruku windows/PS zmieniają formatowanie wydruku (podobnie jak dla drukarek windowsowych).
2. Dodanie załączania obrazków {FILE:BMP:...} do wydruków postscriptowych. Uwaga wymagana nowa wersja RC2PS 2.4 (rc-lib 10.x lub nowszy).
3. Dodano do RC2PS dekodowanie obrazków załączonych przez serwer.
4. Dodano do RC2PS obsługę ujemnych wartości dla położenia obrazków (oznaczają współrzędne od prawej strony bądź od dołu strony).
5. Zmiana w RC2PS dla wydruków wielostronicowych z różną wysokością czcionek.
6. Dodanie przekierowania do drukarek PS w podpowiedzi kierunku wydruku (F2) gdy użytkownik pracuje z RC-CONSOLE pod system *nikskowym.
7. Dodanie do RC-CONSOLE pracującego w XWindow z własnym oknem terminala kopiowania tekstu do bufora (ClipBoard) za pomocą myszki. Aktywacja trybu kopiowania odbywa się po naciśnięciu lewego przycisku myszki gdy wciśnięty jest klawisz SHIFT. Wklejanie danych z bufora odbywa się jak dotychczas za pomocą klawiszy SHIFT+INSERT.

22/11/2011 VER 2.2.295
1. Zmiana w wydruku dokumentów NK.
2. Zmiana katalogu, w którym tworzone są pliki robocze zestawień na podkatalog 'zst' w katalogu z bazami danych.

29/11/2011 VER 2.2.296
1. Dodanie pola T_NJM (nazwa jednostki miary) do wzorów etykiet.
2. Dodanie do kodów formatujących etykiety nowych parametrów:
:{{lo}} - zamiana na małe litery
:{{up}} - zamiana na duże litery
3. Dodanie opcji kontrolującej sposób liczenia tygodni dla zestawień wg tygodni:
OPCJE -> Parametry pracy -> Opcje systemu -> Sposób liczenia numeru tygodnia (0/1/2)
0 - pierwszym dniem tygodnia jest poniedziałek i pierwszy tydzień danego roku zaczyna się od
pierwszego poniedziałku. Ewentualne dni poprzedzające pierwszy tydzień są zaliczane do
tygodnia zerowego (0).
1 - liczenie tygodni zaczyna się od 1-go stycznia, który jest pierwszym dniem pierwszego
tygodnia w danym roku.
2 - pierwszym dniem tygodnia jest poniedziałek i pierwszy tydzień danego roku zaczyna się od
pierwszego poniedziałku. Ewentualne dni poprzedzające pierwszy tydzień są zaliczane do
ostatniego tygodnia poprzedniego roku.
4. Dodanie opcji włączającej kolumnę z nazwą kontrahenta w zestawieniach FW dla WNT: OPCJE -> Parametry pracy -> Zestawienia
5. Dodanie opcji włączające wybór FW dla WNT wg nr-u oraz z listy w menu DOKUMENTY -> Zakup.
6. Dodanie dokumentów KU, DZ, KD - dokumenty włączane na etapie kompilacji na życzenie użytkownika.

05/12/2011 VER 2.2.297
1. Dodanie zabezpieczenia na przerwanie połączenia przy pobieraniu ze stanowiska replikatora czasu ostatniej operacji synchronizującej.
2. Dodanie filtru na kasę i bank podczas wyboru dokumentów płatności z listy.
3. Wyświetlanie "BLOKADA" w kolumnie status w liście dokumentów magazynowych (wybór z listy) dla zablokowanych dokumentów tymczasowych.
4. Dodanie do okna wyboru dokumentów z listy możliwości podania w polu "status" wartości "B" oraz "N" gdzie:
B - oznacza zablokowane dokumenty tymczasowe
N - oznacza niezablokowane dokumenty tymczasowe
5. Dodanie opcji włączającej sprawdzanie dostępności towaru podczas blokowania dokumentów MM. Jeżeli brak jest towaru, program nie pozwoli na zablokowanie dokumentu.
OPCJE->Opcje systemu->Potwierdzenia->
"Czy sprawdzać dostępność tow. przed blokowaniem MM (0/1/2)"
0 - nie sprawdza,
1 - do poziomu zatwierdzonych
2 - do poziomu zatwierdzonych oraz zatwierdzonych+tymczasow.
6. Dodanie do zestawienia: "magazyn - ilość wg asortymentu" kolumny"ilość MM+" zawierającej ilości jakie są na zablokowanych dokumentach MM dla wybranych magazynów.
Dotyczy to tylko dokumentów MM blokowanych gdy opcja
"Czy blokowanie MM zmienia stany tymczasowe (0/1/2)
jest ustawiona na 1. W przypadku ustawienia powyższej opcji na 2 dokumenty przychodowe MM do danego magazynu są brane do tej kolumny ze znakiem minus.
Kolumna ta jest uaktywniana przez użytkownika za pomocą pytania w filtrze zestawienia. Jej włączenie wpływa na kolumnę "ilość razem" odpowiednio ją zmieniając.
7. Dodanie blokowania zmiany kodu towaru lub skasowania karty po użyciu kartoteki w dokumentach zamówień ZA/ZO.
8. Dodanie kasowania aktywnych plików zestawień gdy aplikacja jest przerywana przez SIGTERM
9. Ograniczenie zakresu poniższych zestawień do magazynów zdefiniowanych w zasobach użytkownika:
- Dokumenty tymczasowe
- Sprzedaż niefiskalna
- Sprzedaż fiskalna
- Paragony refakturowane
- Faktury zaliczkowe
- Dokumenty nieweryfikowane kolektorem
10. Zablokowanie zestawień INNE->Sprzedaż/stany wg dostaw, gdy użytkownik nie ma dostępu do uprawnienia: sprzedaż z dostaw.
11. Modyfikacja w zestawieniu historii towaru dla dokumentów tymczasowych:
- pokazywanie ilości zmniejszających stan ze znakiem '-'
- dodanie podsumowania ilości
- dodanie filtru na dokumenty zmieniające stan (T/N/ )
12. Zmiana w opcji zmiany stanu podczas blokowania tymczasowych dokumentów MM - stany były zmniejszane tylko w magazynie, który był na pierwszej pozycji dokumentu.
13. Modyfikacja zapisów zmieniających stan dla blokowanych dokumentów MM w magazynie docelowym, tak aby w kolumnie kontrahent zestawienia historii dokumentów tymczasowych pokazywany był magazyn źródłowy.

09/12/2011 VER 2.2.298
1. Zablokowano dostęp do cen zawężonych przez opcję "wybór cen" w zasobach użytkownika w następujących zestawieniach:
- magazyn - w cenach sprzedaży
- magazyn - średnie marże
- magazyn - remanentowe wypełniane
- magazyn - zmiany wg cen sprzedaży
- magazyn - zamówienie własne
- magazyn - zamówienie własne rozszerzone
- magazyn - spis towarów
- sprzedaż z dostaw - wg asortymentu
- sprzedaż z dostaw - wg asortymentu/magazynów
- cennik - towary od..do..
- cennik - towary wybrane
- inne - zmiany cen sprzedaży
- inne - ceny promocyjne
- inne - sp. w wybranych cenach - porównanie cen sprzedaży
- inne - sp. w wybranych cenach - sprzedaż w wybranej cenie
- inne - sp. w wybranych cenach - sprzedaż wg cen deklarowanych
- inne - sp./stany wg dostaw - stany ...
- weryfikacja ekspozycji
2. Dodano możliwość wyboru wielu cen sprzedaży w zestawieniu sprzedaż z dostaw - wg asortymentu.
3. Dodano kolumnę 'uwagi' włączaną w OPCJE->PARAMETRY PRACY->ZESTAWIENIA także do zestawień pozostałych, zrealizowanej marży oraz udzielonych rabatów sumowanych wg dokumentów.
4. Dodano do zestawień sprzedaży, zakupu, pozostałych, zrealizowanej marży, udzielonych rabatów oraz sprzedaży z dostaw filtr na fragment uwag do dokumentów opcjonalnie rozszerzany także na fragment opisu do pozycji w dokumencie.
5. Dodano w OPCJE->PARAMETRY PRACY->POTWIERDZENIA możliwość podania kodu ceny, która będzie automatycznie uaktualniana podczas edycji dokumentów ZO wystawianych z takim samym kodem ceny.
6. Dodano drukowanie pola OPIS oraz UWAG w dokumentach ZO.

12/12/2011 VER 2.2.299
1. Dodano do szablonów rekordów wysyłanych i odczytywanych z kolektora pola typu 'G' - cena w groszach (bez części ułamkowej).
2. Dodano do WZ wystawianych jak faktury termin i formę płatności.
3. Dodano zestawienia sald kas oraz kont bankowych na wybrany dzień.
4. Dodano zestawienie "raport sprzedaży" dla programów pracujących z modułem paragonowym.
5. Zmiana w zaokrąglaniu wartości w pozycjach zestawień sprzedaży rozbijanych wewnętrznie na pozycje dokumentów, tak aby odwzorowywać wartość początkową dokumentu w przypadku sprzedaży ułamkowych ilości towaru.

14/12/2011 VER 2.2.300
1. Dodano zamianę przecinków "," na średniki ";" w nazwach i kodach towarów wysyłanych do kolektorów gdy ustawiony jest własny szablon rekordu do wysłania.
2. Dodanie dodatkowego zabezpieczenia na współbieżne zakładanie plików w procedurze generowania zestawień.
3. Dodanie importu dokumentów MM ze zbiorów COMMA .Funkcja włączana na etapie kompilacji.
4. Zmiana w zaokrąglaniu wartości w pozycjach zestawień sprzedaży w podziale na magazyny, rozbijanych wewnętrznie na pozycje dokumentów, tak aby odwzorowywać wartość początkową dokumentu w przypadku sprzedaży ułamkowych ilości towaru.

20/12/2011 VER 2.2.301
1. Dodano możliwość uruchamiania przez moduły dealerskie procesów potomnych korzystających z wyjścia ekranowego i klawiatury także podczas pracy z RC-CONSOLE.
RC_RUNINBOX( , [], [], [] )

21/12/2011 VER 2.2.302
1. Zmiana w modyfikacji zaokrągleń wprowadzonych w wersji 2.2.300

21/12/2011 VER 2.2.303
1. Dodanie dodatkowych kolumn do formy skróconej zestawienia "raport sprzedaży".
2. Poszerzenie kolumny z numerem dokumentu z raporcie kasowym.
3. Odblokowanie podglądu dokumentów z zestawień wg asortymentu przy podłączonych obrazkach.
4. Dodano automatyczne zakładanie kartotek podczas blokowania MM w magazynie docelowym (o ile jeszcze nie istniały) gdy ustawiona jest opcja zmiany stanów tymczasowych podczas blokowania MM na 1.
5. Dodanie możliwości sortowania do zestawień sald kas i banków.
6. Przesunięcie rozchodowych dokumentów źródłowych w "raporcie sprzedaży" z kolumny KP (na minus) do kolumny KW (na plus).
7. Dodanie w liście i karcie towarów do okna informacji o ilości (klawisz "I") pozycji "ilość na MM+" podającej ilość na dokumentach MM przesuwających wybrany towar do aktualnego magazynu. Uwaga: dotyczy to tylko dokumentów MM, które zostały zablokowane przy ustawionej opcji zdejmowania stanów i odpowiada kolumnie "ilość MM+" w ilościowym zestawieniu stanów magazynowych.
8. Dodano opcję określającą datę z którą drukowane są dokumenty FW dla WNT. OPCJE->PARAMETRY PRACY->WYDRUKI->Rodzaj daty dla wydruku dokumentów FW dla WNT (0/1/2)

27/12/2011 VER 2.2.304
1. Dodanie opcji kontrolującej wyświetlanie wartości tymczasowych dokumentów MM, MR, WZ, RW podczas wyboru dokumentów z listy.
2. Dodanie automatycznej konwersji polskich liter w nazwach plików do UTF8 dla wersji pod systemy UNIX oraz UCS16 dla wersji pod systemy MS-Windows. Zmiana dotyczy także RC-CONSOLE.
3. Dodano możliwość zablokowania zamykania okna RC-console poprzez wybranie za pomocą myszki przycisku [x] w pasku tytułowym okna. Dotyczy to tylko sytuacji, gdy okno jest tworzone przez RC-console np. w systemie MS-Windows lub XWindow i gdy menadżer okien pozwala na blokadę tej operacji (NOCLOSEBUTTON=yes w rc.ini).

30/12/2011 VER 2.2.305
1. Dodanie do kart towarowych dodatkowych pól:
- gramatura (ilość na j.m. przeliczeniową)
- j.m. przeliczeniowa oraz możliwości drukowania ich na etykietach towarowych wraz
z ceną za j.m. przeliczeniową, wyliczaną automatycznie na podstawie gramatury.
2. Dodanie informacji o refakturowaniu paragonu podczas przeglądania jego płatności.
3. Dodanie do kart kontrahenta pola PESEL.
4. Dodanie możliwości wprowadzania numeru PESEL do pola NIP w karcie kontrahenta wraz z automatycznym wykrywaniem tego numeru PESEL podczas wydruku dokumentów.

03/01/2012 VER 2.2.306
1. Zmiana w rejestrach VAT pozwalająca na jednoczesne ustawienie następujących opcji:
Umieszczać w rejestrach VAT szczegółowe podsumowanie: N
Sumować w rejestrach VAT paragony z tego samego dnia: 1 lub 2

09/01/2012 VER 2.2.307
1. Dodanie opcji:
- uwzględniać WZ, ZM w limitach kredytowych
- umieszczać w zestaw. rozliczeń WZ, ZM
2. Dodanie możliwości odtwierdzania korekt zwracających towar z dla tej samej dostawy pobranej z kilku różnych dokumentów przychodowych (zazwyczaj MM).

10/01/2012 VER 2.2.308
1. Ograniczono zakres dokumentów do banków zdefiniowanych w zasobach użytkownika w następujących zestawieniach:
- Inne -> Przelewy -> Przelewy bankowe
- Inne -> Przelewy -> Przelewy bankowe (konta)
- Rozliczenia -> Pozostałe operacje bankowe
2. Ograniczono zakres dokumentów do kas zdefiniowanych w zasobach użytkownika w następujących zestawieniach:
- Rozliczenia -> Płatności kartą kredytową
- Rozliczenia -> płatności na karty
- Rozliczenia -> płatności bonami
- Rozliczenia -> płatności czekami
- Rozliczenia -> płatności na kredyty bankowe
3. Dodanie do uprawnień użytkownika:
- Historia towaru
- |-T-> wszystkie magazyny
- Historia kontrahenta
4. Zmiana działania podglądu ilości towaru w innych magazynach na liście towarowej (klawisz "M"). Aktualnie klawisz M pokazuje tylko te magazyny gdzie ilości są niezerowe, zaś ALT+M wszystkie magazyny w których występuje dana karat towaru.

11/01/2012 VER 2.2.309
1. Dodanie do replikatora możliwości synchronizowania kilku cen sprzedaży (funkcjonalność włączana na etapie kompilacji).
2. Dodanie do replikatora kopiowania rozszerzonych pól z definicji list (ograniczenie na kasjerów w druk.fis.).
3. Blokada zmiany struktury archiwum kolektora podczas reindeksacji
4. Dodanie odtwarzania terminu i formy płatności podczas zamiany FA na PA bez form płatności.
5. Ograniczono zakres dokumentów do magazynów zdefiniowanych w zasobach użytkownika w następujących zestawieniach:
- Rozliczenia -> Zestawienie płatności
- Inne -> Arkusz rozliczenia sprzedaży
6. Reorganizacja menu ZESTAWIENIA->Rozliczenia.
7. Dodanie nowych uprawnień użytkownika pozwalających na ograniczenie dostępu do pozycji w menu ZESTAWIENIA->Rozliczenia.
- należności/zobowiąz.
- stany kas
- stany kont bankowych
- przedpłaty
- płatności paragonowe (dla modułu paragonowego)
- inne płatności

12/01/2012 VER 2.2.310
1. Dodanie wyświetlania pola "dotyczy" z nagłówka dokumentów MM/MP/MR/PW/RW/WZ/BO/PR w kolumnie "dokument odniesienia" lub" dotyczy" w pozostałych zestawieniach oraz listach nierozliczonych dokumentów.
2. Dodanie do większości zestawień wg asortymentu możliwości wyświetlania listy towarów o wybranym kodzie w różnych magazynach - opcja "kartoteki" po włączeniu trybu śledzenia klawiszem INSERT. Dotychczas taka możliwość była tylko przy podłączonych zdjęciach.
Dodanie możliwości drukowania w trybie śledzenia w powyższych zestawieniach, gdy podłączono zdjęcia - przydatne przy drukowaniu fragmentu zestawienia ALT+2.
3. Dodanie wyłączania EUID i EGID na czas wykonania funkcji RC_RUNINBOX() - rozwiązuje, to problem z systemami, które blokują odpalanie procesu potomnego w nowym pseudoterminalu gdy dla różnych [E][UG]IDs.
4. Dodano logowanie informacji o danych otrzymanych z replikatora do zbioru log_repl.dat
5. Dodano możliwość importowania cen sprzedaży podczas importu ze zbiorów COMMA do bazy tymczasowej towarów.

17/01/2012 VER 2.2.311
1. Dodano zachowywanie i odtwarzanie filtrów w wyświetlanych listach jeżeli przeglądanie listy zostało przerwane przez synchronizację lokalnych baz danych z replikatora.
2. Rozszerzono logowanie dotyczących połączeń replikatora.
3. Dodano dodatkowe ostrzeżenia o braku połączenia z lokalną bazą danych w przypadku pracy z replikatorem.
4. Dodano opcję blokującą pracę, jeżeli zdefiniowane połączenie z replikatorem nie może być wykonane:
OPCJE->PARAMETRY PRACY->OPCJE SYSTEMU-> Blokować pracę gdy brak połączenia z replikatorem T/N
5. Dodano możliwość zignorowania blokady na brak połączenia z replikatorem jeżeli sesja jest przejmowana przez administratora.

23/01/2012 VER 2.2.312
1. Dodano opcje do obsługi podatku akcyzowego od artykułów węglowych:
OPCJE->Parametry pracy->Opcje systemu:
-> Włączyć obsługę podatku akcyzowego od art.węglow. T/N
Opcja włączająca obsługę podatku akcyzowego od węgla oraz funkcjonalności z nim związane opisane w punktach poniżej.
- |-T-> Modyfikować ceny dla art. akcyzowych O/D
Opcja włącza odejmowanie lub dodawanie od/do ceny sprzedażykwoty podatku akcyzowego przypadającego na jednostkę miary. Przeliczenie odbywa się podczas dopisywania pozycji do
dokumentu sprzedaży na podstawie decyzji o ewentualnym zwolnieniu podejmowanej po wybraniu kontrahenta.
Uwaga !
Zmiana kontrahenta lub statusu zwolnienia nie powoduje przeliczenia cen na już wystawionych pozycjach.
- |-T-> prowadzić ewidencję dokumentów dostaw T/N
Opcja włącza ewidencjonowanie dokumentów dostaw
- |-T-> domyślna ilość kopii wydruków dokum.dostaw 1-9
2. Dodano stopki podpisów dla wydruku dokumentów dostawy wyrobów węglowych:
OPCJE->Parametry opisowe->Stopki podpisów-> dla dok.dostawy wyr.węglowych
3. Dodano listę kodów CN:
OPCJE->Listy systemu->akcyza od art.węglowych->Lista kodów CN
- kod
- nazwa
- kod CN
- wartość opałowa (GJ/1000 kg.)
- stawka akcyzy (zł/1 GJ)
Pole "kod" to wewnętrzny kod, który jest przypisywany do kartotek artykułów węglowych podlegających opodatkowaniu.
Uwaga: parametry te nie powinny być zmienianie jeżeli są poprawne i dany kod jest już przypisany do artykułów węglowych. Jeżeli w przyszłości pojawią się inne stawki akcyzowe, to należy dopisać nową pozycję do tej listy oraz założyć nowe kartoteki na artykuły akcyzowe.
4. Dodano listę zwolnień z akcyzy na artykuły węglowe
OPCJE->Listy systemu->akcyza od art.węglowych->Lista zwolnień z akcyzy
- kod
- krótki opis
- podstawa prawna
5. Dodano do kart kontrahentów pola "Zwolnienie z akcyzy" Pole jest wybierane z listy zwolnień z akcyzy i domyślnie podpowiadane podczas wystawiania faktur dla danego kontrahenta.
Dodano także możliwość wyszukiwania kontrahentów po tym polu.
6. Dodano do dolnego menu w kartach towarów zakładki "akcyza" pozwalającej na wprowadzenie następujących pól:
- kod CN
- ilość j.m. na 1000 kg.
Wypełnienie pola "kod CN" definiuje towar jako podlegający akcyzie na artykuły węglowe.
7. Dodano do nagłówka faktur pytania o kod zwolnienia z akcyzy (wypełniane domyślnie danymi z karty kontrahenta). Gdy podany jest kod zwolnienia, wówczas program pozwala na tworzenie wydruków dokumentów dostawy wyrobów węglowych i traktuje transakcję jako zwolnioną z akcyzy.
8. Dodano do dokumentów możliwość podglądu informacji o artykułach węglowych podlegających akcyzie. Aktywacja klawiszami ALT+A podczas edycji dokumentu.
9. Dodano rejestrowanie dokumentów dostawy wyrobów węglowych gdy włączona jest opcja "prowadzić ewidencję dokumentów dostaw". Dokumenty dostaw można wówczas drukować tylko dla zatwierdzonych dokumentów sprzedaży. Podczas zatwierdzania program pobiera kolejny nr dokumentu dostawy i go zapisuje. Licznik numeracji dokumentów dostaw nie powinien być cofany przez funkcje serwisowe, ponieważ może to doprowadzić do zdublowania numerów. Jako datę wystawienia dokumentu dostawy przyjmuje się wówczas datę zatwierdzenia tego dokumentu.
10. Dodano zestawienia sprzedaży artykułów węglowych podlegających akcyzie:
ZESTAWIENIA->Inne zestawienia->akcyza od art.węglowych:
- sprzedaż art.węglowych
- sprzedaż zwolniona z akcyzy
- sprzedaż objęta akcyzą
- zestawienie dokumentów dostaw.

24/01/2012 VER 2.2.313
1. Dodano możliwość przekierowywania wydruków z procesów uruchomionych przez RC_RUNINBOX() do aktualnie aktywnej drukarki. Przekierowanie działa dla procesów drukujących poprzez kody terminalowe "ESC [ 5 i" / "ESC [ 4 i" oraz dodano opcjonalny parametr do wyłączający przetwarzanie kodów RCPRN/RC2PS w drukowanych danych.
RC_RUNINBOX( , [], [], [], ;
[@], [] )
2. Dodano możliwość definiowania w
OPCJE->Parametry pracy->Parametry numeracji prefiksu numeru na wydrukach dokumentów

25/01/2012 VER 2.2.314
1. Dodanie kolumny z kodem pracownika do zestawień wg dokumentów.
2. Dodanie kolumny z kodem działu do zestawień wg dokumentów.
3. Dodanie opcji pozwalającej na wyłączenie wyświetlania listy towarów w module paragonowym.
4. Dodanie opcji pozwalającej na ustawienie schematu wyszukiwania towarów w module paragonowym.

26/01/2012 VER 2.2.315
1. Reorganizacja menu ZESTAWIENIA->Rozliczenia. Istniejące zestawienia zostały pogrupowane w kilku podmenu o zbliżonym zakresie tematycznym odpowiadającym nowym uprawnieniom użytkowników w programie.

30/01/2012 VER 2.2.316
1. Dodanie opcji serwisowej pozwalającej na zmianę: kwoty, formy płatności oraz dodanie nowej formy płatności dla dokumentów RZ zarejestrowanych do sprzedaży z modułu paragonowego. Uwaga nowo dodawane formy płatności są rejestrowane z tym samym numerem co oryginalny RZ i
można je wykasować korzystając z tej samej opcji serwisowej.
2. Dodano zabezpieczenie na zbyt dużą cenę lub ilość w zbiorach importowanych z kolektora.
3. Dodano do RC-CONSOLE automatyczne inicjowanie sekcji [RC] (dla starszych wersji programów wymagających nie pustych sekcji RC).
4. Umożliwiono podgląd dokumentów płatności jeżeli użytkownik ma dostęp do dokumentu magazynowego, którego dotyczy płatność i podgląd dokumentów z obcych kas/banków nie został ściśle ograniczony.
5. Dodano opcję pozwalającą na zignorowanie ścisłej blokady na kod magazynu/kasy/banku podczas podglądu dokumentów, gdy handlowiec w nagłówku dokumentu jest zgodny z handlowcem zdefiniowanym w zasobach.
OPCJE->Parametry pracy->Potwierdzenia-> "Zezwól na dostęp do dokumentów gdy jest zgodny handlowiec"
6. Dodano do listy uprawnień użytkownika możliwość wyłączenia ograniczenia na magazyny zdefiniowane w zasobach użytkownika podczas tworzenia zestawienia płatności:
ZESTAWIENIA->Rozliczenia->Rozrachunki->Zestawienie płatności
7. Zmiana w imporcie dokumentów po dodaniu obsługi akcyzy od
wyrobów węglowych (2.2.312).
8. Dodano opcję pozwalającą na włączenie dokumentów RW do ewidencji art. węglowych objętych akcyzą.
OPCJE->Parametry pracy->Opcje systemu-> czy włączyć do ewidencji dokumenty RW

03/02/2012 VER 2.2.318
1. Dodanie korekty sald kontrahentów podczas zmiany kontrahenta na dokumencie magazynowym poprzez opcję serwisową (funkcja dostępna tylko dla serwisu).
2. Dodanie uaktualnienia kodu kontrahenta w pozycjach dokumentów refakturowanych podczas zmiany kontrahenta na dokumencie magazynowym poprzez opcję serwisową (funkcja dostępna tylko dla serwisu).
3. Poprawka w sprawdzaniu dat dla rabatów jednorazowych w kartach rabatowych .
4. Dodanie automatycznego kopiowania kartotek z innych magazynów w serwisowej opcji sprawdzenia pozycji zatwierdzonych (funkcja dostępna tylko dla serwisu).
5. Dodanie sprawdzenia daty i kontrahenta w dokumentach odchyleń dla dokumentów KZ w serwisowej opcji sprawdzenia baz danych (funkcja dostępna tylko dla serwisu).

15/02/2012 VER 2.2.319
1. Dodanie obsługi wymiany danych z systemem PRESELL w wersji 1.8
2. Poprawka w procedurze refakturowania tymczasowych paragonów, gdy użyto jednocześnie rabatów globalnych oraz rabatów do pozycji.
3. Dodanie możliwości usuwania dokumentów refakturowanych wystawionych do tymczasowych PA (funkcja dostępna tylko dla serwisu).
4. Wyłączenie pakowania zaszyfrowanych baz danych.
5. Dodanie automatycznego przełączania portów szeregowych zdefiniowanych jako linki do urządzeń UDEV. Pozwala to między innymi na automatyczną reinicjalizację połączenia z drukarką fiskalną podpiętą po USB, gdy port zmieni swój numer - np. w wyniku uśpienia portu (ACPI) lub wyjęcia i włożenia wtyczki. Dla połączeń RC-CONSOLE wymagana jest wersja 0.6 lub nowsza.
6. Zmiana w zestawieniu stanów magazynowych z cenami ewidencyjnymi.
7. Wyłączenie nadmiarowego logowania braku połączenia z replikatorem, gdy konsola użytkownika jest wyłączona.
8. Zredukowanie wyświetlanych informacji w procedurze naliczania stanów i sald, tak aby nie spowalniać tych operacji przy pracy z wolnymi terminalami.
24/02/2012 VER 2.2.320
1. Rozszerzenie uprawnień kasjera w module paragonowym:
- Anulowanie paragonów
- Anulowanie pozycji paragonów
- Wpłaty/wypłaty gotówki
- Stały dostęp do szuflady
- Stan końcowy kasy
- Tryb podglądu ceny
(OPCJE->Listy systemu->Kasjerzy)
2. Rozpoznawanie drukarek DEON, DELIO, QUATRO jako drukarek z nową homologacją i drukowanie na nich numeru systemowego w pierwszej linii stopki ze znakiem "#" na początku linii.
3. Dodano automatyczne ustawianie pola MAX_ILOSC podczas eksportu plików konfiguracyjnych do PRESELL.
4. Zmiana w kolejności kolumn (handlowiec/opis) w zestawieniu otrzymanych zapłat.
5. Zmiana w filtrze na fragment opisu dokumentu w zestawieniach.
6. Zmiana w obsłudze cen sprzedaży wprowadzanych w pozycjach dokumentów DZ.
7. Uwzględnienie opcji przełączającej pobieranie kodu handlowca w dokumentach korekt i zwrotów, na handlowca z dokumentu źródłowego także w zestawienia rozliczeń (poprzednio tylko w zestawieniach sprzedaży, marży i rabatów).
8. Dodanie możliwości rozliczania akcyzy od art. węglowych na dokumentach KS do dokumentów PA z akcyzą.
9. Dodanie obsługi klawiszy z ALT+ do RC_RUNINBOX().
10. Dodanie obsługi dodatkowych kodów terminalowych do RC_RUNINBOX() oraz ustawienie domyślnego terminala na LINUX.

27/02/2012 VER 2.2.321
1. Dodanie możliwości udzielania rabatów do pozycji dokumentów poprzez klawisz F3 podczas edycji pola "ilość", gdy dostęp do pola "cena" został zablokowany w uprawnieniach użytkownika lecz użytkownik ma uprawnienie dostępu do rabatów/narzutów.
2. Dodanie do zasobów użytkownika pola
max.rabat poz.
ograniczającego maksymalny poziom rabatu, jaki może zostać udzielony przez użytkownika "ręcznie" podczas dopisywania pozycji do dokumentu.
Limit ten obowiązuje także podczas edycji listy rabatów do pozycji w karcie kontrahenta blokując możliwość dopisania lub edycji wpisów o wyższym rabacie. Ograniczenie nie wpływa na rabaty do pozycji udzielane automatycznie np. na podstawie rabatów zdefiniowanych w karcie kontrahenta lub w liście rabatów promocyjnych. Rabaty globalne nie są związane z powyższym ograniczeniem.
Ich użycie w dokumencie nie wpływa na poziom maksymalnego rabatu do pozycji.
Uwaga: Respektowanie rabatów kontrahenta zdefiniowanych w karcie pozwala na pośrednie ominięcie zabezpieczenia na maksymalny poziom rabatu poprzez zmianę kontrahenta podczas edycji dokumentu.
3. Dodanie do uprawnień użytkownika opcji blokującej możliwość udzielania rabatów/narzutów globalnych.
4. Dodanie możliwości przypisania handlowca podczas edycji dokumentów WZ gdy są one wystawiane jak dokumenty sprzedaży (funkcjonalność włączana w OPCJE->Parametry pracy->Potwierdzenia) oraz dodanie do zestawień pozostałych dokumentów (ZESTAWIENIA->Pozostałe dokumenty) filtru na kod handlowca.
5. Dodanie do zestawień: Raport należności i zobowiązań, Raport należności i zobowiązań - terminy dostępnych w ZESTAWIENIA->Rozliczenia->Rozrachunki filtru na kod magazynu z nagłówka dokumentów (nie pozycji) działającego podobnie jak w ZESTAWIENIA->Rozliczenia->Rozrachunki->Zestawienie płatności. Ustawienie w uprawnieniach użytkownika Zestawienia->rozliczenia->rozrachunki->wszystkie magazyny na N ogranicza możliwość wyboru magazynu do magazynów zdefiniowanych w zasobach użytkownika.
6. Zablokowanie możliwości uwzględnienia przedpłat w raportach należności i zobowiązań (ZESTAWIENIA->Rozliczenia->Rozrachunki) gdy użytkownik nie ma uprawnień do Zestawienia->rozliczenia->przedpłaty.

28/02/2012 VER 2.2.322
1. Dodanie zestawień sumowanych wg dni tygodnia.
2. Dodanie do RC2PS (wersja 2.5, rc-lib 0.10-4) obsługi wydruków bezpośrednio w trybie tekstowym (bez kodów formatujących) ze wsparciem dla polskich znaków kodowanych w UTF8. W praktyce oznacza to, że RC2PS może działać podobnie do ASCII to PS (a2ps) zamieniając zwykły tekst na PostScript. Może to być przydatne np. przy przekierowaniu wydruków z aplikacji uruchomionych w RC_RUNINBOX().
3. Dodanie obsługi klawiszy z SHIFT+F do RC_RUNINBOX().

29/02/2012 VER 2.2.323
1. Dodanie opcji pozwalającej na używanie cen deklarowanych sprzedaży wprowadzanych w dokumentach przyjęcia (PZ/PW/MP/BO/...) jako cen ewidencyjnych (włączanych zamiast cen zakupu) w zestawieniach.
Opcja:
"--> używać cen deklarowanych jako ewidencyjnych"
może być uaktywniona gdy nie został podany
"kod ceny ewidencyjnej dla zestawień"
2. Modyfikacja zestawień sugerowanych przesunięć magazynowych, tak aby uwzględniały ilości kierowane do magazynów docelowych zablokowanymi dokumentami MM (MM+).
Dotyczy to tylko dokumentów MM blokowanych gdy opcja "Czy blokowanie MM zmienia stany tymczasowe (0/1/2) jest ustawiona na 1.

06/03/2012 VER 2.2.324
1. Poprawka w zestawieniu zamówień kontrahenta do realizacji. Jeżeli jako magazyn stanów wybrano tylko jeden magazyn to był on ignorowany i zestawienie było robione dla wszystkich magazynów.
2. Modyfikacja procedury sprawdzającej przekroczenie rezerwacji, tak, aby uwzględniała dopisanie tego samego towaru na dwóch różnych pozycjach dokumentu MM lub PA wystawianego z modułu paragonowego.
3. Włączenie pola OPIS w rezerwacjach towarów w standardowych wersjach programu.

20/03/2012 VER 2.2.325
1. Dodanie zabezpieczenia na maksymalną ilość pozycji na dokumencie podczas importu.
2. Dodanie dodatkowego sprawdzenia ilości towaru podczas importu pozycji dokumentów.
3. Zmiana w wyświetlaniu pozycji dokumentów KP, tak aby były one widoczne podczas edycji nagłówka.
4. Dodanie do funkcji serwisowych automatycznego przerywania blokady jeżeli nie może być ona założona w ciągu 10-ciu sekund.
5. Ograniczenie poniższych zestawień do magazynu zdefiniowanego w zasobach, jeżeli użytkownik nie ma uprawnień do robienia zestawień sprzedaży/zakupu dla wszystkich magazynów.
INNE->
- Paragony wg kodu pocztowego (magazyn-s)
- Zestawienie WDT (magazyn-z)
- Zestawienie WNT (magazyn-z)
- Rejestr FW dla WNT (magazyn-z)
- Rejestr dokumentów WDT (magazyn-z)
- Arkusz rozliczenia sprzedaży (magazyn-i)
- Marże na dokumentach (magazyn-i)
- SPRZEDAŻ W WYBRANYCH CENACH->
- Sprzedaż w wybranej cenie (magazyn-s)
- Sprzedaż wg cen średnich (magazyn-s)
- Sprzedaż wg cen deklarowanych (magazyn-s)
6. Włączenie możliwość wyświetlania rezerwacji z różnych magazynów w standardowych wersjach programu.
7. Zawężenie działania uprawnienia użytkownika: "Dostęp do zablokowanych magazynów"
tylko do magazynów zdefiniowanych w OPCJE->Parametry Pracy->Blokada magazynów/cen
Oznacza to, że parametr ten nie będzie już pozwalał na dostęp do obcych magazynów w niektórych operacjach.
8. Zmiana w sprawdzaniu magazynu podczas wystawiania korekt, tak aby można było korygować pozycję z obcych magazynów jeżeli pozwolono na taką operację w opcjach. Poprzednio było to możliwe tylko, gdy użytkownik miał uprawnienie dostępu do obcych magazynów.
9. Dodano automatyczną zmianę magazynu w nagłówkach refakturowanych FA, na taki, do którego użytkownik tworzący dokument FA ma dostęp (dotyczy sytuacji, gdy pozwolono w opcjach na refakturowanie paragonów z obcych magazynów).
10. Poprawka w obsłudze dużych wydruków kierowanych do PS.

21/03/2012 VER 2.2.326
1. Dodanie do procedury eksportującej dokumenty zakupu do programu Symfonia opcjonalnego eksportu dokumentów FW stworzonych dla WNT. Funkcjonalność włączana w parametrach eksportu do programu Symfonia i po włączeniu dokumenty FW dla WNT są uwzględniane w eksportach zakupu. Jako datę FW dla WNT przyjmuje się datę ustawioną dla wydruku tych dokumentów.
2. Dodanie do procedury eksportującej dokumenty zakupu do programu Symfonia dodatkowych pól: "Dokument dostawcy" (dla "PZ/FZ/KZ") oraz "Dokument dostawcy korygowany" (dla KZ").
3. Dodanie możliwości definiowania na etapie kompilacji dwóch dodatkowych atrybutów dokumentów wraz z listami, filtrami zestawień oraz zestawieniami grupowanymi wg tych atrybutów. Działają podobnie do obsługi pól dział oraz pracownik, lecz w definicji atrybutu podaję się jakich dokumentów ma dotyczyć i jakich grup zestawień (sprzedaż, marża, rabaty, zakup, pozostałe).

22/03/2012 VER 2.2.327
1. Poprawka kilku literówek.
2. Dodanie możliwości zmiany typu karty towar<->wyrób na haśle serwisowym.
3. Wyeliminowanie zamykania programu po skasowaniu towaru z bazy tymczasowej.
4. Poprawka w wystawianiu faktur bezpośrednio z modułu paragonowego (po dodaniu obsługi artykułów węglowych).
5. Dodano automatyczne zatwierdzanie FA wystawianych bezpośrednio z modułu paragonowego.

04/04/2012 VER 2.2.328
1. Dodanie możliwości drukowania "faktur proforma" do dokumentów ZM w obcej walucie (gdy włączona jest opcja pozwalającą na drukowanie FA/ZM/OF w dewizach).
2. Usunięcie blokady na wyświetlanie informacji z pozycji dokumentów w zestawieniach wg regionów.

11/04/2012 VER 2.2.329
1. Dodanie opcji serwisowej pozwalającej na zmianę wybranych pól w nagłówku zatwierdzonego dokumentu.
2. Dodanie możliwości podglądu dodatkowych pól dokumentu, które nie są dostępne bezpośrednio (np. kod użytkownika lub kasjera który wystawił dokument, godzina wystawienia PA, etc.) Klawisze: ALT+N.
3. Dodanie zestawienia dokumentów korekt oraz zwrotów dla poprzednich okresów rozliczeniowych. Uwaga: informacja o kodzie magazynu na potrzeby tego zestawienia jest pobierana z nagłówka dokumentu. W przypadku braku oryginalnych (korygowanych) dokumentów w bazie program wyznacza ich magazyn na podstawie domyślnego magazynu sprzedaży lub dokumentu korygującego. Podobnie jest z datą dokumentu sprzedaży. Jest ona wyznaczana na podstawie numeru korygowanego dokumentu oraz jego daty.
4. Rozszerzenie pola ilość w opcji drukowania kodów kreskowych do 4 znaków.
5. Dodanie do zestawienia "Raport Sprzedaży" kolumny "pozostałe płatności" wyliczanej jako różnica pomiędzy sprzedażą na dokumenty PA z modułu paragonowego i wyszczególnionymi formami płatności dla tej sprzedaży.
6. Dodanie do paragonów w module paragonowym możliwości wprowadzania uwag do paragonów. Funkcja dostępna poprzez klawisze ALT+U oraz z menu w oknie paragonu (pozycja "UWAGI").
7. Dodanie do zestawień udzielnych rabatów nowego filtru: tylko pozycje objęte rabatem: T/N.
8. Dodanie opcjonalnej listy typów rabatów dla modułu paragonowego. Podczas udzielania rabatu do pozycji w module paragonowym program pyta się o typ rabatu. Opcja włączana na etapie kompilacji.
9. Dodanie do zestawień udzielnych rabatów nowego filtru na typ rabatu z modułu paragonowego.
10. Dodanie do zestawienia udzielnych rabatów wg pozycji dokumentów kolumny z typem rabatu z modułu paragonowego.
11. Dodanie zestawienia udzielnych rabatów grupowanego wg typu rabatu z modułu paragonowego.

26/04/2012 VER 2.2.330
1. Rozszerzenie maksymalnej ilości dni w zestawieniach wg dokumentów.
2. Zmiana techniczna w zestawieniu marż wg dokumentów.
3. Włączenie w zestawieniach wg dokumentów i pozycji bezpośredniego podglądu dokumentów przez CTRL+ENTER (gdy zestawienie przeglądane jest z kursorem - klawisz INSERT)
4. Dodanie opcji włączającej w kolumnę z nr-em dokumentu handlowego w zestawieniu dokumentów dostaw (akcyza na węgiel). Po włączeniu tej kolumny możliwy jest bezpośredni podgląd dokumentów handlowych w tym zestawieniu przez CTRL+ENTER.

07/05/2012 VER 2.2.331
1. Dodanie do OPCJE->Listy Systemu list zawierających opcjonalne atrybuty dokumentów wprowadzone w wersji 2.2.326.
2. Zmiana w wyświetlaniu kolumny KWOTA VAT w zatwierdzonych dokumentach WZ wystawionych jak dokumenty sprzedaży.
3. Dodanie do zestawienia dokumentów MM/MR/WZ/RW w cenach sprzedaży filtru na kod handlowca.

14/05/2012 VER 2.2.332
1. Dodanie do zestawień zakupu oraz pozostałych grupowanych wg asortymentu możliwości wyświetlania kolumny z cenami zakupu.
2. Dodanie do menu OPCJE->Listy systemu możliwości definiowania list grup płatności oraz grup koszów.

18/05/2012 VER 2.2.333
1. Włączenie sprzętowej kontroli przepływu dla multiplekserów ELZAB (włączenie kontroli przepływu dla urządzeń podłączanych lokalnie).
2. Dodanie obsługi 8-portowych multiplekserów ELZAB (MUX 8xRS232/RJ).
3. Ignorowanie zapisów zmiany ceny ("CN") podczas zmiany typu karty.
4. Zmiana w opcji zamieniającej kolejność pozycji w menu zestawień wg asortymentu gdy włączony jest podgląd zdjęć.

24/05/2012 VER 2.2.334
1. Zmiana wyświetlania zatwierdzonych paragonów z ceną specjalną z tabeli rabatowej bez dodatkowych rabatów - w kolumnie cena pokazywana jest cena specjalna zamiast ceny bazowej.
2. Zmiana w imporcie dokumentów PA z replikatora zawierających pozycje z ceną specjalną z tabeli rabatowej - poprzednio ceny specjalne były ignorowane.
3. Dodanie możliwości odtwierdzania dokumentów z ceną specjalną z tabeli rabatowej.

28/05/2012 VER 2.2.335
1. Dodanie możliwości bezpośredniej zamiany dokumentów ZA i ZO na dokumenty handlowe definiowane w parametrach kompilacji jako dokumenty związane z powyższymi zamówieniami.
2. Dodanie aktualizacji sald kontrahentów podczas kasowania lub anulowania faktur korygujących poprzez funkcje serwisową (odtwierdzanie dokumentów).
3. Dodanie opcjonalnych dokumentów rozliczeń: zwroty do kart kredytowych.
4. Dodanie opcji zmieniającej sposób zapisu dokumentów korekt (FK/KS) tak aby sprzedaż była korygowana w magazynie z nagłówka dokumentu korekty nie zaś w magazynie na, który wystawiona była korygowana faktura:
OPCJE->Potwierdzenia-> Czy korekty zmieniają sprzedaż w magazynie z faktury T/n
5. Dodanie do pozycji w liście typów rabatów paragonowych pola "cena bazowa". Wypełnienie tego pola dla wybranego typu rabatu skutkuje przeliczeniem ceny sprzedaży jeżeli zostanie on
wybrany przez kasjera w module paragonowym.
6. Zmiana w procedurze wczytywania zawartości magazynu.

06/06/2012 VER 2.2.336
1. Przywrócenie pobierania cen sprzedaży podczas wczytywania zawartości magazynu do dokumentów MM.
2. Dodanie do listy grup płatności kont w systemie FK.
3. Dodanie do eksportów do FK Symfonia dodatkowych opcji:
- dodanie możliwości grupowania paragonów z tego samego dnia i magazynu oraz eksportowanie ich jako jeden dokument w eksporcie sprzedaży oraz raportów kasowych.
- dodanie do eksportowanych zbiorczych dokumentów PA informacji o formach i kwotach płatności z modułu paragonowego.
- dodanie do eksportowanych dokumentów handlowych kodu magazynu oraz kodu kasy.
Kod kasy jest eksportowany o ile jest przypisany do danego magazynu.
- dodanie możliwości eksportowania sprzedaży do oddzielnych zbiorów w podziale na:
sprzedaż krajową,
sprzedaż na terenie UE (dokumenty FU oraz korekty do nich),
sprzedaż poza UE (dokumenty FE oraz korekty do nich).
- dodanie do eksportowanych dokumentów walutowych (dokumenty FE, FU i korekty do nich) informacji o walucie i kursie. Waluta i kurs są eksportowane jeżeli dany dokument był drukowany w dewizach.
- dodanie możliwości dzielenia eksportu raportów kasowych na oddzielne pliki dla każdej z kas oraz wybranego nr-u raportu kasowego.
- dodanie do eksportu raportów kasowych automatycznego pobierania konta przeciwstawnego z listy grup płatności na podstawie grupy wybranej w dokumencie KP/KW.

13/06/2012 VER 2.2.337
1. Modyfikacja raportów kasowych, tak aby po włączeniu sumowania paragonów z tego samego dnia i sortowania wpłat przed wypłatami nie były sumowane dokumenty RZ z tym samym numerem odniesienia.
2. Rozszerzono działanie opcji: "Czy wprowadzać rozliczenie VAT w dokumentach PW BO MP" na dokumenty WK.
3. Dodanie możliwości wyboru kodowania znaków UTF-8 w parametrach drukarki.
4. Dodanie drukowania dowodów dostaw dla artykułów węglowych do dokumentów ZW.
5. Dodanie możliwości ustawienia ceny bazowej w tabelach rabatowych (opcja włączana na etapie kompilacji).

18/06/2012 VER 2.2.338
1. Dodanie możliwości bezpośredniego rozliczania dokumentów ZW za pomocą opcjonalnych dokumentów zwrotów do kart kredytowych.

12/07/2012 VER 2.2.339
1. Dodano podsumowania stanu końcowego do zestawień stanu kasy/banku.
2. Dodano przesortowanie zapisów w eksporcie RK do symfonii w celu odtworzenia kolejności w zestawienia raportów kasowych (kolejność w zestawieniu RK zależna jest od opcji włączających
sumowanie paragonów z dnia, przesuwających wpłaty przed wypłaty, itp.)
3. Dodano do parametrów eksportu do symfonii następujące opcje:
- Umieszczaj rekord transakcyjny w pozycjach RK
- Umieszczaj kod kontrahenta w pozycjach RK
4. Modyfikacja w domyślnym sposobie zapłaty podczas wypełniania nagłówka dokumentu, tak aby nie blokował uaktualnienia terminu płatności przypisanego do kontrahenta podczas zamiany dokumentów OF/ZW na faktury.

26/07/2012 VER 2.2.340
1. Dodanie możliwości pełnej kontroli nazw plików eksportowanych do RC-console.
2. Dodanie możliwości automatycznego wyboru drukarek zdefiniowanych na serwerze jako drukarki postscriptowe - klawisz F2 w porcie drukarki.
3. Dodanie automatycznego inicjowania kodów sterujących dla drukarek postscriptowych (definicja portu drukarki: PS|...).
4. Dodanie do logów nazwy drukarki, na której wydrukowano dokument.

14/08/2012 VER 2.2.341
1. Dodanie opcjonalnego pola OPIS do listy grup towarowych.
Pole to może być drukowane w pozycjach dokumentów handlowych:
OPCJE->Parametry pracy->Wydruki->
"Dokumenty na których drukować opisy grup towaru"
(opcja włączana na etapie kompilacji).
2. Dodanie możliwości drukowania w pozycjach dokumentów handlowych kodu producenta towaru:
OPCJE->Parametry pracy->Wydruki->
"Dokumenty na których drukować kod producenta towaru"
3. Dodanie możliwości dodawania do karty towaru dodatkowego pola numerycznego i tekstowego, które mogą być także użyte w wyszukiwaniu oraz umieszczone w liście towarów.
Dodatkowe pola definiowane są na etapie kompilacji.
4. Dodanie do danych użytkownika programu pól:
- Tel. stacjonarny
- Tel. Komórkowy
- email
Pola te mogą być drukowane w stopkach dokumentów:
{USER_TEL} // telefon użytkownika
{USER_TELK} // telefon komórkowy użytkownika
{USER_EMAIL} // email użytkownika
5. Dodanie opcjonalnego znacznika informującego o wydrukowaniu dokumentu handlowego.
(opcja włączana na etapie kompilacji)
6. Modyfikacje dotyczące dokumentów ofert OF:
a) dodanie w nagłówku dokumentu OF pola: Termin ważności
b) dodanie opcji włączającej automatyczne anulowanie przeterminowanych dokumentów ofert.
OPCJE->Parametry pracy->Wydruki->
"Włączyć automatyczne anulowanie przeterminowanych OF"
Po jej włączeniu procedura sprawdzająca będzie aktywowana podczas pierwszego
uruchomienia programu w danym dniu.
c) dodanie kolumny na liście towarów zawierającej informację o ilości ofert (tymczasowych)
dla danego towaru.
d) dodanie możliwości definiowania stopki podpisów dla dokumentów OF.
(Funkcjonalność włączana na etapie kompilacji)
7. Dodanie do karty kontrahenta pola: "domyślny bank".
OPCJE->Parametry pracy->Kartoteki->
"Obsługa pola: domyślny bank"
Pole to jeżeli zostanie wypełnione będzie wybierane jako domyślny kod banku podczas drukowania dokumentów sprzedaży wystawionych dla danego kontrahenta.

16/08/2012 VER 2.2.342
1. Zmiany w eksporcie raportów kasowych i bankowych do symfonii:
- numeracja pozycji zaczyna się od 0 (poprzednio od 1)
- w sekcji Kontrahent nie są umieszczane dane dla "pustego"
kontrahenta
20/08/2012 VER 2.2.343
1. Przystosowanie do pracy z RC-CONSOLE w trybie UNICODE
2. Podłączono eksporty odłączone 24/05/2012:
SCJ
UNILEVER
COLGATE
Carlsberg
ECODAgent
TZMO
3. Uaktualniono procedurę wydruku etykiet.

23/08/2012 VER 2.2.344
1. Poprawka w wystawianiu dokumentów ZW do SP z niepełną listą
pozycji (pozycje z ujemną ilością zaimportowane z RC-SKLEP).

05/09/2012 VER 2.2.345
1. Dodanie do replikatora możliwości replikowania bazy kontrahentów. Funkcjonalność włączana w programie centralnym w OPCJE->Parametry pracy->Opcje systemu
(Zmiany w programie centralnym RC-HURT oraz w programach lokalnych RC-HURT-LOKAL)
Uwaga: wymagana wersja RC-console to 0.8 lub nowsza
2. Dodanie do replikatora możliwości replikowania bazy użytkowników. Funkcjonalność włączana w programie centralnym w
OPCJE->Parametry pracy->Opcje systemu
(Zmiany w programie centralnym RC-HURT)
3. Dodanie do replikatora możliwości wystawiania lokalnie dokumentów FA oraz FK i ich automatycznej replikacji.
Funkcjonalność włączana na etapie kompilacji.
(Zmiany w programie centralnym RC-HURT oraz w programach lokalnych RC-HURT-LOKAL)
4. Dodanie do definicji replikatorów na serwerze możliwości ustawiania globalnych sufiksów dla numerów dokumentów wystawianych lokalnie.
(Zmiany w programie centralnym RC-HURT)
5. Usunięcie sprawdzania limitów kredytowych podczas drukowania dokumentów przychodowych oraz korekt.
6. Dodanie możliwości logowania operacji wykonywanych przez serwer sprawdzarek cen - jeżeli przed uruchomieniem serwera zostanie ustawiona zmienna systemowa RC_PCRLOG=yes to informacje o obieranych i wysyłanych pakietach będą logowane do pliku log_pcr.dat.

13/09/2012 VER 2.2.346
1. Poprawka w wystawianiu faktur bezpośrednio do pozycji wprowadzonych w module paragonowym gdy użytkownik przerywał operacje klawiszem ESC - wprowadzone pozycje były usuwane.

03/10/2012 VER 2.2.347
1. Dodanie możliwości podglądania logów systemowych dotyczących dokumentu handlowego wyświetlanego w liście dokumentów - opcja aktywowana poprzez klawisze ALT+L
Klawisze ALT+D wyświetlają logi zawężone do operacji drukowania
2. Dodanie opcji zmieniającej prezentowanie na ekranie nazwy towaru podczas podglądu i edycji dokumentów:
OPCJE->Parametry pracy->Potwierdzenia->
"Czy wyświetlać złożone nazwy towarów w dokumentach" T/N
Po jej włączeniu nazwa towaru jest pokazywana jako złożenie następujących pól: Grupa (Opis) + Nazwa + Producent (Kod) wyrównane do maksymalnej długości pola nazwa.
Funkcjonalność dotyczy tych wersji programu, w których włączono na etapie kompilacji pole OPIS w liście grup towarowych.

05/10/2012 VER 2.2.348
1. Dodanie do programu RC-HURT automatycznego pozycjonowania nastronie wydruków PostScript.
Opcja w "Parametrach drukarki":
"Marginesy strony dla wydruku windows"
została zmieniona na:
"Marginesy strony dla wydruku windows/PS"
Wypełnienie tego pola przynajmniej jednym niezerowym marginesem włącza automatyczne pozycjonowanie wydruku dla strony A4 wg podanych w milimetrach marginesów.
Podobnie jak w przypadku drukarek windowsowych po włączeniu automatycznego pozycjonowania wydruku PS podane przez użytkownika ilości linii oraz wierszy dla różnych czcionek są ignorowane i program wylicza automatycznie nowe wartości na podstawie podanych
marginesów strony. Marginesy te są uwzględniane także podczas drukowania obrazków (np. logo) wstawianych komendą {BMP:...}. Do poprawnego działanie tej funkcji niezbędny jest RC2PS w
wersji conajmniej 2.6 (rc-lib 0.11-1 lub nowszy).

09/10/2012 VER 2.2.349
1. Dodanie do dokumentów ZO opcjonalnego pola ODBIORCA Pole to jest włączane w OPCJE->Parametry pracy->
"Czy włączyć pole odbiorca w dokumentach ZO" Po uaktywnieniu tej opcji odbiorca jest przenoszony na dokumenty FA podczas zamiany ZO na FA. Przy wczytywaniu ZO do FA pole odbiorca jest sprawdzane i jeżeli jest niepuste i różne niż odbiorca na fakturze program wyświetla
odpowiedni komunikat, a użytkownik może przerwać operację, zignorować różnicę lub też potwierdzić zmianę odbiorcy na FA. Podczas realizacji ZO dla pojedynczych pozycji dopisywanych do faktur ręcznie, kod odbiorcy jest ignorowany.
2. Modyfikacja importu dokumentów ZO z programu dysponent, polegająca na przenoszeniu informacji o odbiorcy.
3. Dodanie aktualizacji nazwy towaru jeżeli podczas zatwierdzania dokumentu zwrotu lub korekty do dokumentu z obcego magazynu, kartoteka zostanie założona automatycznie.
4. Dodano uaktualnienie kontrahenta w pozycjach dokumentów refakturowanych gdy zmianie ulega kontrahent w nagłówku.
5. Zaliczanie zerowych dokumentów w raportach kasowych do wpłat zamiast wypłat.

18/10/2012 VER 2.2.350
1. Wyłączenie pola GRUPA/OPIS - włączonego do listy towarów we wszystkich wersjach programu.
2. Dodano odtwarzanie postaci listy towarów po wyjściu z modułu paragonowego uaktywnionego z modułu administratora.

23/10/2012 VER 2.2.351
1. Dodanie do parametrów eksportu do symfonii opcji:
"Umieszczaj dokument odniesienia w raportach kasowych" T/N
Jej włączenie skutkuje dodaniem zapisu w pozycji RK:
DoDokumentu =
gdzie to numer dokumentu handlowego, np. ZW 196WA/12 lub FA 1234/12 (dla KP) itp.
Jeżeli dokument kasowy nie ma powiązania z innym dokumentem w programie wówczas zapis 'DoDokumentu' nie jest umieszczany w eksportowanej pozycji RK.
2. Dodanie do parametrów eksportu do symfonii opcji:
"Umieszczaj parametry eksportu w nazwach plików" T/N
Jej włączenie zmienia nazwy plików dla eksportowanych dokumentów magazynowych, poprzez dodanie do nich informacji o zakresie dat, wybranych magazynach oraz typach dokumentów.
Format nazwy plików eksportowych jest następujący:
__[_[_...]][_[_...]].txt
gdzie to podstawowa nazwa pliku, np.
"sprzedaż", "sp_kraj", "sp_ue", "sp_exp", "zakup", "dok"
i to zakres dat w formacie YYYYMMDD
[_[_...] to podawane opcjonalnie kody magazynów,
jeżeli pole magazyn w nagłówku raportu było nie puste,
np: "_ark_uni_cen",
zaś [_[_...]] to kody dokumentów, jeżeli w nagłówku
raportu zawężono go do wybranych dokumentów,
np. "_fa_fk_pa_sp_ks_zw".
3. Dodanie do opcji definiujących pola w karcie towaru
OPCJE->Parametry pracy->Kartoteki
możliwości umieszczenia wybranych pól jako kolumn w zestawieniach tworzonych wg asortymentu w następujących grupach zestawień:
magazyn,
sprzedaż
zakup
pozostałe dokumenty
zrealizowana marża
udzielone rabaty
produkcja
sprzedaż z dostaw
oraz do zestawień zamówień:
Stany ilościowe
Zamówienia obce
Zamówienia własne
Zamówienia kontrahenta do realizacji
Dodatkowe kolumny z wybranymi polami włącza się poprzez dopisanie litery "A" w opcji definiującej obsługę pól, np. KZSA.
4. Dodanie do zestawień sprzedaży z dostaw grupowanych w asortymentu lub pól z karty towaru dodatkowego filtru:
dokumenty magazynowe do: __/__/__
Filtr ten pozwala na zawężenie zakresu dokumentów magazynowych zliczanych jako elementy kolumn:
ilość wydana do magazynów
ilość w magazynach
wartość w magazynach
w tych zestawieniach sprzedaży z dostaw gdzie kolumny takie występują.
Na zawartość kolumny "ilość wydana do magazynów" składają się wszystkie dokumenty magazynowe zmieniające stan (przychodowe i rozchodowe), które nie są dokumentami sprzedażowymi (FA, FK, PA, SP, ZW, KS, ...).
Na zawartość kolumn "ilość w magazynach" oraz "wartość w magazynach" składają się wszystkie dokumenty magazynowe (przychodowe i rozchodowe) zmieniające stan.
5. Dodanie do listy wyświetlającej ilości wybranego towaru w różnych magazynach (uaktywniana z listy towarów po naciśnięciu klawisza M (tylko kartoteki z niezerowymi ilościami) lub ALT+M (wszystkie kartoteki) kolumny "ilość(MM+)" z ilościami na zablokowanych tymczasowych dokumentach MM, które przemieszczają towar do magazynów wyświetlanych w wierszach tabeli. Filtr na niezerowe ilości (lista uaktywniana klawiszem M) respektuje zawartość nowej kolumny.
Kolumna "ilość(R)" (razem) zostaje powiększona o ewentualną zawartość kolumny "ilość(MM+)". Jeżeli dany towar nie występuje na zablokowanych dokumentach MM wówczas kolumna nie jest pokazywana.
Uwaga: funkcjonalność dotyczy tylko tych dokumentów MM, które były blokowane przy opcji:
"Czy blokowanie MM zmienia stany tymczasowe (0/1/2)"
0 - nie zmienia
1 - tylko zdejmuje
2 - zdejmuje i dodaje
ustawionej na 1. Dokumenty MM blokowane przy powyższej opcji ustawionej na 2 mogą uaktywnić tę kolumnę w tabeli, lecz będą pokazywane jako 0 ponieważ są one już ujęte w ilości tymczasowej.
6. Dodanie opcji pozwalającej na określenie typów dokumentów, których wydruki mają zawierać opisy do pozycji dokumentów.
OPCJE->Parametry pracy->Wydruki->"Dokumenty na których drukować opisy pozycji"

24/10/2012 VER 2.2.352
1. Przesunięcie plików ze spisami z natury do podkatalogu ./spis.dat. Jeżeli katalog taki nie istnieje to jest on tworzony i istniejące pliki spisów są automatycznie przesuwane do tego katalogu.
Uwaga: może to wymagać aktualizacji skryptów archiwizujących, tak aby uwzględniały ten
katalog. Aktualne domyślne skrypty oraz wbudowany system archiwizacji uwzględniają ten
katalog.
Zmiana nie dotyczy wersji dla DOS.
2. Dodanie automatycznego zerowania stanu kasy w module paragonowym jeżeli nastąpi przepełnienie stanu kasy.
3. Zmiana kodowania polskich znaków w logach RC-console na UTF8.

30/10/2012 VER 2.2.353
1. Dodanie do replikatora możliwości wystawiania lokalnie dokumentów WZ, ZM i OF wraz z ich automatyczną replikacją. Dodatkowe dokumenty włączane są opcjonalnie na etapie kompilacji
programu replikatora. Wymagana jest także powyższa lub nowsza wersja programu RC-HURT zainstalowana na serwerze.
2. Włączenie automatycznego wyliczania marginesów dla zdalnych drukarek podłączanych przez RC-console: @PS|
Poprzednio automatyczne wyliczanie marginesów działało tylko dla drukarek lokalnych: PS|
3. Zmiany w domyślnych parametrach podpowiadanych podczas definiowania nowych drukarek.

08/11/2012 VER 2.2.354
1. Wyłączenie komunikatu o braku możliwości korekty czasu systemowego podczas synchronizacji czasu pomiędzy programem i drukarką fiskalną w wersjach programu dla MS-Windows.
Eliminuje to pojawiające się okienko w nowych wersjach systemu MS-Windows, gdzie aplikacja działa bez uprawnień administratora.

13/11/2012 VER 2.2.355
1. Dodanie uaktualnia kodu domyślnej kasy do rozliczeniowej używanej w automatycznie generowanych płatnościach podczas zamiany OF, ZM, WZ na inny typ dokumentu.
2. Dodanie do zestawienia różnic inwentaryzacyjnych dodatkowych kolumn z atrybutami towarów definiowanych w OPCJE->Parametry pracy->Kartoteki (ptarz wersja 2.2.351 pkt.3)
3. Rozszerzenie filtru w zestawieniu różnic inwentaryzacyjnych pozwalające na pokazywanie tylko niezerowych pozycji.
4. Dodanie do zestawienia różnic inwentaryzacyjnych opcji pozwalającej na wydzielenie kolumn z niedoborami i nadwyżkami oraz modyfikacja opcji ustalającej pokazywanie wartości.
5. Dodanie do zestawienia różnic inwentaryzacyjnych opcji włączającej nagłówki inwentaryzacyjne.

19/11/2012 VER 2.2.356
1. Dodanie możliwości wymuszenia rejestrowania połączeń (RC-console).
(wymagane najnowsze wersje RC-console 0.9 z 19/11/2012 lub późniejsze)

20/11/2012 VER 2.2.357
1. Dodanie do wersji ogólnych programu procedury zbiorczej zmiany zapasów minimalnych i pełnych: KARTOTEKI -> Zbiorcze zmiany zapasu min./peł.

21/11/2012 VER 2.2.358
1. Zdjęcie blokady na drukowanie opakowań zwrotnych zdefiniowanych ze stawką np. na drukarkach fiskalnych zgodnych z POSNET, które nie obsługują takiej stawki - w takiej sytuacji (o ile zachodzi potrzeba wydrukowania opakowania jako pozycji dokumentu program zamienia stawkę np. na zw.
2. Dodanie logowania podstawowych operacji wykonywanych na spisach z natury.
3. Zmiana w procedurze automatycznej aktualizacji RC-console, tak aby ignorowana była wielkość liter z rozszerzenia nazwy pliku (np. .EXE w wersjach dla MS-Windows). Aktualnie rozszerzenie
zamieniane jest na małe litery.

27/11/2012 VER 2.2.359
1. Poprawka pozwalające na włączanie kolumny z nr-em katalogowym i miejscem składowania w zestawieniach stanów wg asortymentu (te kolumny były już tu włączane we wcześniejszych wersjach programu).

04/12/2012 VER 2.2.360
1. Dodanie opcji pozwalającej na włączenie automatycznego przenoszenie blokady z dokumentów źródłowych na dokumenty docelowe podczas ich zamiany lub konwersji. Jeżeli podczas konwersji choć jeden dokument będzie zablokowany, to po konwersji dokument do którego wczytaliśmy pozycje zostanie również zablokowany.
OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
"Czy konwersja zablokowanych dokumentów blokuje dokument"
2. Dodanie zabezpieczenia na przekroczenie maksymalnej ilości pozycji podczas konwersji dokumentów.

04/12/2012 VER 2.2.361
1. Poprawka w obsłudze grup płatności w zbiorczych dokumentach płatności - dla pierwszej pozycji grupa nie była zapamiętywana.
2. Respektowanie podziału wg grup płatności w raportach kasowych/bankowych oraz zestawieniach stanu kasy/banku robionych dla zbiorczych dokumentów płatności.
Poprzednio dokumenty zbiorcze nie były dzielone na grupy płatności w tych zestawieniach (pusta grupa).
3. Wyłączenie klawisza F2 w polu uwagi w pozycjach zbiorczych dokumentów płatności powodującego przerwanie działania programu.

10/12/2012 VER 2.2.362
1. Dodanie opcji pozwalającej na włączenie synchronizacji cen definiowanych dla innych magazynów podczas pracy z replikatorem.
OPCJE -> Parametry pracy -> Opcje systemu ->"Replikować ceny z innych magazynów" T/N
Może to być przydatne gdy nie ma synchronizacji cen pomiędzy magazynami i nie wszystkie ceny są zdefiniowane w danym magazynie.
2. Dodanie możliwości replikowania wszystkich rodzajów cen. (Funkcjonalność włączana na etapie kompilacji).
3. Dodanie zestawienia porównującego ceny w różnych magazynach
ZESTAWIENIA -> Inne zestawienia ->Porównanie cen sp. pomiędzy magazynami
Zestawienie jest dostępne gdy wyłączono synchronizację cen pomiędzy magazynami w
OPCJE->Parametry pracy->Kartoteki.
4. Dodanie do komunikatu o konieczności rejestracji programu informacji o ilości pozostałych dni pracy oraz dacie ostatniego dnia pracy.
5. Usunięcie z menu INNE w dokumentach pozycji z zamianą dokumentu gdy użytkownik nie ma uprawnień do wystawiania dokumentów docelowych.
6. Wymuszono utrzymanie cen netto/brutto podczas zamiany PA na FA lub FA na PA bezpośrednio po wydruku fiskalnym gdy dokumenty te mają ustawione różne ceny bazowe w opcjach.

11/12/2012 VER 2.2.363
1. Dodano możliwość rozliczania kilku faktur zaliczkowych do jednej faktury.
2. Zmiana w zestawieniach sprzedaży z dostaw w wyliczaniu procentu ilości sprzedanej, tak aby stany zerowe przy braku sprzedaży nie były raportowane jak 100% lecz 0%, zaś dla ujemnej sprzedaży (tylko zwroty dla danego magazyny) jako -100%.
3. Zmiana w procedurze zestawień grupowanych, tak aby wyliczane wartości puste nie były ignorowane.

14/12/2012 VER 2.2.364
1. Poprawka w obsłudze multiplekserów oraz stacji dokujących IrDa w wersjach programów dla MS-Windows.
2. Poprawka w wydrukach dokumentów bez cen (17/12/2012)
3. Poprawka w obsłudze rozkazu {MOVE Y} w wydrukach dla MS-Windows
4. Wymuszenie generowania SIGWINCH do procesów uruchomionych w RC_RUNINBOX() gdy zmieniają one rozmiar terminala.
5. Dodanie możliwości drukowania na etykietach nazw pól użytkownika w karcie towaru.

19/12/2012 VER 2.2.365
1. Zmiana w obsłudze kart rabatowych pozwalająca na stosowanie pracowniczych tabel rabatowych wraz z cenami bazowymi.
2. Modyfikacja procedury przeliczającej rabaty podczas zmiany lub usunięcia karty rabatowej gdy są już wystawione pozycje w trybie offline (nie wydrukowane na drukarce fiskalnej).
Aktualnie odtwarzane są pierwotne ceny wraz z automatycznymi rabatami.
3. Dodanie do modułu paragonowego automatycznego pobierania kodu pocztowego z adresu w karcie rabatowej.
4. Dodanie obsługi wag ELZAB CAT-27 / Saturon (odczyt masy) pracujących z protokołem ELZAB.
5. Dodano możliwość wprowadzania pustej formy zapłaty w dokumentach ZM/OF.

20/12/2012 VER 2.2.366
1. Dodano możliwość dodawania do spisów, towarów nie objętych spisami od podanej daty.
2. Dodano możliwość wykonywania eksportu FK/KPIR RC-SOFT do wybranego katalogu oraz na zdalny terminal.
3. Dodano możliwość zliczania ilości oraz wartości anulowanych dokumentów WZ, ZM, OF na potrzeby zestawień w programach kompilowanych z opcją przechowywania pozycji dokumentów
anulowanych o ile wcześniej zostały zablokowane. Dokumenty anulowane są pokazywane tylko wówczas, gdy użytkownik wybrał w filtrze zestawienia status anulowany.

27/12/2012 VER 2.2.367
1. Ustawiono maksymalny czas oczekiwania na połączenie TCP dla zdalnych portów szeregowych RS-232 na 10 sek.
2. Dodano od dokumentów PW opcję pozwalająca na zaimportowanie stanów ujemnych. Pozwala to na automatyczne tworzenie dokumentów PW pokrywających braki w magazynie.

31/12/2012 VER 2.2.368
1. Zmieniono nazwy dokumentów:
Faktura VAT -> Faktura
Faktura VAT UE -> Faktura UE
Faktura korygująca VAT -> Faktura korygująca
W przypadku wydruku dokumentów wystawionych przed rokiem 2013 lub korekt do dokumentów z przed roku 2013 używana jest stara nazwa.
2. Dostosowano wydruki faktur w podano tylko NIP lub PESEL nabywcy bez adresu i nazwy - forma uproszczona dostępna od 01/01/2013

03/01/2013 VER 2.2.369
1. Poprawka w obsłudze przelicznika cen, dla cen o kodzie zaczynającym się od znaku "+"

08/01/2013 VER 2.2.370
1. Dodanie możliwości zdefiniowania przez użytkownika tekstu określającego datę sprzedaży (maks. 60 znaków):
Opcje->Parametry pracy->Wydruki->"Tekst drukowany jako data sprzedaży"
Opcja dotyczy dokumentów wystawionych od 01/01/2013.

10/01/2013 VER 2.2.371
1. Dodano możliwość drukowania stopek na dowolnych dokumentach po zdefiniowaniu stopki o kodzie takim samym jak symbol dokumentu.
Np. można zdefiniować stopkę o kodzie "FR " z tekstem:
Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług,
która będzie drukowana automatycznie na dokumentach FR. W związku z powyższą zmianą zmieniono nazwę opcji na "stopki dla dokumentów".

14/01/2013 VER 2.2.372
1. Dodano dodatkową linijkę do nazwy kontrahenta w karcie kontrahenta. Aktualnie maksymalna długość nazwy to 3*40 = 120 znaków. Może być
zwiększona na etapie kompilacji do np 3*50 = 150 znaków.

15/01/2013 VER 2.2.373
1. Podpowiadanie domyślnej ilości kolumn podczas wydruku etykiet adresowych.
2. Poprawka podczas wyświetlania w liście dokumentów kasowych dla kilku kas.
3. Rozszerzenie opcji zezwalającej na dostęp do dokumentów gdy jest zgodny handlowiec na dokumenty kasowe wystawione do dokumentów magazynowych ze zgodnym handlowcem.
4. Rozszerzenie opcji pozwalającej na wyświetlanie w liście dokumentów z obcych magazynów/kas na wszystkie dokumenty kasowe, także te niepowiązane z dostępnymi dokumentami magazynowymi.

17/01/2013 VER 2.2.374
1. Modyfikacje w zestawieniach sprzedaży z dostaw.
2. Dodanie opcji powodującej wymuszenie replikacji karty towaru podczas cząstkowej replikacji, jeżeli nastąpiła zmiana ilości w karcie towaru.
OPCJE->Parametry Pracy->Opcje systemu->
"Zmiana ilości wymusza replikację cząstkową towaru" T/N

21/01/2013 VER 2.2.375
1. Dodanie możliwości dynamicznej zmiany sortowania listy towarów (na otwartej liście klawisze):
1 - magazyn
2 - symbol towaru
3 - kod kreskowy
4 - nazwa towaru
Alternatywnie można także użyć klawiszy ALT+1, ALT+2, ALT+3, ALT+4, zmieniają one porządek sortowania także podczas dynamicznego wyszukiwania towarów.
Nagłówek kolumny wg której jest sortowana lista ulega podświetleniu.
2. Dodanie możliwości dynamicznego wyszukiwania towarów w liście wg aktualnie użytej kolumny sortowania. W tryb wyszukiwania wchodzimy klawiszem BACKSPACE (BS) lub alternatywnie CTLR+DEL. Po wejściu w tryb wyszukiwania w górnej linii nagłówka listy pojawia się pole wyszukiwania:
Szukaj: ............................................
Możemy w nie wprowadzać początkowe znaki z pola aktualnie użytego do sortowania listy. Podczas wpisywania kolejnych znaków lista jest automatycznie odświeżana. Opuścić tryb wyszukiwania można klawiszem ESC lub CTRL+DEL bądź też po usunięciu wszystkich znaków wprowadzonych w pole wyszukiwania klawiszem BACKSPACE (BS).
3. Dodanie możliwości dynamicznej zmiany sortowania listy kontrahentów (na otwartej liście klawisze:
1 - symbol kontrahenta
2 - NIP
3 - nazwa (pierwsza linia)
4 - skrót nazwy (wersje programów z polem skrót nazwy kontrahenta)
Alternatywnie można także użyć klawiszy ALT+1, ALT+2, ALT+3. Działanie analogiczne jak w przypadku listy towarów.
4. Dodanie możliwości dynamicznego wyszukiwania kontrahentów w liście wg aktualnie użytej kolumny sortowania. Działanie analogiczne jak w przypadku listy towarów.

23/01/2013 VER 2.2.376
1. Przywrócenie starych form wyszukiwania w połączeniu z nowym dynamicznym wyszukiwaniem w listach.

25/01/2013 VER 2.2.377
1. Dodanie dynamicznego wyszukiwania towarów w liście do modułu paragonowego.
2. Zerowanie kolumn z wartościami zakupu w zestawieniach pozostałych dokumentów gdy użytkownik nie ma uprawnień do podglądu cen zakupu.
3. Usunięcie kolumn z wartościami zakupu z zestawień: MM MR WZ RW w cenach sprzedaży
RW PW MP MR w cenach sprzedaży, gdy użytkownik nie ma uprawnień do podglądu cen zakupu.

28/01/2013 VER 2.2.378
1. Poprawka w wyszukiwaniu towarów

30/01/2013 VER 2.2.379
1. Dodanie synchronizacji kartotek pomiędzy magazynami podczas zbiorczych zmian kart towarów.
2. Zdjęcie blokady na wystawienie ZW z innych magazynów, gdy użytkownik ma ustawiony domyślny magazyn z inną (rozdzielną) numeracją.

31/01/2013 VER 2.2.380
1. Zamiana na wydrukach faktur proforma napisu: FAKTURA PROFORMA na FA PROFORMA.
2. Drukowanie tekstu "Data otrzymania zaliczki" na fakturach zaliczkowych niezależnie od ustawienia opcji:
Opcje->Parametry pracy->Wydruki->"Tekst drukowany jako data sprzedaży"
Zmiana ważna dla osób wystawiających faktury zaliczkowe.
3. Dodanie do ogólnych wersji programu pytania o kod nabywcy/dostawcy od.. do.. w rejestrach sprzedaży/zakupu VAT (poprzednio opcja włączana na etapie kompilacji).
12/02/2013 VER 2.2.381
1. Dodanie możliwości korzystania z czytników RS-232 na TCP podczas połączeń z RC-CONSOLE gdy ustawiono zmienną RC_BCRS.
2. Tymczasowo przywrócono CHK_KT_ACC() na potrzeby starych modułów HRB. W nowych programach powinno używać się KT_ACC_CHK().
3. Poprawka w sprawdzaniu blokady na wystawianie ZW do paragonów z obcych magazynów, gdy użytkownik ma ustawiony na stałe tylko jeden magazyn - problem (interakcja z możliwymi ustawieniami programu) wprowadzony w wersji 2.2.379 pkt.2
13/02/2013
4. Zmiana w widoczności kolumn z cenami zakupu w zestawieniach sprzedaży - po wybraniu tymczasowych kolumna była odłączana do czasu wyjścia z zestawienia i zamknięcia filtru.
15/02/2013
5. Dodano informację w dolnej linii ekranu o możliwości podglądu historii zmiany cen podczas edycji cen sprzedaży (klawisz H).

20/02/2013 VER 2.2.382
1. Dodano do zestawień zakupu wg pozycji dokumentów możliwość wyświetlania wartości dokumentów w cenach sprzedaży.
2. Dodano do filtru zestawień pozostałych dokumentów pytanie o podawanie wartości w cenach sprzedaży. Funkcja działa analogicznie jak w zestawieniach zakupu.
3. Dodano do definicji promocji/rabatów
OPCJE->Listy systemu->Promocje/rabaty
możliwość podawania tabeli rabatowej. Podanie tabeli rabatowej ogranicza zakres promocji tylko do tych paragonów, na których użyto karty rabatowej przypisanej do danej tabeli rabatowej.
Uwaga - działanie opcji dla kart pracowniczych jest tylko cząstkowe i pozwala na uaktywnienie promocji dla pozycji dopisywanych po użyciu karty.
4. Dodano możliwość podłączania kart rabatowych bez modułu paragonowego na potrzeby eksportu do RC-NETSKLEP.
5. Dodano import kart rabatowych do importów z RC-NETSKLEP. Pozwala to na importowanie kart rabatowych założonych w sklepach.
6. Dodano import historii kart rabatowych (transakcji na karty rabatowe) do importów z RC-NETSKLEP.
7. Dodano ręczny eksport kart rabatowych do eksportu do RC-NETSKLEP.
8. Dodano ręczny eksport wybranych kart rabatowych do RC-NETSKLEP.
9. Dodano ręczny eksport tabel rabatowych do RC-NETSKLEP.
10. Dodano ręczny eksport historii kart rabatowych do RC-NETSKLEP. Pozwala to na używanie tabel rabatowych z limitami obrotu, zliczanego ze wszystkich sklepów.
11. Dodano do RC-HURT możliwość importu dokumentów z RC-NETSKLEP bez pełnego blokowania bazy transakcyjnej. Dokumenty, które nie mogą być w danym momencie zaimportowane z uwagi na ich otwarcie w trybie edycyjnym przez użytkownika są odkładane do bazy danych oczekujących: rec_buf.dat
12. Dodano opcję blokującą dostęp do dokumentów SP z bieżącego dnia.
OPCJE -> Parametry pracy -> Transmisja danych ->
"blokuj dostęp do SP z bieżącego dnia" T/n
Dzięki tej opcji możliwe jest nadpisywanie dokumentów SP z kolejnych transmisji danych i wykluczamy możliwość zatwierdzenia dokumentu przed końcem dnia.
13. Dodano możliwość uruchomienia RC-HURT jako serwera bezpośrednich połączeń dla RC-NETSKLEP. Konfiguracja parametrów serwera w:
OPCJE->Eksport/import danych->RC-SOFT->Eksport do NET-SKLEP
-> Parametry serwera połączeń
Serwer połączeń pozwala na bezpośrednie pobieranie eksportowanych danych przez sklepy, przesyłanie danych o sprzedaży ze sklepów oraz automatyczną wymianę informacji, o kartach rabatowych wraz z historią ich użycia pomiędzy sklepami oraz RC-HURT. Wymiana informacji o karatach rabatowych i ich historii uwzględnia automatyczne rozsyłanie informacji pochodzących z jednego sklepu do pozostałych. Uruchomienie serwera połączeń w centrali:
ht -t E -do SK2SRV //gtnul
Zarówno w centrali jak i w sklepach tworzony jest zbiór connect.log w katalogu z bazami danych zawierający informację o połączeniach. Serwer przesyła do sklepu dodatkowo pliki z katalogu do eksportu danych (domyślnie ./snd) w formacie: dat_.dat*.
Zewnętrzne programy tworzące zbiory w tym katalogu powinny otwierać zbiór z inną nazwą, np. dat_S14.new.20110411212547 zapisać całą zawartość, zamknąć zbiór i wykonać zmianę nazwy:
rename( "dat_S14.new.20110411212547",
"dat_S14.dat.20110411212547" )
Taka forma pozwoli na wyeliminowanie efektu wyścigu przy dostępie do zbioru przez serwer połączeń i zewnętrzny program. Program RC-HURT został przystosowany do tworzenia plików eksportowych w zbliżony sposób. W celu włączenia automatycznej wymiany danych w programach sklepowych RC-NETSKLEP należy ustawić odpowiednie parametry w:
opcje systemu -> konfiguracja -> połączenia internetowe
oraz wyłączyć standardowe skrypty transmisyjne.
Uruchomienie sklepu w trybie ciągłej wymiany danych:
sklep -t E -do EXP //gtnul
uruchomienie sklepu w trybie jednorazowej wymiany danych:
sklep -t E -do EXP1 //gtnul
14. Dodano do RC-NETSKLEP możliwość pobierania danych o transakcjach na karty rabatowe w innych lokalizacjach podczas połączeń bezpośrednich z RC-CSS lub RC-HURT.
15. Dodanie do replikatora możliwości replikowania bazy historii kart rabatowych.
Funkcjonalność włączana w programie centralnym w
OPCJE -> Parametry pracy -> Opcje systemu ->
"Replikować bazę historii kart rabatowych" t/N
(Zmiany w programie centralnym RC-HURT oraz w programach lokalnych RC-HURT-LOKAL)
Uwaga: wymagana wersja RC-console to 0.10 lub nowsza.

04/03/2013 VER 2.2.383
1. Dodanie opcji włączającej wyświetlanie w karcie towaru informacji o sprzedaży w bieżącym miesiącu, poprzednim oraz łącznej za ostatnie dwa pełne miesiące wraz z miesiącem bieżącym, np.
okres sprzedaży ilość w.netto w.brutto
styczeń 2013 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
grudzień 2012 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
od 01/11/2012 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
Opcja włączana w
OPCJE -> Parametry pracy -> Kartoteki ->
"Czy wyświetlać w karcie towaru informacje o sprzedaży" T/N
2. Dodanie do karty kontrahenta możliwości definiowania indywidualnych cenników - opcja: "cennik" w dolnym menu. Indywidualne ceny są pobierane do dokumentu podczas sprzedaży, a
także podczas tworzenia cenników (ZESTAWIENIA->Cenniki) jeżeli podano kod kontrahenta w filtrze zestawienia.
3. Dodanie opcji kontrolującej zachowanie cen kontrahenta gdy są wyższe niż ceny obowiązujące.
OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
"Czy akceptować wyższe ceny z karty kontrahenta" (T/N/P)
T-tak, N-nie, P-pytaj
Jeżeli użytkownik wybierze "P" to pytanie o akceptację ceny wyższej jest uaktywniane tylko podczas dopisywania nowej pozycji do dokumentu w module administratora (nie dotyczy modułu
paragonowego). We wszystkich innych sytuacjach (np. podczas tworzenia cennika, importu pozycji do dokumentu lub sprzedaży z modułu paragonowego) program nie akceptuje ceny wyższej, czyli wybiera cenę korzystniejszą dla klienta.
05/03/2013 VER 2.2.384
1. Dodanie niezależnego pola TRANSPORT do nagłówków dokumentów handlowych.
Uwaga - Po zainstalowaniu nowego programu, przywrócenie starej wersji programu usunie informacje o transporcie z nagłówków dokumentów.
2. Dodanie możliwości podawania kodu transportu w nagłówkach dokumentów WZ wystawianych jak dokumenty sprzedaży
( OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
"Czy dokumenty WZ wystawiać jak dokumenty sprzedaży" )
3. Dodanie do zestawień pozostałych dokumentów zestawienia grupowanego wg rodzaju transportu. W praktyce jest ono funkcjonalne tylko dla dokumentów WZ wystawianych jak dokumenty sprzedaży.
4. Dodanie do zestawień pozostałych dokumentów zestawienia grupowanego wg handlowców.
W praktyce jest ono funkcjonalne tylko dla dokumentów WZ wystawianych jak dokumenty sprzedaży.
5. Dodanie do zestawienia ZESTAWIENIA -> rozliczenia -> rozrachunki -> zestawienie płatności
dodatkowych filtrów ograniczających zakres dokumentów handlowych (sprzedaży/zakupu):
- kod handlowca
- rodzaj transportu
- deklarowana forma płatności
6. Zmiana w działaniu opcji wyłączającej drukowanie pozycji dokumentu z ceną 0:
OPCJE -> Parametry pracy -> Wydruki ->
"Drukowanie na dokumentach sprzedaży towaru z ceną 0"
a) Poprzednio do dokumentów sprzedaży były zaliczane dokumenty WZ drukowane w cenach sprzedaży z dokumentu. Aktualnie warunek ten jest bardziej restrykcyjny i dotyczy tylko tych dokumentów WZ, które są wystawiane jak dokumenty sprzedaży.
b) Do ustalenia czy cena jest zerowa pobierana jest cena przed rabatem. Poprzednio dla dokumentów zatwierdzonych pobierana była cena po rabacie.
c) Poprzednio wyłączenie drukowania pozycji z ceną 0 usuwało także dodatkowe opisy pozycji drukowane w kolumnie z nazwą towaru.

12/03/2013 VER 2.2.385
1. Zniesienie blokady na wybieranie paragonów do refakturowania poprzez ich numer (klawisz INS na liście PA) dla paragonów wystawionych z obcych magazynów, jeżeli dopuszczono w opcjach refakturowanie takich PA.
2. Zmiana działania opcji (Potwierdzenia):
"Czy region i handlow. z zasobów ogranicza także dokumenty"
Jeżeli powyższa opcja jest ustawiona na T to ograniczenie nie może być zniesione poprzez przypisanie użytkownikowi dostępu do wybranych kas i magazynów w jego zasobach.
Oznacza to, że użytkownik, który ma przypisany w zasobach region i/lub handlowca widzi tylko dokumenty wystawione dla kontrahentów ze zgodnymi kodami regionu lub handlowca.
3. Dodano do uprawnień użytkownika nowe uprawnienie dla sekcji
'Zestawienia':
|-> wszyscy handlowcy T/N
Jego ustawienie na N powoduje ograniczenie w zestawieniach filtru na kod handlowca do handlowców zdefiniowanych w zasobach użytkownika. Zmiana obejmuje następujące zestawienia:
- sprzedaż
- zrealizowana marża
- udzielone rabaty
- pozostałe dokumenty
- inne -> spis kontrahentów (handlowiec z karty)
rabaty dla kontrahentów (handlowiec z karty)
ewid. skład.towarów i opak.
sprzedaż w wybranych cenach
płatności do rozliczenia (sprzedaż)
MM MR WZ RW w cenach sprzed.
- rozliczenia ->
rozrachunki -> raport należności i zobowiązań
raport należ. i zobow. - terminy
zestawienie płatności
salda kontrahentów (handlowiec z karty)
inne płatności -> otrzymane zapłaty do dokumentów
Uwaga: W zestawieniach:
- spis kontrahentów
- salda kontrahentów
- rabaty dla kontrahentów
handlowiec jest pobierany z karty kontrahenta, zamiast z
nagłówka dokumentu jak w przypadku pozostałych zestawień.
Oznacza to w praktyce zupełnie inny filtr. Użytkownik
będzie widział tylko tych kontrahentów, którzy są przypisani
do handlowców zdefiniowanych w jego zasobach.
4. Dodanie do zestawień sprzedaży, zrealizowanej marży, udzielonych rabatów, pozostałych dokumentów dodatkowego parametru:
"rozbijać na handlowców" T/N
działającego podobnie do parametru "rozbijać na magazyny". Ustawienie T skutkuje dodaniem do zestawienia dodatkowej kolumny z kodem handlowca oraz podziałem wierszy na handlowców w zestawieniach grupowanych.
5. Dodano opcję blokującą zmianę kontrahenta i/lub typu ceny na dokumentach sprzedaży posiadających pozycje.
OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
"Czy blokować zmianę kontr. i typu ceny na dok.sp. z pozyc." t/N
Jej ustawienie jest potrzebne jeżeli chcemy zablokować możliwość skorzystania z indywidualnego cennika lub rabatów przypisanych do kontrahenta w sposób nieuprawniony (użytkownik po dopisaniu pozycji do faktury lub paragonu zmienia kontrahenta w nagłówku).
6. Dodanie do zasobów użytkownika możliwości zdefiniowania maksymalnych rabatów w dla każdego typu ceny. Aktualny maksymalny poziom rabatu zostaje jako rabat domyślny używany także podczas dopisywania indywidualnych rabatów w karcie kontrahenta. Dodatkowo w polu tym można skorzystać z klawisza F2 i przypisać inne rabaty dla wybranych typów cen z wyświetlonej listy. Są one używane zamiast rabatu domyślnego podczas wystawiania dokumentów w wybranym typie ceny.
7. Dodanie do zasobów użytkownika możliwych do użycia form płatności oraz maksymalnego terminu płatności. Maksymalny termin płatności można podać jako ilość dni bądź też pozostawić pusty co oznacza brak ograniczenia dla użytkownika. Termin i forma płatności z zasobów użytkownika jest sprawdzany podczas wystawiania dokumentów sprzedażowych oraz modyfikacji
karty kontrahenta. Termin i forma płatności zdefiniowane w karcie kontrahenta mają najwyższy priorytet i mogą być zaakceptowane podczas wystawiani dokumentu sprzedaży nawet jeżeli użytkownik nie ma wystarczających uprawnień.
8. Ograniczenie kodu handlowca, regionu, formy płatności, terminu płatności oraz rodzaju ceny podczas modyfikacji/zakładania karty kontrahenta do wartości jakie użytkownik ma zdefiniowane w zasobach.
9. Umożliwienie akceptacji rodzaju ceny z karty kontrahenta w podczas wystawiania dokumentów sprzedaży nawet jeżeli użytkownik nie ma dostępu do danego rodzaju ceny.
10. Dodanie opcji ograniczającej dostęp do warunków handlowych w karcie kontrahenta:
OPCJE -> Parametry pracy -> Kartoteki ->
"Ogranicz dostęp do warunków handlowych" T/N
Jej ustawienie na T powoduje przesunięcie w karcie kontrahenta pól związanych z limitami kredytowymi, formą i terminem płatności, typem ceny oraz kodem handlowca do pozycji
INNE -> Warunki handlowe
do której dostęp jest ograniczony oddzielnym uprawnieniem.
Uwaga: Podczas zakładania nowej karty możliwa jest edycja pola kod handlowca, aby użytkownik
mógł mieć dostęp do nowo założonej karty.
11. Dodanie do uprawnień użytkownika parametru ograniczającego modyfikację warunków handlowych w karcie kontrahenta. Uprawnienie ogranicza dostęp do indywidualnych rabatów i cen definiowanych w karcie kontrahenta oraz jego warunków handlowych i limitów kredytowych.
12. Dodanie listy pozwalającej na zmianę parametrów sprzedaży wybranych towarów:
OPCJE -> Listy systemu ->
dotyczące towarów -> Parametry sprzedaży
Pozycje tej listy zawierają następujące pola:
- kod towaru:
- tylko dla cen:
- modyfikacja cen: (T/N/ )
- cena minimalna:
- rabat maksymalny:
Podanie typu ceny w drugim polu oznacza, że dana pozycja odnosi się tylko do dokumentów wystawianych z takim samym typem ceny. Ustawienie modyfikacji cen and T lub N skutkuje zdjęciem lub założeniem blokady na możliwość zmiany cen wybranego towaru podczas dopisywania pozycji do dokumentu. Cena minimalna ustawiona na wartość różną od 0 oznacza nieprzekraczalny poziom finalnej ceny podczas ewentualnych modyfikacji ręcznych ceny oraz udzielania rabatów. Pole Rabat maksymalny pozwala na zmianę maksymalnego poziomu rabatu zdefiniowanego w zasobach użytkownika podczas sprzedaży wybranego towaru. Jeżeli użytkownik nie ma zdefiniowanego maksymalnego poziomu rabatu z zasobach, wówczas pole to ogranicza możliwość udzielania wyższych rabatów na wybrany towar. Niezależnie od podanego rabatu maksymalnego rzeczywisty maksymalny poziom rabatu podczas sprzedaży może być niższy o ile zostanie ograniczony także przez cenę minimalną.
13. Dodanie do karty towaru bezpośredniego ustalania jego parametrów sprzedaży. Opcja dostępna z dolnego menu karty towaru:
INNE -> Parametry sprzedaży
14. Dodanie do karty towaru bezpośredniego dostępu do indywidualnych cen przyznanych kontrahentom na dany towar. Opcja dostępna z dolnego menu karty towaru:
INNE -> Ceny kontrahentów
15. Dodanie globalnej listy wyświetlającej wszystkie indywidualne cenniki dla wszystkich towarów.
OPCJE -> Listy systemu ->
dotyczące towarów -> Cenniki kontrahentów
16. Poprawka w udzielaniu rabatów klawiszem F3 z poziomu pola "ilość", gdy użytkownik nie ma dostępu do ceny. Poprzednio funkcjonalność ta była dostępna tylko podczas modyfikacji pozycji.
17. Dodano do parametrów importu przecen z plików COMMA pytanie o wyświetlanie rekordów pominiętych - program wyświetla nr-y rekordów, z których nie może pobrać poprawnych danych wraz z pytaniem czy przerwać eksport.
18. Poprawka w imporcie kart kontrahentów z RC-NETSKLEP (zmiany w 2.2.382).
19. Poprawka w zestawieniu wyprzedaży w dniach dla towarów, dla których nie znaleziono żadnej dostawy: do wyliczania średniej sprzedaży będzie przyjmowany ostatni rok.

18/03/2013 VER 2.2.386
1. Poprawka w sprawdzaniu uprawnień dostępu do dokumentów.

22/03/2013 VER 2.2.386
1. Dodano pokazywanie wartości dla dokumentów tymczasowych modyfikowanych przez innego użytkownika (status: MODYFIKACJA).

23/03/2013 VER 2.2.387
1. Poprawka w zestawieniu zrealizowanej marży wg pozycji (zestawienie było przerywane).

28/03/2013 VER 2.2.388
1. Poprawka w RC_RUNINBOX() dla trybu pełnoekranowego.
2. Modyfikacja procedury serwisowej sprawdzającej sumy dokumentów oraz procedury zliczającej koszt zakupu dla dokumentów sprzedaży.

02/04/2013
3. Poprawka w wyświetlaniu masy, objętości, powierzchni oraz ilości opakowań w zestawieniach magazynowych, w których można było włączyć opcjonalnie powyższe kolumny i które nie były grupowane wg kodu asortymentu
(w cenach zakupu, w cenach sprzedaży, w w cenach sprz. z przyjęcia, w cenach sprz. z wydania, średnie marże, remanentowe wypełniane, arkusz spisu)

04/04/2013
4. Wymuszenie rozłączenia podczas wymiany danych ze sklepem, jeżeli został przekroczony maksymalny czas połączenia, nawet wówczas, gdy warstwa transportowa (VPN) próbuje podtrzymać połączenie.

05/04/2013 VER 2.2.389
1. Dodanie do listy cen sprzedaży domyślnej waluty - jej podanie znacznie ułatwia ustalanie cen sprzedaży jeżeli dany rodzaj ceny ma być trzymany w dewizach
2. Dodanie zestawień sprzedaży, zrealizowanej marży oraz udzielonych rabatów grupowanych wg kasjerów (dotyczy wersji programu z modułem paragonowym).
3. Dodanie do zestawień sprzedaży, zrealizowanej marży oraz udzielonych rabatów filtru na kod kasjera (dotyczy wersji programu z modułem paragonowym).
4. Dodanie do zestawień sprzedaży, zrealizowanej marży oraz udzielonych rabatów grupowanych wg dokumentów kolumny z kodem kasjera (dotyczy wersji programu z modułem paragonowym)
5. Dodanie opcji pozwalającej na przypisanie do umieszczanych w zestawieniach do korekt i zwrotów kodu kasjera z paragonu:
OPCJE -> Parametry pracy -> Zestawienia ->
"Czy w zest.sprzedaży dla KS/ZW pobierać kasjera z PA" t/N
6. Wymuszenie zrywania zbyt długich połączeń od RC-NETSKLEP.

10/04/2013 VER 2.2.390
1. Poprawka literówki w nazwie pola: kontrahetna -> kontrahenta

23/04/2013 VER 2.2.391
1. Poprawka w długości kodu karty rabatowej zapisywanego w historii kart rabatowych podczas przesyłania danych do RC-NETSKLEP.
2. Poprawka w sprawdzaniu kodu (do) w zestawieniu kart rabatowych.
3. Przeniesienie opcji serwisowej "Sprawdzenie zamienników" do narzędzi.
4. Dodano opcję zezwalającą na wystawianie dokumentów FU/FE ze stawką VAT 'np.' (niepodlega).
OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
"Czy akceptować stawkę VAT 'np.' na dokumentach FU/FE" T/N

26/04/2013 VER 2.2.392
1. Zablokowanie możliwości podawania pustej ceny w nagłówku dokumentu, gdy użytkownik nie ma ograniczenia na rodzaj ceny w zasobach.
2. Dodano możliwość uruchomienia RC-HURT jako serwera JSON RPC. Jest to serwer jednowątkowy, który przekierowuje zapytania do funkcji użytkownika rejestrowanej ze zbiorów HRB. (funkcjonalność włączana na etapie kompilacji)
3. Dodanie opcji włączającej obsługę pola transport w pozostałych dokumentach (z wyjątkiem PR)
OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
"Czy włączyć pole transport w pozostałych dokumentach" T/N
4. Dodanie możliwości rejestracji z modułów HRB funkcji wywoływanej bezpośrednio po wykonaniu następujących zdarzeń:
- zatwierdzenie dokumentu handlowego
- zablokowanie dokumentu handlowego
- anulowanie dokumentu handlowego
- odtwierdzenie dokumentu handlowego
- założenie/modyfikacja karty towaru
- zbiorcze zmiany kart towarów (dla każdego towaru)
- import towarów (nie dotyczy importów realizowanych
przez zewnętrzne moduły)
- modyfikacja zamienników kodów kreskowych
- zmiana miejsca składowania towaru
- założenie/modyfikacja karty kontrahenta
- zmiana warunków handlowych w karcie kontrahenta
- import kontrahentów (nie dotyczy importów realizowanych
przez zewnętrzne moduły)
Uwaga: cześć z tych funkcji może być wywoływana bardzo dużą ilość razy np. podczas zbiorczej zmiany kart towarów, więc powinny one być maksymalnie szybkie aby nie powodować znaczącego spowolnienia wykonywanej operacji.
5. Dodanie opcji pozwalającej na usunięcie danych dostawcy z wydruków dokumentów PZ/WZ do dokumentów zakupu drukowanych bez cen.
OPCJE -> Parametry pracy -> Wydruki ->
"Czy drukować dane dostawcy na dokumentach bez cen" T/n

30/04/2013 VER 2.2.393
1. Dodano możliwość wybierania wytłuszczonego (bold) fontu ekranowego w wersjach dla MS-Windows oraz w RC-console dla wszystkich systemów w wersjach z graficznym terminalem.
10/05/2013 VER 2.2.394
1. Dodano do wersji dla systemów uniksowych możliwość tworzenia plików PDF z wykonywanych wydruków. Wystarczy w definicji drukarki w pole kierunek wydruków wpisać:
PS:PDF
(dla połączeń RC-console: @PS:PDF)
Po wykonaniu wydruku na taką drukarkę program wyświetli okienko z prośbą o podanie nazwy pliku, do którego ma zostać zapisany wydruk.
2. Dodano kolumnę "e-mail" do zestawienia "Spis kontrahentów".

17/05/2013 VER 2.2.395
1. Zniesienie ograniczenia na zakres magazynów wyróżnionych w zestawieniu: Magazyn - ilości + zamówienia. Poprzednio magazyny wyróżnione, które nie należały do magazynów, dla których robiono zestawienie były ignorowane.
2. Rozbicie opcji:
OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
Czy umożliwić wprowadzanie cen sprzedaży na MM,WZ,RW
na dwie pozwalające na osobne ustawienia dla MM/RW oraz WZ.
3. Dodanie możliwości zamiany OF na WZ.

17/06/2013 VER 2.2.396
1. Dodanie do serwera RC-CONSOLE możliwości wykonywania zdalnego funkcji przez aplikacje RC-CONSOLE.
2. Dodanie wyświetlania identyfikatora sesji RC-CONSOLE podczas podawania informacji o blokadzie rekordu lub bazy.

26/06/2013 VER 2.2.397
1. Rozszerzenie opcji włączającej ceny sprzedaży na MM i RW o dokumenty MR:
OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
"Czy umożliwić wprowadzanie cen sprzedaży na MM,MR,RW"

02/07/2013 VER 2.2.398
1. Zmiana w działaniu zmiennej środowiskowej RC_DRK_PREF, tak aby była niezależna od metody inicjacji programu.
2. Dodanie możliwości wyszukiwania dokumentów sprzedaży (wybór dokumentu z listy) po polu odbiorca.
OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
"Czy przy wyszukiwaniu dok.sp. z listy pytać o kod odbiorcy"

05/07/2013 VER 2.2.399
1. Poprawka w aktualizacji stanów podczas importu do oferty pozycji.

15/07/2013 VER 2.2.400
1. Dodanie możliwości wysyłania wydruków w formacie PDF na serwery SMTP. W porcie drukarki należy podać
MAILPDF:%a
Parametry wysyłanej wiadomości oraz połączenia do serwera SMTP podawane są w OPCJE -> Parametry pracy -> Wysyłanie wiadomości.
2. Dodanie opcji włączającej automatyczne rozliczanie dokumentów płatnych krata kredytową/płatniczą:
OPCJE -> Parametry pracy -> Rozliczenia kasowe ->
"Forma płatności rozliczająca automatycznie płatności kartą"
Opcja pozwala na rozliczanie płatności kartą dla dokumentów wystawionych poza modułem paragonowym.
3. Włączenie zestawień oraz rozliczeń sprzedaży na karty płatnicze do wersji programu bez modułu paragonowego.
4. Rozszerzenie działania opcji: "Czy drukować informację o wpłacie gotówkowej na dok.sp."
o drukowanie informacji w płatności kartą kredytową.
5. Dodanie do zestawień sprzedaży z dostaw, które są grupowane wg pól związanych z kartą towaru dodatkowych kolumn obecnych np. w zestawieniu grupowanym wg asortymentu:
- ilość w dostawie (z wyjątkiem zest. grupowanego wg magazynów)
- ilość wydana do magazynu (gdy wybrano wyróżnione magazyny)
- ilość w magazynie
- wartość w magazynie (gdy włączono podawanie wartości)
- %ilości sprzedanej
6. Dodanie możliwości wyboru kilku różnych cen, które mają być automatycznie aktualizowane w karcie towaru podczas dopisywania i modyfikacji pozycji w dokumentach ZA:
OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
"Kody cen ustalanych w dokumentach ZA"
7. Zmiany w zestawieniach weryfikujących ekspozycję dla towarów sprzedawanych w określonym czasie i dla wybranego magazynu:
KARTOTEKI -> Weryfikacja ekspozycji ->
Na podstawie sprzedaży
Na podstawie danych z kolektora
a) dodanie opcji włączającej rozszerzone filtry (atrybuty towaru)
OPCJE -> Parametry pracy -> Zestawienia ->
"Rozszerzony filtr w zestawieniach weryfikacji ekspozycji"
b) dodanie podglądu kart towarów i zdjęć jak w zestawieniach
magazynowych grupowanych wg asortymentu
8. Rozszerzenie filtru w zestawieniu sprzedaży z dostaw o dodatkowe pytanie ograniczające zakres analizowanych dostaw:
- grupa dostawcy
- region dostawcy
- branża dostawcy
9. Dodanie do wydruku tabeli zamówienia własnego (ZA) dodatkowych
kolumn:
- grupa towarowa (pełna nazwa)
- kolor (pełna nazwa)
Kolumny są włączane opcjonalnie w
OPCJE -> Parametry pracy -> Wydruki ->
"Drukowanie w tabeli dokumentu ZO nazwy grupy towaru"
"Drukowanie w tabeli dokumentu ZO nazwy koloru towaru"
10. Dodanie do zestawień
ZESTAWIENIA -> Zamówienia
filtrów na dodatkowe pola z karty towaru.
11. Dodanie do zestawień
ZESTAWIENIA -> Zamówienia -> Stany ilościowe
ZESTAWIENIA -> Magazyn -> ilości + zamówienia
filtru na datę zgłoszenia ZO od.. do..
12. Dodanie do zestawień sprzedaży z dostaw dodatkowego filtru:
"pomniejsz dostawy o korekty"
Jego uaktywnienie wpływa na kolumnę: "ilość w dostawie".
13. Dodanie do zestawienia "Sprzedaż z dostaw" opcjonalnej kolumny z
aktualną ilością towaru. Kolumna włączana w:
OPCJE -> Parametry pracy -> Zestawienia ->
"Umieszczać w zestaw. sprzedaży z dostaw aktualny stan"
Uwaga: jeżeli podano pustą datę w filtrze:
"Dokumenty magazynowe do"
to program nie wyświetla kolumny z ilości towaru w
magazynie, gdyż zawierałaby na dokładnie te same ilości.

17/07/2013 VER 2.2.401
1. Dodanie do karty towaru w menu "INNE" następujących pozycji:
- lista dostaw (PZ/KZ)
- lista zamówień (ZO)
Pozycje te są dostępne także z poziomu listy towarów po wybraniu odpowiedniej kombinacji klawiszy (ALT+D, ALT+G)
2. Dodanie do informacji wyświetlanej w liście towarów pod klawiszem ALT+I daty ostatniego PZ oraz daty najwcześniejszego ZA czekającego na realizację
(funkcjonalność włączana na etapie kompilacji).

17/07/2013 VER 2.2.402
1. Dodanie opcji włączającej pełną blokadę zmian (także zmniejszenie ilości) dla zamówień ZA/ZO dla których użytkownik wykonał blokadę.
OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
"Czy blokada ZA/ZO blokuje zmiany i potwierdza dokument" T/N
Po włączeniu tej opcji dokumenty zablokowane są wyświetlane jako POTWIERDZONE.
2. Dodanie do zestawień:
ZESTAWIENIA ->
Magazyn ->
Magazyn - zamówienie własne
Magazyn - zamówienie własne rozszerzone
Magazyn - ilości + zamówienia
Zamówienia ->
Stany ilościowe
Zamówienia własne
filtru pozwalającego na wybór tylko potwierdzonych dokumentów ZA.
3. Dodanie do informacji wyświetlanej w liście towarów pod ALT+I wyszczególnienia ilości na potwierdzonych dokumentach ZA.

18/07/2013 VER 2.2.403
1. Dodanie możliwości wyboru adresu e-mail z listy kontrahentów podczas drukowania przekierowanego na pocztę elektroniczną. Wybór kontrahentów z listy jest aktywowany klawiszem F3.
2. Zmiana w zachowaniu listy odbiorców definiowanej w karcie kontrahenta. Aktualnie podczas wystawiania faktury jeżeli po potwierdzeniu płatnika lista nie jest wyświetlana, jeżeli odbiorca jest już podany i występuje na liście.
3. Dodanie możliwości wyboru dowolnej ilości cen w zestawieniu sprzedaży z dostaw wg asortymentu/magazynów.
4. Dodanie do zestawienia sprzedaży z dostaw wg asortymentu/magazynów automatycznego ukrywania kolumn dla magazynów z zerowymi ilościami.
5. Dodanie do zestawienia sprzedaży z dostaw wg asortymentu/magazynów kolumny z procentem ilości sprzedanej.
6. Dodanie zestawienia sprzedaży wg asortymentu/magazynów.
Zestawienia zawiera następujące kolumny:
- lp.
- kod towaru
- nazwa asortymentu
dla każdego z magazynów:
- ilość ogółem (aktualny stan + sprzedaż w okresie)
- ilość sprzedana
- suma ilości
- suma ilości sprzedanej
- % ilości sprzedanej
W filtrze dodano pytanie, czy uwzględnić dokumenty MM+. Jeżeli użytkownik wybierze T to wówczas powiększają one kolumny z ilością ogółem.

19/07/2013 VER 2.2.404
1. Dodanie do karty towaru w menu "INNE" pozycji:
- lista zamówień własnych (ZA)
Funkcja ta jest dostępna także z poziomu listy towarów po wybraniu odpowiedniej kombinacji klawiszy (ALT+A).
2. Dodanie do zestawienia sprzedaży z dostaw wg magazynów nowych kolumn:
- ilość wydana do magazynu
- % ilości sprzedanej w magazynie
Uwaga: w odróżnieniu od innych zestawień sprzedaży z dostaw kolumna z procentem ilości sprzedanej podaje stosunek sprzedaży do ilości wydanej do magazynu, nie zaś do ilości w dostawie.

20/07/2013 VER 2.2.405
1. Dodanie do zestawień sprzedaży oraz sprzedaży z dostaw wg asortymentu/magazynów opcji "OBRÓĆ". Jest ona dostępna, gdy zestawienie nie przekracza 25 pozycji i powoduje przestawienie
zestawienia do formy:
- lp.
- kod magazynu
- nazwa magazynu
dla każdego towaru:
- ilość ogółem / ilość w dostawie
- ilość sprzedana
- suma ilości
- suma ilości sprzedanej
- % ilości sprzedanej
2. Dodanie nowego zestawienia ruchu towarowego. (ZESTAWIENIA -> Magazyn -> ruch towarów) Oprócz standardowych filtrów ograniczających zakres towarów stosowanych w zestawieniach magazynowych zestawienie zawiera także następujące filtry:
data zakupu od .. do ..
data sprzedaży od .. do ..
magazyny sklepowe
magazyny centralne
magazyny hurtowe
przy czym do zestawienia trafiają tylko te towary, dla których ilość zakupiona do magazynów centralnych w podanym okresie jest większa od zera.
Zestawienie zawiera następujące kolumny:
- lp.
- kod towaru
- nazwa towaru
-
-
- ilość na ZA
- ilość zakupiona (w okresie zakupu do magazynów centralnych)
- ilość wydana na MM do magazynów sklepowych
- ilość w magazynach sklepowych (aktualna ilość)
- ilość sprzedana z magazynów sklepowych (w okresie sprzedaży)
- % ilości sprzedanej z magazynów sklepowych
- ilość w magazynach centralnych (aktualna ilość)
- ilość na ZO
- ilość dni od ostatniego PZ
- przewidywana ilość dni sprzedaży
(na podstawie aktualnej ilości oraz średniej sprzedaży w
sklepach w podanym okresie sprzedaży)
- ilość w magazynach hurtowych (aktualna ilość)
- ilość sprzedana z magazynów hurtowych (w okresie sprzedaży)
- % ilości sprzedanej z magazynów hurtowych

05/08/2013 VER 2.2.406
1. Dodanie do zestawienia sprzedaży z dostaw grupowanego wg magazynów dodatkowych kolumn:
- ilość w magazynie
- wartość w magazynie (gdy włączono podawanie wartości)
- aktualny stan (gdy włączono odpowiednią opcję)
2. Dodanie logowania informacji o ilości kopii i ewentualnym statusie (oryginał/kopia/duplikat) podczas drukowania dokumentów.

20/08/2013 VER 2.2.407
1. Dodano opcję umożliwiającą sumowanie w rejestrach VAT paragonów w ramach dnia i magazynu z nagłówka dokumentu oraz przeliczanie VAT dla tak wyliczonych dokumentów.
2. Dodano możliwość wklejania tekstu ze schowka do pól numerycznych, dat oraz logicznych.
3. Dodanie opcji włączającej uwzględnianie promocji cenowych
(OPCJE -> Listy systemu -> dotyczące towarów -> Promocje cenowe)
w module paragonowym:
OPCJE -> Parametry pracy -> Opcje kasjera -> "Uwzględniaj promocje cenowe" T/N

27/08/2013 VER 2.2.408
1. Poprawka w zestawieniu zamówień kontrahenta do realizacji, gdy wybrano magazyny.
2. Dodano możliwość podglądu logów systemowych dotyczących dokumentów zamówień ZO i ZA - opcja aktywowana poprzez klawisze ALT+L w liście pozycji dokumentu.
3. Dodano logowanie informacji o imporcie danych ze zbiorów ASCII i COMMA, kolektora, innego dokumentu oraz importów zewnętrznych.
4. Dodano logowanie informacji o wczytaniu dokumentu zamówień ZA i ZO.

29/08/2013 VER 2.2.409
1. Dodano do sterownika POSNET obsługę drukarek fiskalnych EPSON TM-801
2. Dodano wysyłanie form płatności z modułu paragonowego do drukarek fiskalnych ELZAB.
3. Dodano możliwość pracy z innymi niż RC zestawami znaków podczas połączeń RC-console.
UWAGA: wymagana jest aktualizacja serwera RC-console.

30/08/2013 VER 2.2.410
1. Dodanie do definicji zestawu możliwości podawania ceny dla elementów zestawu. W przypadku jej braku pobierana jest aktualna cena z cennika.
2. Dodanie nowego uprawnienia kontrolującego możliwość modyfikacji definicji zestawu w karcie towaru oraz zmian w zestawie podczas wystawiania dokumentów.
3. Dodanie opcji włączającej dopisywanie do dokumentu pozycji zestawu, lecz bez kartoteki zestawu. Opcja ma trzy wartości:
0 - dopisanie karty zestawu wraz z jego elementami
1 - dopisanie tylko elementów zestawu
2 - dopisanie tylko elementów zestawu po wyświetleniu
jego zawartości w formie podobnej do obecnej wraz
z możliwością ich edycji o ile pozwalają na to
uprawnienia użytkownika.
Po ustawieniu 1 lub 2 i wybraniu zestawu podczas dopisywania pozycji do dokumentu dopisane zostaną tylko pozycje zawierające elementy zestawu przy czym ich ilość zostanie przemnożona o podaną ilość zestawów.
OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
"Sposób dopisywania zestawu do dokumentu (0/1/2)"
4. Dodanie do procedury wyliczania zestawu możliwości udzielania rabatów.
5. Dodanie do procedury wyliczania zestawu sprawdzenia uprawnień cenowych i rabatowych użytkownika.
6. Modyfikacja procedury wyliczającej zestaw, tak aby ceny pozycji uwzględniały ewentualne promocje i rabaty globalne oraz kontrahenta, podobnie jak w standardowych pozycjach dokumentów sprzedaży o ile ceny pozycji nie były podane w definicji zestawu i są pobierane z
cennika.
7. Dodanie opcji (włączana na etapie kompilacji) blokującej usunięcie pojedynczych pozycji zestawu z dokumentu. Dopuszczalne jest tylko usunięcie wszystkich pozycji danego zestawu z dokumentu sprzedaży poprzez kasowanie dowolnej z nich klawiszem DEL. Blokada ta ma na
celu wyeliminowanie nadużyć polegających na umieszczeniu zestawu z atrakcyjnymi cenami na wybrane elementy i usunięciu pozostałych elementów zestawu.
Możliwość modyfikacji dopisanych elementów zestawu zależy od uprawnień użytkownika (możliwość modyfikacji zestawów, ceny, minimalny poziom ceny oraz maksymalny poziom rabatów, itp.) oraz ustawienia opcji z pkt. 3
8. Dodanie funkcji dla osób piszących moduły HRB drukującej etykiety towarowe na wybrane towary podawane w tablicy.
drk_tw_lab( [, ] )
gdzie jest w formacie:
{ { , , [, ] }, ... }
zaś to:
"B" - etykiety kodów kreskowych (domyślnie)
"T" - etykiety towarów

04/09/2013 VER 2.2.411
1. Dodanie do dokumentów opakowań OP i RO opcji BLOKADA, która blokuje zmiany w powyższych dokumentach podobnie jak analogiczna opcja w dokumentach handlowych
2. Rozszerzenie działania następujących opcji dotyczących dokumentów handlowych:
OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
"Czy można blokować dokumenty handlowe bez pozycji"
"Czy można zmieniać nagłówek w zablokowanych dokumentach"
"Dokumenty, dla których wymuszać blokowanie lub anulowanie"
OPCJE -> Parametry pracy -> Wydruki ->
"Dokumenty tymczasowe i nieblok., których nie można drukować"
"Dokumenty tymczasowe, których nie można drukować"
na dokumenty opakowań: OP i RO.
3. Dodanie opcji blokującej możliwość zmiany daty podczas wystawiania dokumentów płatności:
OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
"Czy blokować zmianę daty w dokumentach płatności" t/N
4. Dodanie opcji blokującej dokumenty płatności KP/KW/PP/WB/RZ po potwierdzeniu ich nagłówka.
OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
"blokuj dokumenty płatności po potwierdzeniu nagłówka" T/N
Uwaga: opcja ta działa tylko wówczas gdy nie są włączone wielopozycyjne dokumenty płatności.
5. Dodanie do kartotek opakowań pola "kod karty do FA", w którym można podać kod usługi, która jest używana podczas automatycznego wystawiania faktur do dokumentów RO.
6. Dodanie do zatwierdzonych dokumentów RO możliwości automatycznego wystawiania faktury (FA). Jeżeli do dokumentu RO wystawiona zostanie faktura, to wówczas pozycje płatności z dokumentu RO są przenoszone na FA, zaś dokument RO jest umarzany.
Utworzona faktura jest automatycznie blokowana przez program. Program sprawdza czy do dokumentu RO były wystawione faktury i nie pozwala na wystawienie kolejnych faktur do tego samego dokumentu RO. Odblokowanie FA i usunięcie części pozycji nie zmienia możliwości
ponownego wystawiania faktury do RO. Anulowanie całego dokumentu FA skutkuje usunięciem wiązania pomiędzy RO i FA co pozwala na ponowne wystawienie faktury do RO, dla których wystawiono anulowaną fakturę.
7. Dodanie możliwości wystawiania zbiorczych faktur do dokumentów RO (jedna FA do kilku RO).
8. Dodanie zestawienia dokumentów RO, które nie były fakturowane.

10/09/2013 VER 2.2.412
1. Poprawka w przeliczaniu cen w promocjach cenowych

12/09/2013 VER 2.2.413
1. Wyjęcie promocji cenowych w module paragonowym z zakresu blokady tworzonej przez opcję: "Kod ceny bazowej blokującej rabaty do pozycji".

04/10/2013 VER 2.2.414
1. Rozszerzenie działania opcji:
OPCJE -> Parametry pracy -> Kartoteki ->
"Czy wyświetlać w karcie towaru informacje o sprzedaży"
Aktualnie można podać wartości 0, 1 lub 2
0 - nie wyświetla
1 - za ostatni kwartał
2 - za ostatni rok
2. Dodanie opcji:
OPCJE -> Parametry pracy -> Kartoteki ->
"Czy wyświetlać w karcie kontr. informacje o sprzedaży" T/N
Jej włączenie powoduje wyświetlanie w karcie kontrahenta tabelki ze sprzedażą w bieżącym miesiącu oraz w dwunastu poprzednich miesiącach.
3. Dodanie nowych zestawień grupowanych wg asortymentów w rozbiciu na okresy (dni, miesiące, lata). Wierszami zestawień są artykuły, zaś kolumny zawierają sprzedawane ilości w poszczególnych okresach.
ZESTAWIENIA -> Inne zestawienia -> Sprzedaż w rozbiciu na okresy ->
Sprzedaż wg asortymentów/okresów ->
Sprzedaż wg asortymentów/dni
Sprzedaż wg asortymentów/tygodni
Sprzedaż wg asortymentów/miesięcy
4. Dodanie nowych zestawień grupowanych wg kontrahentów w rozbiciu na okresy (dni, miesiące, lata). Wierszami zestawień są kontrahenci, zaś kolumny zawierają wartość sprzedaży brutto w poszczególnych okresach.
ZESTAWIENIA -> Inne zestawienia -> Sprzedaż w rozbiciu na okresy ->
Sprzedaż wg kontrahentów/okresów ->
Sprzedaż wg kontrahentów/dni
Sprzedaż wg kontrahentów/tygodni
Sprzedaż wg kontrahentów/miesięcy
5. Dodanie opcji włączającej drukowanie NIP odbiorcy na PA fiskalnych na drukarkach POSNET. Uwaga! funkcja korzysta z możliwości drukowania kodu kasy i kasjera pod paragonem fiskalnym i działa tylko wówczas, gdy nie ma zalogowanego kasjera.
OPCJE -> Parametry pracy -> Drukarka fiskalna ->
"Czy drukować nr NIP kontrahenta na druku fiskalnym" T/N

07/10/2013 VER 2.2.415
1. Wprowadzenie obsługi odwrotnego obciążenia VAT:
- OPCJE -> Parametry pracy -> Kartoteki ->"Obsługa pola: odwrotne obciążenie VAT"
wpisać K
- dla kartotek towarów, które mają odwrotne obciążenie VAT należy wpisać "T" w polu:
"Odwrotne obciążenie VAT"
- podczas wystawiania dokumentów FA i WZ dla kontrahentów, którzy są oznaczeni w bazie jako
podatnicy VAT (pole w karcie kontrahenta) program nie będzie doliczał VAT do artykułów z
odwrotnym obciążeniem VAT. W polu stawka VAT dla takich pozycji pojawi się oznaczenie
"oo.".
- na wydrukach dokumentów z odwrotnym obciążeniem VAT nad tabelką z pozycjami
umieszczany jest napis: Uwaga: pozycje ze stawka "oo." oznaczają odwrotne obciążenie
VAT (VAT rozliczy nabywca) zaś w kolumnie "kwota VAT" dla takich pozycji drukowane są
znaki "-----".

09/10/2013 VER 2.2.416
1. Dodanie możliwości przyjmowania PZ z odwrotnym obciążeniem VAT.
2. Dodanie możliwości ręcznego wyboru odwrotnego obciążenia VAT dla pozycji dokumentów korekt (FK/KZ/FZ).
3. Wyłączono blokadę na modyfikacje pozycji zestawów w dokumentach korekt dla wersji z możliwością stosowania takich blokad.
4. Dodano rejestr zwrotów:
ZESTAWIENIA -> Rejestry VAT -> Rejestr zwrotów

10/10/2013 VER 2.2.417
1. Poprawka w zamianach WZ-PA-FA.

10/10/2013 VER 2.2.418
1. Dodano przeliczenie pozycji z odwróconym VAT podczas zamiana typu dokumentu oraz konwersji dokumentów.

11/10/2013 VER 2.2.419
1. Dodano zdejmowanie blokady podczas odtwierdzania dokumentów MM gdy ustawiono opcję, że zablokowane dokumenty tymczasowe MM zmieniają stany.

17/10/2013 VER 2.2.420
1. Dodano drukowanie informacji o kwotach udzielonych rabatów na drukarkach fiskalnych zgodnych z protokołem POSNET (THERMAL). Domyślnie drukowanie rabatów jest włączone. Można je wyłączyć w definicji drukarki fiskalnej wprowadzając N do pola: drukowanie rabatów.
Uwaga:
Końcowy format wydruków i rodzaj drukowanych kwot jest zależny od używanych urządzeń fiskalnych i nie może być sterowany z programu.
2. Poprawka w wydrukach dokumentów NK.
3. Dodanie do filtrów w zestawieniach pytania o miejsce składowania
Aby uaktywnić taki filtr należy dopisać "Z" w
OPCJE -> Parametry pracy -> Kartoteki ->"Obsługa pola: miejsce składowania"

21/10/2013 VER 2.2.421
1. Dodanie podziału na NP (nie podlega) i OO (odwrotne obciążenie) podczas eksportu
dokumentów do symfonii.

25/10/2013 VER 2.2.422
1. Modyfikacja zestawienia "Raport sprzedaży":
ZESTAWIENIA -> Rozliczenia -> Inne płatności -> Raport sprzedaży
lub w wersji z modułem paragonowym:
ZESTAWIENIA -> Utarg/stan kasy -> Raport sprzedaży
ZESTAWIENIA -> Rozliczenia -> Płatności paragonowe -> Raport sprzedaży
tak aby w kolumnie "nierozliczone ZW i FK" uwzględniać zwroty do kart kredytowych zarejestrowane dla dokumentów ZW.
2. Dodano możliwość podglądu logów systemowych dotyczących dokumentów płatności - opcja aktywowana poprzez klawisze ALT+L podczas podglądu dokumentu.

28/10/2013 VER 2.2.423
1. Dodanie automatycznego ukrywanie zestawień grupowanych wg handlowców oraz wg rodzajów transportu jeżeli w
OPCJE -> Parametry pracy -> Kartoteki
w obsłudze powyższych pól nie podano litery "Z" (zestawienia)
2. Poprawka w eksporcie do symfonii
(problem wprowadzony w wersji 2.2.421)

04/11/2013 VER 2.2.424
1. Poprawka w przyjmowaniu zwrotów dla usług - ilości w kartotece usługi były niepotrzebnie aktualizowane.
06/11/2013 VER 2.2.425
1. Wyłączenie synchronizacji kartotek podczas zbiorczych zmian w zapasach minimalnych i pełnych.
2. Dodanie opcji kontrolującej synchronizację kart towarów podczas zbiorczych zmian.
OPCJE -> Parametry pracy -> Kartoteki ->
"Czy synchronizować także zbiorcze zmiany kart"

07/11/2013 VER 2.2.426
1. Poprawka w wyszukiwaniu towarów poprzez wpisanie zamiennego kodu kreskowego do pola KOD TOWARU.
2. Poszerzenie pola z ilością używanego do zapamiętywania danych odczytanych z kolektora.
3. Umożliwienie aktywnej obsługi czytników kodów kreskowych działających na złączach szeregowych podłączonych do zdalnych portów RC-console - niezalecane. Efektywniejsze metoda, to zdefiniowanie obsługi takich czytników w konfiguracji RC-console w zbiorze rc.ini.
4. Dodano dodatkową weryfikacje statusu odsyłanego przez drukarki fiskalne w starym protokole POSNET.

14/11/2013 VER 2.2.427
1. Modyfikacja obiektów wprowadzania danych z maską '-'.
2. Usprawnienie prędkości komunikacji z portami szeregowymi (lokalne oraz zdalne RC-console i TCP)

22/11/2013 VER 2.2.428
1. Wprowadzenie nowego sterownika drukarek fiskalnych POSENT FV. Sterownik działa z urządzeniami używającymi nowego protokołu POSNET.
2. Dodano możliwość drukowania z modułu paragonowego faktur na drukarkach fiskalnych, które są przystosowane do takiej możliwości, a ich sterownik w RC-HURT posiada obsługę takiej funkcji. Aktualnie dotyczy to drukarek działających z nowym protokołem POSNET FV.
Możliwość drukowania jest uaktywniana w:
OPCJE -> Parametry pracy -> Opcje kasjera ->
"Czy pytać przy zamykaniu o rodzaj dokumentu (0/1/2)"
Akceptowane wartości to:
0 - nie pyta
1 - gdy drukarka fiskalna potrafi drukować faktury
2 - pyta zawsze
Po wybraniu 1 lub 2 gdy drukarka fiskalna potrafi drukować faktury są one drukowane na drukarce fiskalnej zamiast paragonu fiskalnego.
Uwagi: - Opcja działa tylko w trybie pracy OFFLINE (w definicji
drukarki fiskalnej ple "Praca ONLINE?" ustawione na N).
W trybie OFFLINE pozycje paragonów nie są wysyłane na
drukarkę podczas ich dopisywania do paragonu lecz
dopiero przy wchodzeniu w podsumowanie.
- W poprzednich wersjach programu parametr ten mógł
przyjmować tylko dwie wartości T/N i nie dotyczył
drukarek fiskalnych. Użytkownicy, którzy korzystali
z ustawienia T w nowych wersjach programu powinni
ustawić ten parametr na 2.
- Drukarki fiskalne narzucają różne ograniczenia na
format i zakres danych w drukowanych fakturach. Nie
mogą one być zmienione przez program komputerowy.
Proszę sprawdzić w dokumentacji producenta, jakie
elementy są akceptowane lub też nie przez dany model
drukarki. Drukarka POSNET FV nie pozwala między innymi
na umieszczanie na fakturach rabatów, opakowań oraz
form płatności w podsumowaniu dokumentu.
- Sterownik drukarek POSNET FV nie jest dostępny w wersjach
dla systemu DOS.

25/11/2013 VER 2.2.429
1. Zablokowanie możliwości zmiany typu ceny z dolnego menu w dokumentach gdy ustawiono odpowiednią opcję.
2. Dodano przeliczanie cen sprzedaży brutto (#) na netto podczas wystawiania dokumentów eksportowych.
3. Dodano możliwość usuwania elementów listy wpisywanych w pola z wielokrotnym wyborem poprzez wybranie docelowych elementów klawiszem F3.

27/11/2013 VER 2.2.450
1. Poprawka w wyświetlaniu menu w module paragonowym.
2. Poprawka w wyświetlaniu i drukowaniu anulowanych dokumentów z rabatami.

28/11/2013 VER 2.2.451
1. Usunięto nagłówkowe komentarze z wydruków PDF (myliły niektóre systemy interpretacji i/lub drukowania zbiorów PDF.
2. Dodano możliwość przekierowywania wydruków PDF do innych programów oraz plików. Jeżeli w parametrach drukarki w polu kierunek wydruków podamy:
PS:PDF
lub
@PS:PDF
to wówczas program spyta się o lokalizację i nazwę zbioru na serwerze lub w systemie lokalnym (wersja druga (@) dla RC-CONSOLE) pod którą zostanie zapisany wydruk w formacie PDF.
W nowej wersji rozszerzono powyższą składnie i można podać
po "PS:PDF" dalsze przekierowanie wydruków, np.
PS:PDF:/tmp/wydruk.pdf
zapisuje PDF z wydrukiem do /tmp/wydruk.pdf, zaś:
@PS:PDF:|lpr -PLaserJet
przekierowuje wydruk w formacie PDF na drukarkę LaserJet zainstalowaną po stornie klienta RC-console.
3. Dodano możliwość drukowania faktur z drukarki fiskalnej (o ile jest taka możliwość) w wersji bez modułu paragonowego
OPCJE -> Parametry pracy -> Drukarka fiskalna ->
"Czy można do FA drukować paragon na drukarce fiskalnej"
"L¦T¦> drukuj jako fakturę z drukarki fiskalnej"

29/11/2013 VER 2.2.452
1. Dodanie możliwości definiowania indywidualnych cen kontrahenta dla wybranych towarów poprzez podawanie kodu ceny bazowej oraz przelicznika:
OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
"Włącz obsługę wiązanych cen sprzed. w karcie kontrahenta"
2. Dodano opcję kontrolującą udzielanie rabatów dla wybranego towaru gdy w karcie kontrahenta zdefiniowano indywidualną cenę na dany towar:
OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
"Blokuj rabaty do pozycji gdy cena z karty kontr. (0/1/2)"
Możliwe wartości to:
0 - nie blokuje
1 - blokuje rabaty do pozycji dla danego towaru
zdefiniowane w karcie kontrahenta
2 - w miarę możliwości blokuje także inne sposoby udzielania
rabatów do pozycji
Opcja nie blokuje udzielania rabatów globalnych oraz promocji cenowych. Jeżeli towary w promocji cenowej są w korzystniejszej cenie niż cena zdefiniowana w karcie to zostaną one użyte.
3. Modyfikacja zestawienia cennika robionego dla wybranego kontrahenta tak aby uwzględniane były powyższe opcje.

12/12/2013 VER 2.2.453
1. Dodano obsługę wag Dibal z serii 500.

23/12/2013 VER 2.2.454
1. Dodano opcję pozwalającą na używanie jednej drukarki fiskalnej z kilku różnych stanowisk zalogowanych do modułu administratora. Aby zezwolić na taką możliwość należy ustawić N w
OPCJE -> Parametry pracy -> Drukarka fiskalna ->
"Blokada dostępu do drukarki fiskalnej dla wielu stacji" N/T

13/01/2014 VER 2.2.455
1. Dodanie możliwości ręcznego prowadzenia ewidencji dowodów dostaw.

28/01/2014 VER 2.2.456
1. Zmiana nazwy opcji: "Tekst drukowany jako data sprzedaży"na "Tekst drukowany na dokumentach jako data obowiązku VAT".
2. W nagłówku dokumentów sprzedaży zmieniono opis pola na ekranie "data obowiązku VAT" zamiast "data sprzedaży".
3. Podczas zamiany dokumentów WZ na FA program podpowiada datę dokumentu WZ jako datę obowiązku VAT.
4. Dodanie kolumny data obowiązku VAT do rejestrów VAT.
5. Dodanie podziału podsumowania w rejestrach VAT na miesiące.
6. Dodanie do filtru w rejestrach VAT zakresu dat dla obowiązku podatkowego VAT.
7. Zmiany w eksporcie do Symfonii:
- dodanie pola "Data obowiązku VAT"
- zmiana w dokumentach FW do WNT nazwy pola
"Data obowiązku podatkowego" na "Data obowiązku VAT"
8. Zmiany w eksporcie do CDN:
- poprawka w opcji "Wypełnij wszystkie opcjonalne bloki VAT"
- powiązanie na stałe starych pól VAT ze stawkami z przed
roku 2011
- dodanie opcji "Zeruj stare pola VAT"
- dodanie opcji "Domyślny kod kontrahenta" dla dokumentów
sprzedaży bez kontrahenta
- dodanie eksportu daty obowiązku VAT
9. Zmiana w eksporcie do RAKS: w pierwszym rekordzie zapisu w pole DATA_PODAT wpisywana jest data obowiązku VAT.
10. Zmiany w eksporcie do RC-FK i RC-KPIR (modyfikacja połączona ze zamianami procedur importowych w powyższych programach).

31/01/2014 VER 2.2.457
1. Dodanie listy przyczyn korekty/zwrotu.
2. Dodanie obsługi nowego pola: "przyczyna korekty/zwrotu" w dokumenatch FK, KS, ZW.
Pole należy uaktywnić w OPCJE -> Parametry pracy -> Kartoteki ->
"Obsługa pola: przyczyna zwrotu/korekty"
Uwaga, włączenie tego pola w nagłówkach dokumentów wyłącza wprowadzanie opisowego pola przyczyny korekty podczas zatwierdzania dokumentów. W razie potrzeby można je uzupełnić po zatwierdzeniu.
3. Dodanie do zestawień sprzedaży filtru z przyczyną korekty/zwrotu.
4. Dodanie do rejestrów zwrotów kolumn z kodem i opisem przyczyny korekty/zwrotu.
5. Dodanie do wydruku korekt i zwrotów przyczyny korekty/zwrotu.

13/02/2013 VER 2.2.458
1. Dodanie nowego uprawnienia użytkownika kontrolującego dostęp do modyfikacji parametrów terminali sprzedaży.
2. Poszerzenie długości linii w liście uwago do dokumentów oraz dodanie możliwości definiowania maksymalnej szerokości i wysokości uwag do dokumentów na etapie kompilacji programu.
3. Dodano nową opcję:
"Czy pobierać datę sprzedaży z zamienianych dokumentów WZ"

14/02/2013 VER 2.2.459
1. Włączono moduł obsługi połączeń dla terminali sprzedaży ScanDroid. Moduł pozwala na wymianę danych z terminalami ScanDroid oraz innymi systemami używającymi połączeń JSON RPC. Moduł jest oddzielnie płatnym elementem. Można go aktywować na okres testowy.
Serwer połączeń ScanDroid może zostać uruchomiony poprzez komendę:
ht -t e -do SDRD -key - //gtnul

19/02/2014 VER 2.2.460
1. Poprawka w czasie oczekiwania na zgłoszenie rejestracyjne serwera ScanDroid.
2. Dodanie obsługi obu rodzajów końca linii w plikach importowych w formacie wewnętrznym RC-SOFT.

25/02/2014 VER 2.2.461
1. Dopuszczenie ewidencjonowania i drukowania dokumentów dostaw z numeracją wprowadzaną przez użytkownika.

04/03/2014 VER 2.2.462
1. Zabranie wszystkich uprawnień kasjerowi, gdy nie ma on przypisanego użytkownika w liście kasjerów.

14/03/2014 VER 2.2.463
1. Umożliwienie wprowadzania pustej daty sprzedaży w dokumentach sprzedaży.
2. Dodanie opcji włączającej drukowanie daty dokumentu jako daty sprzedaży (daty obowiązku VAT), gdy data sprzedaży jest pusta.
OPCJE -> Parametry pracy -> Wydruki ->
"Drukowanie daty dokumentu zamiast pustej data sprzedaży" T/N
Jeżeli powyższa opcja ustawiona jest na nie i w nagłówku dokumentu podano pustą datę sprzedaży to na wydruku faktury data sprzedaży (data obowiązku VAT) nie jest umieszczana.

21/03/2014 VER 2.2.464
1. Dodanie automatycznego ustawiania sposobów liczenia rabatów dla drukarek fikslanych EPSON TM (forma 2).

31/03/2014 VER 2.2.465
1. Usunięcie z wydruków faktur proforma NIP-ów sprzedawcy oraz nabywcy/odbiorcy, tak aby nie spełniały wymogów formalnych dla faktury.

02/04/2014 VER 2.2.466
1. Dodanie blokowania refakturowania paragonów, do których zwrócono cały towar.

07/04/2014 VER 2.2.467
1. Dodano możliwość podglądu ilości towaru w różnych magazynach:
- do karty towaru, w menu INNE
- do dokumentu, klawisz ALT+Q dla aktualnie podświetlanej pozycji
- podczas wprowadzania ilości ALT+Q oraz ALT+M
2. Dodano obsługę zestawów do modułu komunikacyjnego SCANDROID.

22/04/2014 VER 2.2.468
1. Wyłączenie pytania o potwierdzenie numeru w wersjach programu działających nieinterakcyjnie (-key -, //gtnul, -t E, -t I, -t N)
2. Dodano możliwość wprowadzania daty rozliczenia VAT w dokumentach zakupu oraz dokumentach korekt.

12/05/2014 VER 2.2.469
1. Dodano do zestawienia "Otrzymanych zapłaty do dokumentów"
ZESTAWIENIA -> Rozliczenia -> Inne płatności -> Otrzymane zapłaty do dokumentów
kolumny z terminem płatności oraz ilością dni po terminie.
2. Dodanie możliwości pracy z miesięczną numeracją dokumentów.
Funkcjonalność włączana na etapie kompilacji możliwa do zastosowania tylko w nowych programach bądź też na przełomie roku.
3. Dodanie do nagłówków dokumentów FR pytania o możliwość odliczenia VAT. Jeżeli wybrano brak możliwości odliczenia VAT to dokument jest przyjmowany w cenach brutto jako cenach ewidencyjnych zakupu.

16/05/2014 VER 2.2.470
1. Dodano nową opcję:
OPCJE -> Parametry pracy -> Opcje kasjera ->
"Odbieraj wszystkie uprawnienia gdy brak użytkownika" T/N
Parametr pozwala ustalić czy kasjerowi mają być odebrane wszystkie uprawnienia jeżeli nie ma on przypisanego użytkownika w swojej karcie w liście kasjerów. Domyślnie takie uprawnienia są odbierane. W starszych wersjach programu nie były. Ustawienie "N" przywraca stare zachowanie programu.
2. Dodano nową opcję:
OPCJE -> Parametry pracy -> Opcje kasjera ->
"Zapisuj w logach id. kasjera zamiast użytkownika" T/N
Parametr pozwala na wymuszenie zapisywania w logach systemowych oraz polu użytkownik identyfikatora kasy i kasjera zamiast identyfikatora użytkownika przypisanego do danego kasjera.
3. Zmniejszenie i wyrównanie do prawej strony kartki numer-u telefonu kontrahenta drukowanego na dokumentach.
21/05/2014 VER 2.2.471
1. Dodano logowanie informacji o zmianach w liście użytkowników.
2. Dodano nową opcję pozwalającą na wystawianie i wyliczanie
dokuemntów ZM w cenach brutto:
OPCJE -> Parametry pracy -> Opcje systemu ->
"Zamówienia obce (ZM) w cenach brutto" t/N
3. Dodano do modułu komunikacyjnego SCANDROID opcję pozwalającą na automatyczne blokowanie zapisywanych dokumentów zamówień.
4. Dodano do modułu komunikacyjnego SCANDROID opcję włączającą wysyłanie informacji o ilości towaru w opakowaniu.

04/06/2014 VER 2.2.472
1. Poprawka w wydrukach zamówień, ofert i faktur w dewizach gdy dokumenty te liczone są od cen brutto.
2. Dodano do replikatorów jednostanowiskowych wymuszenie kasowania z lokalnych baz danych dokumentów wcześniej przez nie przysłanych, dla których nie otrzymano potwierdzenia, że zostały skasowane.
3. Dodano obsługę replikatorów sieciowych. Replikatory takie wymagają uruchomienia w centrali serwera replikacji oraz zainstalowania lokalnie wielostanowiskowego programu replikatora RC-HURT, który dodatkowo jest uruchomiony w trybie serwera dla lokalnych połączeń RC-console oraz wymiany danych z serwerem w centrali. Do pracy z wielostanowiskowym replikatorem RC-HURT niezbędna jest wersja RC-console 0.18 lub nowsza. W konfiguracji RC-console na stacjach klienckich doszły trzy dodatkowe pytania:
IP lokalnego replikatora:
port replikatora:
hasło replikatora:
dotyczące komunikacji z lokalnym serwerem replikatora (pozostałe pola pozostały bez zmian i dotyczą połączenia z programem RC-HURT w centrali i normalnej pracy). Wypełnienie powyższych parametrów definiujących połączenie z lokalnym replikatorem powoduje, że RC-console na starcie łączy się z lokalnym serwerem replikatora i sprawdza, czy może pracować z serwerem w centrali czy też powinien połączyć się z lokalnym programem RC-HURT ponieważ brak jest połączenia z centralą. Możliwe są następujące sytuacje:
- nie można połączyć się z lokalnym serwerem replikatora.
RC-console wyświetla komunikat informujący, że może to być
spowodowane poważną awarią i sugeruje jej usunięcie przed
podjęciem dalszej pracy. Pozostawia jednak użytkownikowi
możliwość awaryjnego połączenia się bezpośrednio z centralą,
na wypadek gdyby awarii uległ tylko lokalny serwer i połączenie
z centralą było wciąż sprawne. Nie jest to jednak zalecane
ponieważ lokalny serwer nic nie wie o takich połączeniach i
po przywróceniu do pracy nie będzie mógł poinformować innych
użytkowników, że są aktywne bezpośrednie połączenia do RC-HURT
w centrali z tej samej lokalizacji.
- lokalny replikator ma stałe połączenie z serwerem w centrali
(sprawdzane co 10 sek.) i nikt nie pracuje na lokalnej kopii
baz danych. W takiej sytuacji RC-console łączy się z serwerem
w centrali bez zadawania dodatkowych pytań.
- lokalny replikator nie ma połączenia z serwerem w centrali.
RC-console wyświetla komunikat ostrzegający o braku połączenia
i pyta użytkownika, czy chce połączyć się z lokalnym programem
RC-HURT. Jeżeli użytkownik odpowie twierdząco to wówczas takie
połączenie jest nawiązywane. W przeciwnym wypadku RC-console
przerywa pracę.
- lokalny replikator ma stałe połączenie z serwerem w centrali
lecz zostało ono nawiązane po awarii i część osób wciąż pracuje
lokalnie. RC-console wyświetla odpowiednie ostrzeżenie i
informuje, że dostęp do centrali jest zablokowany na czas
zakończenia wszystkich lokalnych połączeń. Pozostawia jednak
możliwość awaryjnego zalogowania się do lokalnego serwera,
ostrzegając użytkownika, że swoim lokalnym połączeniem będzie
również blokował dostęp do centrali.
Aby dostęp do RC-HURT w centrali został odblokowany po awarii
wszystkie połączenia lokalne powinny zostać zamknięte przez
ich użytkowników. Awaryjnie można wymusić takie zamknięcie
łącząc się z lokalnym serwerem RC-console w trybie
administratora i wylogować wszystkie sesje poprzez ich
przejęcie bądź też wysłanie sygnału natychmiastowego
zamknięcia (zalecane wybranie SIGTERM).
Lokalny serwer replikatora utrzymuje połączenie z serwerem replikatora w centrali i synchronizuje dane niezbędne do prowadzenia sprzedaży (kartoteki towarów, ceny, karty rabatowe, kartoteki klientów, numerację dokumentów, itp.) oraz wysyła do serwera dokumenty wystawione lokalnie. Informację o przeprowadzonych operacjach oba serwera (lokalny i w centrali) logują do pliku o nazwie: repl_srv.log

10/06/2014 VER 2.2.473
1. Poprawki w obsłudze replikatorów sieciowych.
2. Przywrócenie logowania kasjerów (imię i nazwisko) dla drukarek fiskalnych Posnet

16/06/2014 VER 2.2.474
1. Rozszerzenie działania opcji "nadpisuj ceny z terminala" w definicji terminala Scandroid. Podanie w tej opcji znaku "<"powoduje że podczas importu dokumentów z terminala oraz wywołania na terminalu funkcji "Sprawdź ceny" program RC-HURT porównuje cenę po rabacie przysłaną z terminala z ceną w RC-HURT z uwzględnieniem cen i rabatów promocyjnych oraz indywidualnych cen i rabatów z karty kontrahenta i pobiera do dokumentu tę parę (cena i rabat), która daje niższą cenę finalną. W efekcie powoduje to, że ewentualne zniżki cen i udzielone przez handlowca rabaty na terminalu Scandroid nie są usuwane podczas wywołania funkcji "Sprawdź ceny". Ma to jednak efekt uboczny ponieważ nie pozwala na odtworzenie na dokumencie w terminalu oryginalnych cen gdy zajdzie taka potrzeba, bądź też gdy zmieniono kontrahenta na dokumencie i poprzedni miał indywidualne ceny niższe i/lub rabaty wyższe niż obecny więc korzystanie z tej funkcjonalności zależy od indywidualnej decyzji użytkownika.
2. Dodanie nowej opcji włączającej kolumnę z procentem rabatu w zestawieniach udzielonych rabatów:
OPCJE -> Parametry pracy -> Zestawienia ->
"Umieszczać w zestaw. udzielonych rabatów wyliczony finalny %"

01/07/2014 VER 2.2.475
1. Dodano wymuszenie aktualizacji liczników numeracji dokumentów podczas synchronizacji danych z lokalnych replikatorów nawet jeżeli użytkownik nie zdefiniował poprawnie oddzielnej numeracji dla magazynów pracujących z replikatorem.
2. Dodano automatyczne definiowanie oddzielnej numeracji dla baz pobieranych przez replikatory na podstawie definicji replikatora, gdy użytkownik nie zdefiniował samemu wydzielonej numeracji.
3. Dodano weryfikacje dla dokumentów kasowanych z lokalnego replikatora (wymagana wersja RC-CONSOLE 0.19 lub nowsza). 4. Dodano sprawdzanie wersji RC-CONSOLE współpracujących z replikatorem wraz z informacją o sugerowanej aktualizacji.
5. Dodano automatyczne powiązanie zamówień ZM zaimportowanych z ECOD z fakturami w RC-HURT, gdy wykonuje się zamianę ZM na WZ, a następnie zamianę WZ na fakturę.

16/07/2014 VER 2.2.476
1. Zmiana w procedurze importu pozycji z dokumentów ZA i ZO przy jednoczesnym zamykaniu dokumentu zamówienia. Aktualnie jest zapisywana informacja o tabeli realizacji.
2. Dodano do parametrów replikatora opcję pozwalająca na ignorowanie dokumentów z powtórzoną numeracją starszych niż podana data przy włączonej opcji nadawania nowych numerów dla takich dokumentów.
3. Dodano do parametrów replikatora opcję definiującą alternatywny sufiks numeracji dla dokumentów z powtórzoną numeracją. Ustawienie tej opcji powoduje podmianę sufiksu numeracji dokumentów jeżeli dokument z takim samym numerem już istnieje w bazach i pozwala na replikację wszystkich typów dokumentów z powtórzoną numeracją o ile nowy numer jest unikatowy. Bez alternatywnego sufiksu nadawanie nowych numerów działa tylko dla dokumentów PA i RZ.

27/07/2014 VER 2.2.477
1. Dodano do opcji aktualizacji rabatów i cen w dokumencie możliwość wybrania aktualizacji tylko samych cen lub też tylko samych rabatów o ile użytkownik ma dostęp do zmiany cen sprzedaży i rabatów.
2. Dodanie możliwości ustawiania kodu ceny sprzedaży oraz kodu magazynu poprzez zmienne środowiskowe dla procesów obsługujących sprawdzarki cen:
RC_DEF_CS - kod ceny sprzedaży
RC_DEF_MG - kod magazynu
3. Dodano możliwość definiowania podsieci, dla której będzie aktywna obsługa sprawdzarek cen ("adres podsieci" w parametrach serwera sprawdzarek cen).
4. Dodano do wydruków dokumentów zakupu informacje o formie i terminie zapłaty oraz dacie obowiązku VAT.

08/08/2014 VER 2.2.478
1. Dodano możliwość zdefiniowania przez użytkownika maksymalnego czasu oczekiwania na dane podczas synchronizacji replikatorów sieciowych.
2. Dodano wysyłanie numeru systemowego paragonu do drukarek fiskalnych INNOVA pracujących w trybie OFFLINE.
3. Nowa rozbudowana wersja importu/eksportu dokumentów w formacie COMMA (.csv).
Ta wersja pozwala na zdefiniowanie przez użytkownika wielu różnych szablonów dla eksportu i import danych i ich wybór podczas operacji importu lub eksportu danych co pozwala na łatwe dostosowanie programu do wymiany danych z innymi systemami. W definicji szablonu oprócz określania kolumn, które mają się znaleźć w zbiorze eksportowym możemy także podać domyślny katalog do eksportu danych, format nazwy plików, rodzaj polskich znaków, separatory kolumn oraz rekord nagłówkowy z podstawowymi informacjami o dokumencie, które są także wyświetlane podczas wyboru pliku do importu. Dla szablonów importowych można dodatkowo podać identyfikator szablonu wykonującego eksport co pozwala na wybranie tylko określonych typów plików stworzonych przez podany szablon eksportowy. Dodatkowo dodano możliwość umieszczenia w eksportowanych danych niemal wszystkich pól z karty towaru oraz dodano możliwość automatycznego zakładania kartotek na nowe towary.
4. Zmiany w zestawieniu: Magazyn - ilości + zamówienia
a) zastąpienie pytania w filtrze zestawienia:
"tylko potwierdzone ZA"
na:
"wyszczególnij potwierdzone ZA"
które powoduje rozbicie kolumny: "ilość na ZA" na dwie kolumny: "ilość na ZA / potwierdzone"
oraz "ilość na ZA / niepotwierdzone"
To pytanie w filtrze zestawienia jest dostępne po ustawieniu na T opcji (potwierdzenia):
"Czy blokada ZA/ZO blokuje zmiany i potwierdza dokument"
b) dodanie możliwości wybrania dowolnie wielu cen sprzedaży z listy w filtrze zestawienia oraz kolumn dla każdej z wybranych cen w tabeli zestawienia.
5. Zmiany w eksporcie danych do Symfonii:
a) Dodano do parametrów eksportu danych do Symfonii dodatkowe pytanie włączające generowanie oddzielnych plików dla każdego z wybranych magazynów gdy w filtrze wybrano więcej niż jeden magazyn:
"Dziel pliki eksportowe na magazyny"
Zmieniono działanie opcji:
"Dziel pliki raportów kasowych na różne kasy"
tak aby powodowała podobny efekt dla eksportu raportów kasowych.
b) Dodano zapamiętywania podanych w filtrze parametrów na czas działania danej sesji programu.
6. Dodano funkcję pozwalającą na zapisanie ukrytych przez użytkownika kolumn w wybranych zestawieniach, które posiadały możliwość ukrywania kolumn. Ukryte kolumny są zapisywane dla każdego użytkownika (login do RC-HURT) indywidualnie i można je uaktywnić poprzez podwójne naciśnięcie klawisza "U" po wyświetleniu zestawienia (pierwsze naciśnięcie wywołuje opcję UKRYWANIE, drugie wczytuje kolumny ukryte przez użytkownika, naciśnięcie "Z" przy otwartym oknie ukrywania zapisuje na koncie użytkownika kolumny ukrywane w danym zestawieniu). Jeżeli podczas tworzenia zestawienia są automatycznie ukrywane kolumny to po wczytaniu kolumn ukrytych przez użytkownika zostaną one uwidocznione o ile nie były przez niego ukryte gdy zapisywał on swój wybór. Zestawienia i kolumny są rozpoznawane po ich nazwach widocznych na belce tytułowej okienka z zestawieniem.
Uwaga: w przypadku rozbudowy zestawień, zmiany nazwy zestawień, zamiany nazw kolumn
użytkownik będzie musiał zaktualizować swoje wcześniej zapisany informacje o ukrytych
kolumnach.
7. Dodano do opcji "wczytanie ZA" oraz "wczytanie ZO" pytanie,
"czy usunąć istniejące pozycje dokumentu?".
Odpowiedź "NIE" powoduje ich zachowanie i dodanie wczytywanych pozycji jako kolejne pozycje dokumentu.
8. Dodano do opcji przeliczenia dewizowego w dokumentach PZ dodatkowych pytań o kurs każdej z wybranych walut. Pozwala to na wykonanie przeliczenia dewizowego bez konieczności zmiany kursu w liście walut.
9. Dodano możliwość ograniczenia listy towarów przy wprowadzaniu dokumentów na podstawie pól z kartoteki dostępnych podczas wyszukiwania towarów wg zespołu warunków. Jest to domyślny filtr na kartoteki towarów, który użytkownik może aktywować podczas wprowadzania kodu towaru klawiszem F6 w dokumentach handlowych. W przypadku dokumentów ZA i ZO filtr ten można aktywować klawiszem F6 podczas wyświetlania listy pozycji dokumentu. Filtr jest aktywny do czasu opuszczenia dokumentu, przez użytkownika lub jego anulowaniu poprzez ponowne wywołanie F6 i wykasowanie wszystkich pól.
10. Wprowadzenie listy etykiet (szablonów) dla wydruku etykiet towarowych, kodów kreskowych oraz etykiet adresowych.
Lista etykiet/nalepek dostępna jest w
OPCJE -> Listy systemu -> Etykiety/nalepki
W definicji etykiety podajemy domyślną ilość kolumn oraz rodzaj etykiety:
T - etykieta towarowa
B - kod kreskowy
K - etykieta kontrahenta (adresowa)
wartość pusta oznacza etykietę niepowiązaną z bazą towarów lub kontrahentów, która jest drukowana niezależnie. Funkcja pozwala na zdefiniowanie wielu różnych krojów etykiet i wybór odpowiedniego bezpośrednio przed wydrukiem.
Poprzednio etykiety były definiowane w:
OPCJE -> Parametry opisowe -> Wzory etykiet ->
Towary (kolumny od 1 do 4)
Kody kreskowe (kolumny od 1 do 8)
Kontrahenci (kolumny od 1 do 4)
Poprzednio zdefiniowane etykiety są wciąż dostępne. Wystarczy dodać do listy etykietę o odpowiednim kodzie i rodzaju
kody od "T1" do "T4" odnoszą się do etykiet towarowych
kody od "B1" do "B8" odnoszą się do etykiet kodów kreskowych
kody od "K1" do "K4" odnoszą się do etykiet kontrahentów
11. Dodanie listy "Zapasy dla grup towarowych" zawierającej zapasy minimalne oraz pełne dla ilości towaru przypisanego do grup towarowych w wybranych magazynach. W pozycjach listy użytkownik podaje:
kod magazynu (może być pusty)
kod grupy towaru (musi być podany)
zapas minimalny
zapas pełny
Jeżeli nie podano kodu magazynu to wówczas zdefiniowane limity dla danej grupy odnoszą się do wszystkich magazynów nie wyszczególnionych w tej liście (limity domyślne). Dla usprawnienia zakładania limitów można podać więcej niż 1 magazyn w polu "kod magazynu". W takiej sytuacji program zakłada bądź też modyfikuje istniejące wpisy, dla każdego z podanych magazynów.
Do filtrów zestawień:
ZESTAWIENIA -> Magazyn ->
Magazyn - poniżej stanu minimalnego
Magazyn - analiza stanów minimalnych
sumowanych wg grup towarów dodano pytanie:
"pobieraj limity z listy zapasów" T/N
Jeżeli użytkownik wybierze T to wówczas w kolumnach:
zapas minimalny
zapas pełny
zamiast sum z odpowiadających pól w kartach towarów jest umieszczana ilość z powyższej listy zapasów dla grup towarowych.
Lista zapasów dla grup towarowych dostępna jest w:
OPCJE -> Listy systemu -> dotyczące towarów ->
Zapasy minimalne i pełne -> Zapasy w podziale na grupy towarów
12. Dodano analogiczny mechanizm dla drugiego opcjonalnego pola użytkownika w karcie towaru i powyższych zestawień sumowanych wg tego pola.
13. Dodano do filtrów zestawień udzielonych rabatów dodatkowe pytania w filtrze zestawienia o zakres rabatów do pozycji:
"% rabatu do pozycji od" 0.00
"% rabatu do pozycji do" 0.00
Jeżeli użytkownik wprowadzi w powyższych polach procent rabatu różny od 0.00 to wówczas do zestawienia wejdą tylko te pozycje dokumentów, do których udzielono rabatu procentowego do pozycji w podanym przedziale.
14. Dodanie nowego zestawienia:
ZESTAWIENIA -> Magazyn ->
Magazyn - sprzedaż na metr kwadratowy
Zestawienie pokazuje stan zatowarowania oraz zapasów na metr kwadratowy. Warunkiem skorzystania z zestawienie jest uzupełnienie odpowiednich pól dotyczących wielkości powierzchni magazynowej w liście magazynów. Zestawienie zawiera następujące kolumny:
- A. lp.
- B. kod magazynu
- C. nazwa magazynu
- D. powierzchnia całkowita w m2
- E. powierzchnia magazynowa w m2 (informacyjnie)
- F. stan na koniec okresu - ilość
- G. ilość na M2 (F/D)
- H. sprzedaż w okresie - ilość
- I. ilość sprzedana na M2 (H/D)
Jako filtr zestawienia, został użyty standardowy filtr dla zestawień magazynowych.
15. Dodanie nowego zestawienia:
ZESTAWIENIA -> Magazyn ->
Magazyn - porównanie sprzedaży i zapasu
Zestawienie zawiera standardowe filtry używane w zestawieniach magazynowych i jest wykonywane dla dwóch podawanych przezużytkownika okresów. W zestawieniu znajdują się następujące kolumny:
- lp.
- kod magazynu
- nazwa magazynu
- ilość sprzedana w okresie 1
- wartość sprzedaży w okresie 1
- stan na koniec okresu 1
- % sprzedaży do zapasu na koniec okresu 1
- ilość sprzedana w okresie 2
- wartość sprzedaży w okresie 2
- stan na koniec okresu 2
- % sprzedaży do zapasu na koniec okresu 2
- zmiana ilości sprzedanej (okres2 - okres1)
- %zmiany ilości sprzedanej ((okres2/okres1)*100-100)
- zmiana wartości sprzedanej (okres2 - okres1)
- %zmiany wartości sprzedanej ((okres2/okres1)*100-100)

21/08/2014 VER 2.2.479
1. Dodano nową opcję pozwalającą na zastąpienie na wydrukach dokumentów handlowych kodów jednostek miar ich pełnymi nazwami:
OPCJE -> Parametry pracy -> Wydruki ->
"Czy drukować na dokum. nazwy jednostki miary zamiast kodu" t/N
2. Dodano możliwość zdefiniowania domyślnej jednostki miary:
OPCJE -> Parametry pracy -> Wartości domyślne ->
"Domyślna jednostka miary"
Domyślną jednostkę miary można także zdefiniować poprzez zmienną środowiskową RC_DEF_JM
3. Dodano do nowych importów ze zbiorów COMMA możliwość importowania danych zawierających tylko kod kreskowy bez kodu towaru.

22/08/2014 VER 2.2.480
1. Dodano nową opcję kasjera:
OPCJE -> Parametry pracy -> Opcje kasjera ->
"Podpowiadać wartość PA gdy płatność tylko kartą" t/N
2. Dodano nową opcję włączającą w rejestrach VAT kolumnę z terminem płatności:
OPCJE -> Parametry pracy -> Zestawienia ->
"Umieszczać w rejestrach VAT termin płatności" t/N
3. Dodano do modułu Scandroid możliwość przesyłania uwag do dokumentów w polu "UWAGI" w parametrze nagłówka dokumentu funkcji
DK_WRITE()

27/08/2014 VER 2.2.481
1. Wyłączono pełną zwrotną synchronizację bazy historii kart rabatowych w replikatorze - niezbędne dla poprawnego funkcjonowania opcji, synchronizacji historii kart rabatowych.
Wymagana wersja RC-CONSOLE 0.20 lub nowsza.
2. Zaimplementowano nowy algorytm kompresji danych wysyłanych do replikatora. Dla dużych baz danych nowy algorytm jest znacznie bardziej efektywny redukując czas połączeń.
3. Zaimplementowano nowy algorytm kompresji danych wymienianych pomiędzy programem RC-HURT oraz programami RC-NETSKLEP pracującymi w trybie bezpośrednich połączeń sieciowych. Dla dużych baz danych nowy algorytm jest znacznie bardziej efektywny redukując czas połączeń.
4. Wyłączono wysyłanie nazwiska kasjera w kodzie kasjera w podsumowaniu paragonu dla starych drukarek DUO. Stare modele nie dawały takiej możliwości i był generowany błąd nr 25 dla rozkazu $e.

28/08/2014 VER 2.2.482
1. Dodano do modułu Scandroid możliwość pobierania listy towarów także poprzez podanie początkowych znaków z kodu kreskowego towaru (dodatkowy parametr w funkcji ART_FIND()) oraz automatyczne przełączanie na kod kreskowy, gdy podany został do powyższej funkcji początek symbolu towaru, który nie istnieje w bazie danych lecz są artykuły z takim początkiem kodu kreskowego. W efekcie pozwala to na wprowadzanie kodu kreskowego w polu kod (symbol) towaru w opcji szukania towarów po kodzie (symbolu) i fragmencie nazwy w aplikacji Scandroid.

02/09/2014 VER 2.2.483
1. Poprawka w rozbiciu na linie podczas wprowadzania uwag do pozycji dokumentów oraz parametrów opisowych.
2. Dodanie automatycznego usuwania końcowych pustych linii i końcowych spacji podczas edycji parametrów opisowych, wzorów etykiet oraz uwag do dokumentów.
3. Dodanie możliwości eksportu do Symfonii raportów kasowych i bankowych dla kilku kas/banków wybranych z listy.
4. Dodanie do parametrów eksportu do Symfonii opcji wyłączającej potwierdzenie miejsca eksportu dla każdego z eksportowanych plików. Uwaga dla połączeń RC-CONSOLE opcja ta wyłączy również pytanie o lokalizacje kolejnych plików na dysku lokalnym jeżeli korzystamy z RC-console 0.20.
5. Zdjęcie blokady na kasowanie kartotek powiązanych z dokumentami zamówień (ZA/ZO) wystawionymi bez magazynu w pozycjach.
6. Dodanie do połączeń RC-CONSOLE możliwości zrywania połączenia gdy od serwera nie przychodzą potwierdzenia na wysyłane przez stację kliencką wiadomości kontrolne KEEPALIVE
(parametr KEEPMAXIGNORE w rc.ini)

04/09/2014 VER 2.2.484
1. Dodanie możliwości zapisu do zbiorów i odczytu ze zbiorów wzorów etykiet.
2. Dodano nową opcję wyłączającą sprawdzanie stanów podczas importu pozycji dokumentów.
OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
"Czy sprawdzać stany podczas importu pozycji dokumentów" T/N
Jej ustawienie na "T" powoduje włączenie komunikatów ostrzegających o przekroczeniu stanów magazynowych z uwzględnieniem zamówień i rezerwacji zależnie od ustawień odpowiednich opcji oraz gdy podano "N" w opcji "Czy można zejść poniżej stanów" odrzucanie pozycji, które powodują przekroczenie stanów.
3. Dodanie przenoszenia numerów dokumentów WZ jako numeru dostawy do faktur eksportowanych w systemie ECOD jeżeli wykonano zamianę zamówienia ZM zaimportowanego z ECOD na WZ a następnie zamianę takiego WZ na FA.
4. Dodano możliwość ręcznej modyfikacji/uzupełniania numeru dostawy dla faktur eksportowanych w systemie ECOD.

15/09/2014 VER 2.2.485
1. Dodano nową opcję wyłączającą stosowanie parametrów numeracji do dokumentów, które nie mają zgodnego sufiksu numeru w bazie:
OPCJE -> Parametry pracy -> Opcje systemu ->
"Parametry numeracji stosować tylko gdy zgodny sufiks" T/N
2. Dodano nową formatkę wyboru plików do importu.

19/09/2014 VER 2.2.486
1. Dodano do karty kontrahenta (menu INNE) możliwość pobrania informacji o kontrahencie z bazy GUS na podstawie numeru NIP.
2. Dodano do listy kontrahentów możliwość pobrania informacji o kontrahencie z bazy GUS na podstawie numeru NIP po naciśnięciu klawisza G lub ALT+G.
3. Dodano możliwość pobierania danych dla nowozakładanej karty kontrahenta z bazy GUS jeżeli zakładany jest nowy kontrahent po tym jak podczas wyszukiwania użyto numeru NIP i nie znaleziono takiego kontrahenta w bazie.
4. Poprawka w aktualizacji stanów tymczasowych podczas wczytywania pozycji zamówień do dokumentu bez kasowania poprzednich.
5. Przywrócono podpowiadanie kursu z poprzedniego wydruku podczas wydruku faktur w dewizach wg podanego kursu.

03/10/2014 VER 2.2.487
1. Dodanie do eksportu stanów towarowych w formacie XML2 możliwości zawężania towarów do kartotek występujących w danym magazynie.
Filtr taki uzyskuje się poprzez podanie w parametrze kodów magazynów poprzedzonych typem równym "MG", np. MG:M01,M02
2. Dodanie do parametrów wystawianych kompensat pytanie od datę kompensaty.
3. Dodano możliwość wystawiania zbiorczych dokumentów kompensat:
PŁATNOŚCI -> Kompensata płatności -> Zbiorcza kompensata płatności
4. Dodano do listy magazynów możliwość zdefiniowania pierwszej i drugiej ceny wyświetlanej w liście towarów. Ceny te zastępują ceny definiowane w opcji "Postać listy towarów" tylko wówczas, gdy dany użytkownik jest przypisany tylko do jednego magazynu, w definicji którego takie ceny podano. (funkcjonalność włączana na etapie kompilacji)
5. Dodano nową opcję do parametrów programowania kolektora w
OPCJE -> Parametry pracy -> Czytnik kodów ->
"Używaj cen sprzedaży z definicji listy towarów" T/N
Jej włączenie powoduje, że jako ceny wysyłane do kolektora brane są kody cen zdefiniowane w opcji "Postać listy towarów" lub też w liście magazynów (patrz pkt.4).
6. Zmiany w procedurze uzupełniającej wartości pustych pól podczas edycji kart towarów.
7. Dodanie do modułu kart rabatowych listy tabel rabatowych w podziale na magazyny, które są używane podczas sprzedaży towarów z zablokowanymi rabatami..
KARTOTEKI -> Karty rabatowe -> tabele dla blokady rabatów
Towary z zablokowanymi rabatami to np. towary przecenione w wersji programu z ceną bazową blokującą rabaty, towary z indywidualnymi cenami kontrahenta w karcie kontrahenta jeżeli ustawiono odpowiednie opcje dla takiej sytuacji, itp.
(funkcjonalność włączana na etapie kompilacji)
8. Dodanie do listy "Rabaty za ilość" dodatkowego pytania: "minimalna ilość towarów"
określającego minimalną ilość towarów jaka musi wystąpić na paragonie aby aktywować rabat. Opcja ta pozwala na aktywację rabatów za ilość także wówczas gdy na paragonie występuje mniej
towarów niż podano w polu: "ilość towarów w promocji".
9. Zmiana w definicji rabatów za ilość opcji:"czy można łączyć z innymi rabatami" T/N
na opcję: "łączenie z innymi rabatami" 0/1/2
0 - nie można, jeżeli wystąpił rabat to towar nie będzie brany do promocji za ilość (jest to nowa funkcjonalność).
1 - wybór korzystniejszego dla klienta, program sprawdza, czy zastąpienie istniejącego rabatu, rabatem za ilość jest korzystniejsze dla klienta (takie samo zachowanie jak przy ustawieniu "N" w poprzedniej wersji tej opcji).
2 - tak, udzielanie są oba rabaty (takie samo zachowanie jak przy ustawieniu "T" w poprzedniej wersji tej opcji).
10. Dodanie do list "Rabaty za ilość" oraz "Promocje/rabaty" dodatkowego pytania:
"respektuj blokadę rabatów" T/N.
Ustawienie "T" powoduje, że program sprawdza, czy rabatowanie dla danego towaru nie zostało zablokowane poprzez obniżkę ceny poniżej ceny bazowej (wersje programu z obsługą ceny bazowej) bądź też zdefiniowanie indywidualnej ceny w karcie kontrahenta przy ustawieniu opcji blokujących rabatowanie w takiej sytuacji.
11. Dodanie do listy "Rabaty za ilość" dodatkowego pytania: "tabela rabatowa".
Jeżeli pole to jest wypełnione, to dany rabat za ilość może być aktywowany tylko wówczas, gdy podczas wystawiania paragonu użyto karty rabatowej przypisanej do wybranej tabeli rabatowej.
Uwaga: jeżeli mamy zdefiniowane kilka rabatów za ilość to podczas zamykania paragonu program wybiera rabat za ilość wg następującego schematu:
a) znajdź pierwszą definicję rabatu za ilość ze zgodnym magazynem (pole "sklepy/magazyny") oraz tabelą rabatową (pole "tabela rabatowa").
b) jeżeli nie znaleziono znajdź pierwszą definicję rabatu za ilość ze zgodną tabelą rabatową i pustym polem magazynu.
c) jeżeli nie znaleziono znajdź pierwszą definicję rabatu za ilość z pustym polem tabeli rabatowej i zgodnym magazynem.
d) jeżeli nie znaleziono znajdź pierwszą definicję rabatu za ilość ze pustym polem tabeli rabatowej i magazynu.
12. Rozszerzenie definicji zakresu towarów w liście "Promocje/rabaty" o dodatkowe pola wybierane z listy i dołączane do karty towaru wg definicji użytkownika na etapie kompilacji programu.

08/10/2014 VER 2.2.488
1. Dodanie nowego zestawienia podającego towary, które występują w magazynie źródłowym, a których brak jest w magazynie docelowym:
ZESTAWIENIA -> Magazyn -> Magazyn - brakujące towary
2. Dodanie wstępnego blokowania dokumentów MM generowanych automatycznie przez zestawienia sugerowanych przesunięć magazynowych. Blokada taka wpływa na stany używane do następnych obliczeń na potrzeby zestawień sugerowanych przesunięć odpowiednio zmieniając ilości w magazynach źródłowych i docelowych. Wstępną blokadę mogą zdjąć tylko użytkownicy posiadający odpowiednie uprawnienie do edycji dokumentów w danym magazynie. Blokada ta nie pozwalała na zatwierdzenie dokumentu przez magazyn odbierający towar jeżeli osoba tam pracująca nie ma uprawnień do dostępu do magazynu wysyłającego więc niezbędne jest wykonanie dodatkowej ręcznej blokady dokumentu przez osobę z odpowiednim uprawnieniem. Nie jest wymuszane anulowanie lub dodatkowe blokowanie dokumentów ze wstępną blokadą.
3. Dodanie dopisywania pozycji do już istniejących dokumentów MM ze wstępną blokadą, zgodnym magazynem oraz datą w funkcji zapisywania MM z zestawień sugerowanych przesunięć magazynowych. Opcja dotyczy tylko tych dokumentów MM, z których nie zdjęto jeszcze wstępnej blokady i jest aktywowana automatycznie podczas zapisywania dokumentów MM.
4. Dodanie do zestawienia sugerowanych przesunięć magazynowych możliwości edycji wartości wyliczonych przez program. Operację tą można wykonać przed wyeksportowaniem zestawienia oraz przed wygenerowaniem dokumentów MM, tak aby zmienione ilości zostały uwzględnione. Tryb edycji wywoływane jest poprzez opcję "Wypełnianie" z dolnego menu lub klawisze INSERT.
5. Dodanie do filtra w zestawieniach sugerowanych przesunięć magazynowych dodatkowego pytania:
"ignorować stany minimalne" T/N
Filtr ten dotyczy tylko ilości w magazynach źródłowych (rozchodowych) i nie wyłącza respektowania stanów minimalnych w magazynach docelowych.
6. Dodanie do filtra w zestawieniach sugerowanych przesunięć magazynowych dodatkowych pytań wykluczających z rozchodów towary dostarczone do sklepów w podanym przedziale czasowym:
"wyklucz dostawy od dnia" "do dnia".
Jeżeli towar był dostarczany do sklepu w podanym okresie nie będzie on uwzględniany w rozchodach z tego sklepu. Będzie jednak wciąż brany pod uwagę jeżeli chodzi o dodatkowe dostawy, jeżeli takie będą sugerowane z uwagi na wskaźniki sprzedaży.
7. Dodanie do dokumentów MM możliwości blokowania sugerowanych przesunięć do magazynu wydającego towary na danym MM. Opcja jest dostępna tylko dla użytkowników z odpowiednim uprawnieniem i po jej wybraniu system pyta o datę, do której ma obowiązywać blokada. W wersjach programu z kodami głównymi blokada obowiązuje na wszystkie towary występujące na MM w ich wszystkich możliwych rozmiarach, nawet jeżeli na MM dane rozmiary nie występują.
W karcie towaru wyświetlana informacja o dacie blokady i dokumencie MM z tą blokadą związanym.
8. Dodanie do filtra w zestawieniach sugerowanych przesunięć magazynowych dodatkowego pytania: "tylko zablokowane towary" T/N. Jeżeli użytkownik wybierze "T" wówczas zestawienie jest robione tylko dla artykułów mających aktywną blokadę. Dodatkowo w zestawieniu pojawiają się nowe kolumny z datą zablokowania towaru, datą obowiązywania blokady oraz datą ostatniego PZ na dany towar w danym rozmiarze. Jeżeli użytkownik wybierze "N" wówczas zablokowane towary są pomijane.
9. Wprowadzenie blokady zamawiania towaru w zestawieniu sugerowanych przesunięć magazynowych jeżeli dostępne są tylko skrajne rozmiary.
a] do karty towaru zostało dodane pole: "rozmiar skrajny" T/N Pole to należy uaktywnić w OPCJE -> Parametry pracy -> Kartoteki i można zmieniać je w operacjach zbiorczych zmian kart towarów.
b] do zestawienia sugerowanych przesunięć magazynowych zostało dodane pytanie:
"dopuść tylko skrajne rozmiary" T/N.
Podanie N powoduj automatyczne wykluczanie z zestawienia sugerowanych przesunięć tych artykułów, dla których nie można znaleźć rozmiarów nie będących skrajnymi w magazynie docelowym oraz system nie sugeruje przesunięć takich towarów z innych magazynów. Do wyszukania rozmiarów średnich brane są pod uwagę także zablokowane (również wstępnie) dokumenty MM, które nie zostały jeszcze zatwierdzone. Pozwala to na uzupełnienie sugerowanych przesunięć poprzez kilkukrotne wykonanie zestawień sugerowanych przesunięć i zapis podpowiadanych danych (rozmiary nieskrajne trafiają do zestawień sugerowanych przesunięć bez ograniczeń).
c] dodano zestawienie podające kody główne dla artykułów o rozmiarach skrajnych występujących w podanych przez użytkownika magazynach, które nie mogą zostać przesunięte do wybranego magazynu docelowego z powodu braku rozmiarów średnich:
ZESTAWIENIA -> Inne zestawienia -> Sugerowane przesunięcia towarów -> Blokady skrajnych rozmiarów
10. Poprawka w wersji z numeracją rozdzielaną na miesiące i wyborze z listy dokumentów z października.

13/10/2014 VER 2.2.489
1. Zmiana skrótów klawiszowych dla opcji eksportu i importu danych w formacie COMMA w menu INNE dokumentów handlowych:
X -> Eksport do zbioru COMMA
C -> Import ze zbiorów COMMA
poprzednio klawisz C był skrótem do eksportu do zbiorów COMMA
2. Dodano parametr pozwalający na zapamiętywanie kursów walut wprowadzonych przez użytkownika w ramach aktualnej sesji programu niezależnie od kursów wprowadzonych równolegle do listy walut przez innych użytkowników.
OPCJE -> Parametry pracy -> Opcje systemu -> "Ignoruj kursy walut zmieniane przez innych użytkowników" T/N.

14/10/2014 VER 2.2.490
1. Dodanie możliwości zmiany struktury dla tabel zawierających pola obiektowe.
2. Dodano możliwość drukowania duplikatów faktur bez włączania opcji z pytaniem o status wydruku poprzez wprowadzenie 0 jako ilość egzemplarzy.
3. Dodanie możliwości blokowania udzielania rabatów na wybrane towary poprzez wprowadzenie wartości ujemnej jako maksymalny rabat w warunkach handlowych.
4. Poprawka w zestawieniu sugerowanych przesunięć magazynowych pomiędzy magazynami, gdy wybrano kilka magazynów źródłowych blokująca pokrywanie tego samego braku w magazynie docelowym z kilku różnych magazynów źródłowych.

28/10/2014 VER 2.2.491
1. Zmiana w procedurze sprawdzającej błędy w przypadku braku odpowiedzi od drukarki fiskalnej podczas zamykania paragonu.

29/10/2014 VER 2.2.492
1. Zmiana w procedurze sortowania towarów wybieranych do rabatów za ilość gdy ustawiono wybieranie promocji korzystniejszej dla klienta.
Po zmianie towary sortowane są wg cen przed rabatem, poprzednio wg ceny po rabacie.
2. Modyfikacja procedury zbiorczych zmian towarów przy włączonej synchronizacji i wyłączonej blokadzie baz: dodano natychmiastowe odblokowywanie modyfikowanych rekordów.
3. Zmiana nazwy uprawnienia użytkownika:
"Lista priorytetów zatowarowania"
na:
"Parametry sugerowanych przesunięć"
4. Umożliwienie dostępu do opcji blokującej sugerowane przesunięcia magazynowe na towary występujące na danym MM tylko dla użytkowników z uprawnieniem: "Parametry sugerowanych przesunięć".
5. Dodanie funkcji zdejmującej wstępną blokadę z dokumentów MM z bieżącego dnia.
ZESTAWIENIA -> Inne zestawienia -> Sugerowane przesunięcia towarów -> Zdejmij wstępną blokadę MM.
6. Ograniczenie możliwości modyfikacji dokumentów MM ze wstępną blokadą tylko do użytkowników z uprawnieniem:
"Parametry sugerowanych przesunięć"
jeżeli ustawiono na "T" opcję:
OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
"Czy blokować dostęp do dokumentów ze wstępną blokadą" T/N

31/10/2014 VER 2.2.493
1. Dodanie do programu listy priorytetów wydawania towarów definiującej kolejność magazynów, z których pobierany jest towar podczas tworzenia zestawienia sugerowanych przesunięć pomiędzy magazynami.
2. Modyfikacja zestawienia "Blokady skrajnych rozmiarów":
- dodanie do filtra zestawienia możliwości wybrania wielu magazynów docelowych.
- dodanie do tabeli zestawienia kolumny z kodem magazynu docelowego.
3. Poprawka w drukowaniu etykiet w wersjach programu dla systemu DOS.

04/11/2014 VER 2.2.494
1. Dodano do modułu Scandroid możliwość wysyłania pola OPIS TOWARU wraz z kartą towaru.
2. Dodano do modułu Scandroid możliwość pobierania opisu towaru z karty towaru.
3. Dodano dwa poziomy wstępnych blokad dokumentów MM generowanych automatycznie na podstawie zestawienia sugerowanych przesunięć magazynowych.

05/11/2014 VER 2.2.495
1. Dodano opcję wykluczającą dokumenty z wybranymi formami płatności z limitów kredytowych:
OPCJE -> Parametry pracy -> Rozliczenia kasowe ->
"Formy płatności nie wchodzące w limity kredytowe"
Opcja nie dotyczy dokumentów wystawionych w module paragonowym.
2. Rozszerzono kryterium sortowania w zestawieniu dokumentów dostaw artykułów węglowych sortowanym wg daty dokumentów dostawy.
W nowej wersji jeżeli dokumenty dostawy są z tego samego dnia to dodatkowo są sortowane wg numeru dokumentu dostawy. Ma to znaczenie dla tych firm, które dokumenty dostawy drukują w innej kolejności niż wystawiają faktury.
Inne zestawienia -> Akcyza od art. węglowych ->Zestawienie dokumentów dostaw

18/11/2014 VER 2.2.496
1. Zmodyfikowana wersja automatycznej wymiany danych z programami RC-NET-SKLEP.
2. Dodano weryfikację sum kontrolnych w numerach wpisywanych kont.
3. Dodano do opcji przeglądania logów dla dokumentu (ALT + L) wyświetlanie informacji o wydrukach fiskalnych.
4. Poprawka w zestawieniu sugerowanych przesunięć pomiędzy magazynami gdy włączono wykluczanie towarów o rozmiarach skrajnych, gdy odbiorca nie posiada rozmiarów pośrednich.
5. Poprawka w uprawnieniach dostępu do funkcji zdejmującej wstępną blokadę z dokumentów MM z bieżącego dnia:
ZESTAWIENIA -> Inne zestawienia ->
Sugerowane przesunięcia towarów -> Zdejmij wstępną blokadę MM
(blokowany był dostęp do zestawienia skrajnych rozmiarów)

24/11/2014 VER 2.2.497
1. Dodano nową opcję włączającą automatyczne formatowanie numerów rachunków bankowych podczas ich wprowadzania:
OPCJE -> Parametry pracy -> Opcje systemu ->
"Formatowanie wprowadzanych numerów rachunków (0/1/2)"
0 - brak formatowania
1 - formatowanie wg szablonu IBAN bez kodu kraju
XX-XXXX-XXXX-...
2 - formatowanie wg szablonu IBAN z dwu literowym kodem kraju
PLXX-XXXX-XXXX-...
2. Dodano formatowanie wyświetlanych numerów kont wg szablonu IBAN.
3. Dodano formatowanie drukowanych numerów kont wg szablonu IBAN.
4. Dodano do karty kontrahenta nowe pole: "indywidualny nr konta". Pole pozwala na wpisanie numeru rachunku bankowego, na który klient powinien dokonywać zapłat za zakupione towary i usługi. Jeżeli pole to jest wypełnione to wówczas jest ono drukowane jako numer rachunku bankowego sprzedawcy na dokumentach sprzedaży o ile podczas drukowania dokumentu nie wybrano innego kodu konta bankowego niż wpisany w karcie kontrahenta w polu "domyślny bank".
Pole można uaktywnić w OPCJE -> Parametry pracy -> Kartoteki ->
"Obsługa pola: indywidualny nr konta"
5. Dodano możliwość wybierania konta bankowego podczas drukowania dokumentów FR.
6. Dodano nową opcję włączająca wyświetlanie indywidualnego numeru konta bankowego w dokumentach sprzedaży:
OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
"Czy wyświetlać indywidualny nr konta w dokumentach" T/N
7. Dodano nową opcję włączająca wyświetlanie ostrzeżenia przed wydrukiem dokumentu sprzedaży gdy kontrahent nie posiada indywidualnego numeru konta bankowego:
OPCJE -> Parametry pracy -> Wydruki ->
"Czy ostrzegać gdy brak indywidualnego nr-u konta" T/N
8. Odblokowano możliwość tworzenia zestawień z niepełną listą zadeklarowanych kolumn (zablokowano w wersji 2.2.495). [np. zestawienie przecen]
9. Poprawka w zestawieniu sugerowanych przesunięć magazynowych z wybranego magazynu (po zmianie 2.2.496:4).

27/11/2014 VER 2.2.498
1. Dodano do modułu Scandroid umieszczanie aktywnego magazynu napierwszym miejscu podczas podglądu ilości w różnych magazynach oraz wysyłanie informacji o ilości towaru w tym magazynie nawet jeżeli jest zerowa.
2. Dodano import indywidualnych numerów kont bankowych ze zbiorów COMMA (.csv) wraz z raportami z odczytanych danych:
OPCJE -> Narzędzia -> Eksport/import danych ->
Import ze zbiorów COMMA -> Import indyw. kont kontrahentów
3. Dodano import dokumentów WB ze zbiorów COMMA (.csv) wraz z raportami z odczytanych danych i zbiorczymi zestawieniami:
PŁATNOŚCI -> WB - Wyciąg Bankowy (wpływy) ->Import dokumentów WB
ZESTAWIENIA -> Rozliczenia -> Bank -> Raport Importu WB
(funkcjonalność włączana na etapie kompilacji)

03/12/2014 VER 2.2.499
1. Dodano do modułu Scandroid logowanie informacji o zapisywanych dokumentach.
2. Dodano do modułu Scandroid przekazywanie do RC-HURT współrzędnych GPS miejsca rozpoczęcia oraz miejsca wysłania dokumentu.
Dokładność pomiaru lokalizacji zależy od możliwości i ustawień urządzenia, na którym pracuje program Scandroid.
Dla dokumentów w buforze współrzędne te można sprawdzić poprzez klawisz "G" lub ALT+G podczas przeglądania listy z danymi z w buforze.
Dla dokumentów tworzonych bezpośrednio są one zapisywane w logach systemowych i jest do nich dostęp poprzez przeglądanie logów aktualnie wyświetlanego dokumentu (klawisz ALT+L).
3. Dodano do modułu Scandroid inicjowanie parametrów połączeń podczas każdego logowania do systemu (poprzednio parametry połączeń były odczytywane tylko raz podczas startu serwera połączeń Scandroid).
4. Dodano nową opcję do parametrów terminala Scandroid:
"podgląd opisów towarów" T/N
która pozwala na organicznie możliwości podglądu dodatkowych opisów towarów w programie Scandroid.
5. Dodano do modułu Scandroid możliwość rejestrowania funkcji użytkownika, które zwracają dodatkowy opis towaru oraz dodatkową informację wyświetlaną w karcie towaru w programie Scandroid.
6. Zmieniono priorytet podczas pobierania domyślnego banku i indywidualnego numeru konta dla wydruków - aktualnie jeżeli pola te są wyłączone w opcjach nie są pobierane z karty kontrahenta.

15/12/2014 VER 2.2.500
1. Dodano możliwość włączenia numerów seryjnych dla wyrobów
OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
"Czy włączyć obsługę nr-ów seryjnych dla wyrobów" T/N
2. Dodano opcję włączającą uzupełnianie pustego kodu handlowca w nagłówku dokumentów kodem handlowca z karty kontrahenta podczas sprawdzania filtrów w zestawieniach:
OPCJE -> Parametry pracy -> Zestawienia ->
"Czy w zestawieniach uzupełniać handlowca z karty kontrahenta" T/N
3. Dodano do karty kontrahenta możliwość listę numerów rejestracyjnych (Inne -> Nr-y rejestracyjne) oraz możliwość wyszukiwania kontrahentów poprzez podanie numeru rejestracyjnego.
4. Dodano możliwość wprowadzania wartości edytowanej pozycji dokumentu podczas wypełniania pola ilość. Podobnie jak w module paragonowym możliwość ta jest aktywowana klawiszem "W" lub "*" (o ile klawisz "*" nie został przypisany do pobierania masy towaru z wagi) i dotyczy tylko tych towarów, dla których cena jest nie zerowa. Po podaniu wartości pozycji program na podstawie ceny wylicza odpowiednią ilość.
5. Dodano automatyczne wyłączanie pytania o kod magazynu podczas wyszukiwania towarów wg zespołu warunków jeżeli wszystkie karty towarów są z jednego magazynu.
6. Dodano opcje pozwalające na wyłączenie pól "NAZWA FISKALNA" oraz
"KOD KRESKOWY" z parametrów wyszukiwania wg zespołu warunków oraz z możliwości edycji w karcie towaru:
OPCJE -> Parametry pracy -> Kartoteki ->
"Obsługa pola: kod kreskowy"
"Obsługa pola: nazwa fiskalna"
7. Dodano opcje pozwalające na ograniczenie pytań podczas wyszukiwania towarów wg zespołu warunków:
OPCJE -> Parametry pracy -> Kartoteki ->
"Umożliwić wyszukiwanie towarów po polu NAZWA" T/N
"Umożliwić wyszukiwanie towarów po fragmencie nazwy" T/N

17/12/2014 VER 2.2.501
1. Dodano uwzględnianie opcji:
OPCJE -> Parametry pracy -> Wydruki ->
"Drukowanie na dokumentach sp. dwóch cen (netto i brutto)"
podczas wydruku WZ wystawionych z opcją:
OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
"Czy dokumenty WZ wystawiać jak dokumenty sprzedaży"
2. Dodano przewijanie zestawień, arkuszy, list oraz okien poprzez przytrzymanie lewego klawisza myszy i przesuwanie kursora oraz poprzez przesunięcie palcem na ekranie dotykowym.
3. Dodano do opcji serwisowych możliwość wykasowania kont w FK z kart kontrahentów.

30/12/2014 VER 2.2.502
1. Poprawka w drukowaniu dokumentów w wybranej walucie.
2. Blokada wprowadzania pustych dat w zestawieniu "Magazyn - porównanie sprzedaży i zapasu".

02/01/2015 VER 2.2.503
1. Dodano nową opcję pozwalającą na wyłączenie blokowania baz danych podczas importu dokumentów WB.

14/01/2015 VER 2.2.504
1. Ponownie włączono obsługę myszki w wersjach dla DOS.
2. Dodano automatyczne przerywanie operacji myszką jeżeli sterownik nie dostarcza informacji o puszczeniu danego klawisza lecz tylko o zmianie stanu klawiszy.
3. Modyfikacje startowego menu na potrzeby ekranów z małą ilością kolumn.
4. Przywrócono usuwanie starego kodu kreskowego podczas zakładania nowej karty towaru poprzez kopiowanie aktualnie podświetlonej karty w liście towarów (klawisz F4).
5. Dodano ignorowanie brakującego rekordu zamykającego transmisję danych z kolektorów CPT z programem Novitiusa do komputera.
Błąd ten występuje w nowych wersjach programu dla kolektorów.

20/01/2015 VER 2.2.505
1. Dodano możliwość używania następujących makr w polu
"kierunek wydruku" w definicji drukarki, gdy wydruki są
przekierowywane do plików, na e-mail lub innych programów:
%f - nazwa pliku tymczasowego zawierającego wydruk
(gdy cel wydruku zaczyna się od znaku & - uruchamiany
zewnętrzny program)
%t - aktualny czas w formacie: YYYYMMDDhhmmssfff
(YYYY-rok, MM-miesiąc, DD-dzień, hh-godzina, mm-minuta,
ss-sekunda, fff-milisekunda)
%T - aktualny czas w formacie: YYYY-MM-DD_hh:mm:ss.fff
%u - identyfikator użytkownika programu
%v - zmienna RC_PRN_DEST
2. Zmiany usprawniające pracę z ekranami dotykowymi (wersje dla Android).
3. Dodanie do drukowania etykiet towarowych i kodów kreskowych do dokumentu możliwości drukowania pojedynczych etykiet dla każdej pozycji dokumentu (należy podać "1" w pytaniu czy drukować etykiety na wszystkie towary).
4. Dodano do replikatorów (RC-HURT-LOKAL) replikację dodatkowych pól w pozycjach dokumentów:
- opis pozycji
- podkartoteki (wersja z podkartotekami: kolor/rozmiar)
- numery seryjne (wersja z obsługa podziału towarów na dostawy)
- typ rabatu (wersja z typami rabatów w module paragonowym)
5. Dodano podpowiadanie e-mail kontrahenta podczas drukowania na drukarkę przekierowaną do poczty elektronicznej (MAIDLPDF:) dla
- dokumentów płatności (KP/KW/WB/PP/RZ)
- dokumentów zamówień (ZA/ZO)
- wyliczenia odsetek
- wezwań do zapłaty
6. Poprawka w drukowaniu etykiet kontrahentów w w wersjach, które nie posiadają historii mailingu.

21/01/2015 VER 2.2.506
1. Zmieniono opcję:
OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
"Sprawdzać czy sprzedajemy poniżej cen zakupu " T/N
na:
"Sprawdzać czy sprzedajemy poniżej cen zakupu (0/1/2)"
0 - nie sprawdzać (domyślnie)
1 - sprawdzać i ostrzegać gdy poniżej
2 - sprawdzać i blokować gdy poniżej
2. Dodano opcję włączającą uwzględnianie w module paragonowym cen minimalnych oraz sprawdzanie sprzedaży poniżej ceny zakupu gdy ustawiono odpowiednią opcję w potwierdzeniach (patrz pkt.1):
OPCJE -> Parametry pracy -> Opcje kasjera ->
"Uwzględniaj sprawdzanie ceny minimalnej i zakupu" T/N
Uwaga: podczas sprawdzania rabaty z tytułu karty kredytowej lub przypisane do kontrahenta nie są uwzględniane.
3. Dodano opcję włączającą w module paragonowym sprawdzanie maksymalnego poziomu rabatu jaki jest przypisany do użytkownika związanego z kasjerem lub też sprzedawanego towaru.
OPCJE -> Parametry pracy -> Opcje kasjera ->
"Uwzględniaj maksymalne rabaty" T/N
Uwaga: parametr dotyczy rabatów wprowadzanych przez kasjera ręcznie podczas dopisywania towaru do paragonu. Nie ogranicza rabatów udzielanych automatycznie.

28/01/2015 VER 2.2.507
1. Dodano nowe zestawienia sprzedaży, zrealizowanej marży oraz udzielonych rabatów sumowane wg godzin. Zestawienia te są dedykowane dla paragonów wystawionych z modułu paragonowego.
W przypadku innych dokumentów nie ma informacji o godzinie wystawienia dokumentu.
2. Dodano nową opcję do parametrów kolektora pozwalającą na kontrolowanie czy pozycje z powtarzającymi się kodami kreskowymi powinny być sumowane podczas importu.
"Sumuj ilości dla powtarzających się kodów" T/N

04/02/2015 VER 2.2.508
1. Poprawka w akceptowaniu niższych cen sprzedaży zaimportowanych z terminala Scandroid z ustawionym odpowiednio uprawnieniem.
2. Dodano do modułu paragonowego akceptowanie niższych cen bazowychz tabeli rabatowej przypisanej do aktualnie użytej karty rabatowej także wówczas gdy rabat procentowy dla danej tabeli wynosi 0%. Zmiana ta oznacza, że można użyć kart rabatowych do zmiany rodzaju ceny sprzedaży obowiązującej na paragonie dla tych artykułów, które nową cena mają niższą. Jeżeli nowa cena będzie wyższa lub też nie będzie zdefiniowana (cena zerowa) wówczas zastosowana będzie oryginalna cena z paragonu.

05/02/2015 VER 2.2.509
1. Dodano nowe zestawienia sprzedaży, zrealizowanej marży, udzielonych rabatów oraz sprzedaży z dostaw sumowane wg kodów pocztowych. Kod pocztowy jest pobierany z karty kontrahenta bądź też bezpośrednio z dokumentu w przypadku paragonów wystawionych z włączoną opcją pytania o kod pocztowy. Jeżeli do programu podłączona jest baza kodów pocztowych to w zestawieniach oprócz kodu pocztowego umieszczana jest także miejscowość oraz adres.
2. Dodano nową grupę zestawień:
ZESTAWIENIA -> Analiza sprzedaży
z zestawieniami:
Sprzedane ilości na transakcje (UPT)
Wartość średniego koszyka (AB)
Średnia cena sprzedaży (AP)
sumowanymi wg:
lat
miesięcy
tygodni
dni tygodnia
dat
godzin
kodów pocztowych
magazynów
handlowców
kasjerów
Dodatkowo powyższe kryteria sumowania mogą być rozbite wg handlowców i/lub magazynów. Jako transakcje zliczane są wszystkie dokumenty sprzedaży akceptowane przez filtry zestawień. Dokumenty korekt i zwrotów mają jeżeli są dopuszczone do zestawienia nie zmieniają ilości transakcji lecz tylko ilość i wartość.
3. Dodano nową grupę zestawień podających ilość transakcji na ilość klientów odwiedzających sklep (współczynnik konwersji odwiedzających na klientów):
ZESTAWIENIA -> Analiza sprzedaży -> Transakcje na klientów
sumowanych wg:
lat
miesięcy
tygodni
dni tygodnia
dat
godzin
magazynów
Do działania zestawień niezbędne jest zastosowanie bramek zliczających wejścia klientów do sklepu oraz ich integracja z programem RC-HURT.
4. Przesunięto zestawienia z menu:
ZESTAWIENIA -> Inne zestawienia -> Sprzedaż w rozbiciu na okresy
do:
ZESTAWIENIA -> Analiza sprzedaży -> Sprzedaż w rozbiciu na okresy
5. Dodano do uprawnień użytkowników nowe uprawnienia kontrolujące dostęp do zestawień analizy sprzedaży.
6. Zablokowano przeliczanie netto/brutto podczas odblokowywania przez funkcję serwisową dokumentów refakturowanych.

10/02/2015 VER 2.2.510
1. Poprawka w wyświetlaniu listy dokumentów FW dla WNT.

20/02/2015 VER 2.2.511
1. Dodano logowanie informacji o kasowaniu przy użyciu opcji serwisowej kont FK z kart kontrahentów.
2. Dodano do parametrów eksportu do RAKS opcję włączającą automatyczne uzupełnianie kont FK w kartach kontrahentów:
"Uzupełniaj brakujące nr-y FK w karcie kontrahenta" T/N
Opcja jest dostępna gdy włączono automatyczne nadawanie kontrahentom numeru konta w FK w:
OPCJE -> Parametry pracy -> Kartoteki

25/02/2015 VER 2.2.512
1. Zmiana zachowania blokady przesunięć wybranych towarów w zestawieniu sugerowanych przesunięć magazynowych - w nowej wersji blokady dotyczą tylko dla magazynów docelowych i nie obejmują magazynów źródłowych.
2. Poprawka w sprawdzaniu "Blokady skrajnych rozmiarów".

26/02/2015 VER 2.2.513
1. Dodano automatyczne wykrywanie kodowania UTF8 podczas używania wewnętrznego edytora.
2. Zmieniono domyślne kodowanie w wewnętrznym edytorze dla nowych plików na UTF8.
3. Włączono pole opis w definicji drukarki fiskalnej do wszystkich wersji programu.
4. Dodano zabezpieczenie dla sterowników drukarek, które mogły uniemożliwić drukowanie poprzez aktywację bazy kontrahentów (pobieranie adresu e-mail do kierunku wydruków).

02/03/2015 VER 2.2.514
1. Zmiana w sposobie prezentacji w Raporcie sprzedaży dokumentów ZW rozliczonych bezpośrednio do kasy.
2. Rozbudowano obsługę serwerów JSON RPC dla RC-HURT.
Aktualnie z poziomu programu można serwer wystartować (dostępne dla połączeń RC-CONSOLE), zatrzymać, sprawdzić status i PID, przejrzeć logi operacji oraz logi zapytań (dodano opcję włączającą logowanie zapytań).

16/03/2015 VER 2.2.515
1. Dodano sprawdzanie ilości przed zatwierdzeniem dokumentu z towarami w podziale na dostawy/serie gdy kod serii jest pusty.

01/04/2015 VER 2.2.516
1. Dodano możliwość wprowadzania zerowych cen jeżeli ilość w danej pozycji jest także zerowa.

10/04/2015 VER 2.2.517
1. Dodano nową opcję pozwalającą na wyłączenie komunikatu ostrzegającego o braku towaru na potrzeby zamówień podczas wystawiania dokumentów sprzedażowych:
OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
"Czy ostrzegać o braku możliwości pokrycia zamówień" T/N
2. Przywrócono w rejestrze VAT dodawanie znaku '*' do numerów dokumentów, które nie są podsumowywane (faktury do paragonów).
3. Dodano logowanie informacji o rezultacie przeniesienia do katalogu archiwum zaimportowanego zbioru z dokumentami WB.

14/04/2015 VER 2.2.518
1. Dodano możliwość wyszukiwania opcji po poprzez podanie fragmentu ich nazwy. Funkcja aktywowana klawiszem ALT+F podczas definiowania opcji.

17/04/2015 VER 2.2.519
1. Wyłączono w module paragonowym dodatkowe dodawanie rabatów kwotowych za zebrane punkty do sumy rabatów dla karty rabatowej, gdy są włączone także inne formy rabatowania (np. rabaty za ilość). W takiej sytuacji rabaty kwotowe były zliczane podwójnie.
2. Dodano uwzględnianie występowania tego samego towaru na różnych pozycjach dokumentu MM podczas wykonywania opcji:
"Czy sprawdzać dostępność towarów przed blokowaniem MM (0/1/2)"
3. Dodano do raportu z importu WB informacje o rezultacie przeniesienia do katalogu archiwum zaimportowanego zbioru z dokumentami WB.

20/04/2015 VER 2.2.520
1. Dodano do zestawienia dokumentów dostaw dla akcyzy od art. Węglowych możliwość wykluczania dokumentów na podstawie kodu zwolnienia.
2. Poprawka w obsłudze trzy znakowych identyfikatorów kasjerów w bazach danych, które wcześniej używały dwu znakowych identyfikatorów.

23/04/2015 VER 2.2.521
1. Dodanie opcji umożliwiających kasjerowi zmianę rodzaju cenysprzedaży jaki ma być używany w wystawianym paragonie poprzez skrót klawiszowy ALT+C:
OPCJE -> Parametry pracy -> Opcje kasjera ->
"Czy kasjer może zmieniać rodzaj ceny (0/1/2)"
0 - nie
1 - tak ale dla pustego dokumentu
2 - zawsze
Rodzaj ceny jest zmieniany tylko dla bieżącego paragonu. Każdy następny paragon jest otwierany z domyślną ceną.
2. Dodanie opcji włączającej automatyczną synchronizację ceny używanej przez kasjera w paragonie z ceną wyświetlaną w liście towarów:
OPCJE -> Parametry pracy -> Opcje kasjera ->
"Czy synchronizować kod ceny z listą towarów (0/1/2)"
0 - nie
1 - cena na kasie jako cena 1 w liście
2 - cena na kasie jako cena 2 w liście
3. Ograniczono możliwość zmiany magazynu oraz ceny w module paragonowym tylko do magazynów i cen zdefiniowanych w zasobach użytkownika związanych z danym kasjerem lub
zalogowanym użytkownikiem.
4. Zablokowano możliwość wybierania zestawów w module paragonowym.
5. Dodano do modułu paragonowego podpowiadanie w nagłówku paragonów ostatnio używanego magazynu oraz domyślnej ceny sprzedaży.
6. Dodano nowe opcje pozwalające na wpływanie na sposób wyliczania ceny i rabatów dla zestawów i ich elementów:
OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
"Przeliczaj ceny elementów do poziomu ceny zestawu" T/N
L¦T¦> dla elementów pobieraj rabaty z karty zestawu T/N
Ustawienie pierwszej opcji na T skutkuje przeliczeniem cen elementów zestawu tak aby otrzymać końcową wartość zestawu możliwie zbliżoną do ceny sprzedaży z karty zestawu. Ewentualne rabaty, którymi objęte były elementy zestawu są zerowane.
Ustawienie drugiej opcji na T skutkuje przenoszeniem rabatów, którymi objęta jest kartoteka zestawu w momencie dodawania jej do dokumentu na elementy zestawu.
7. Dodanie do modułu paragonowego listy z rodzajami płatności terminowych. W opcjach programu będzie można włączyć pytanie o rodzaj płatności terminowej w module paragonowym. Jeżeli opcja zostanie włączona wówczas po wybraniu formy płatności [TERMIN] program będzie pytał się o rodzaj płatności terminowej, który będzie można wybrać z listy. Do każdego paragonu będzie można przypisać tylko jeden taki rodzaj. Przykładowo lista tak może zawierać:
"PK" - "pobranie kurier"
"PP" - "przelew"
(funkcjonalność włączana na etapie kompilacji)
8. Dodanie zestawienia paragonów wystawionych w module paragonowym w podziale na zastosowane formy płatności. Każdemu paragonowi odpowiada jeden wiersz tabeli zestawienia, zaś kolumny zawierają:
- data
- kod kasy
- kod zmiany
- kod kasjera
- numer paragonu
- gotówka
- karty płatnicze
- bony
- czeki
- kredyty bankowe
- pozostałe (termin)
Jeżeli, któraś z powyższych form płatności nie była używana na żadnym z paragonów prezentowanych w tabeli, to wówczas odpowiadająca jej kolumna jest automatycznie ukrywana.
W wersji programu z listą rodzajów płatności terminowych (pkt.7) w filtrze powyższego zestawienia jest pytanie:
"Rozbijać formy płatności na rodzaje" T/N.
Jeżeli użytkownik odpowie "T" wówczas kolumna:
- pozostałe (termin)
jest rozbijana na tyle kolumn ile jest elementów zdefiniowanych w liście z rodzajami płatności terminowych plus kolumna dla innych rodzajów (paragony wystawione przed wprowadzeniem pytania o rodzaj płatności terminowych lub też dla pozycji, które z czasem zostały z powyższej listy usunięte), np.:
- pozostałe (PK)
- pozostałe (PP)
- pozostałe (inne)
gdzie PK i PP to kody przykładowych elementów zdefiniowanych przez użytkownika w liście z rodzajami płatności terminowych.
9. Dodanie opcji wymuszającej wyświetlanie w lewym górnym rogu ekranu kodu kasjera zamiast dwóch ostatnich cyfr z numeru kolejnego paragonu.
OPCJE -> Parametry pracy -> Opcje kasjera ->
"zawsze wyświetlaj kod kasjera" T/N

24/04/2015 VER 2.2.522
1. Poprawka w naliczaniu punktów w historii kart rabatowych po zmianie 2.2.519:1 w wersjach
programu z przyznającymi punkty tylko za pozycje nie objęte rabatem.
2. Dodano funkcje serwisowe korygujące naliczone kwoty rabatów i punkty zapisane w historii kart
rabatowych w wersjach programu przyznających punkty tylko za pozycje nie objęte rabatem.

06/05/2015 VER 2.2.523
1. Dodano ładowanie modułów użytkownika (HRB) w trybie wywołania nieinterakcyjnego "N".
2. Dodano logowanie informacji o nadaniu kodów kreskowych do towarów występujących na
dokumencie. INNE -> Kody kreskowe -> Nadanie kodów
3. Dodanie do zestawień w menu kasjerskim zestawienia paragonów w podziale na formy płatności
dodanego w wersji 2.2.521 (pkt.8)
Utargi/kasa -> "Wg form płatności"
4. Dodano zabezpieczenie do programów bez obsługi serii używających baz danych (np. z innych
wersji programu) z kartotekami towarowymi z włączoną obsługą serii.

20/05/2015 VER 2.2.524
1. Dodanie do eksportów do systemu ECOD możliwości zastępowania istniejących w karcie towaru
kodów kreskowych kodami EAN zdefiniowanymi w liście kodów towarowych klienta:
ECOD import/eksport -> parametry eksportu/importu ->
"szukaj kodów EAN w kodach klienta (0/1/2)"
"└─1/2─> prefiks kodów do zastąpienia"
Podane w pierwszej opcji wartości mają następujące znaczenie:0 - kody EAN nie są szukane (import) ani pobierane (eksport) z listy kodów towarowych
kontrahenta. Wartość większa od zera włącza podczas importu zamówień dodatkowe wyszukiwanie
kodów EAN odczytanych z pliku importowego wśród kodów towarowych danego kontrahenta
jeżeli nie można było odnaleźć towaru po kodzie własnym, kodzie EAN oraz kodzie klienta,
dodatkowo:
1 - jeżeli kod kreskowy w karcie towaru jest pusty lub też zaczyna się od znaków zdefiniowanych
jako prefiks kodów do zastąpienia to na potrzeby eksportu jako kod EAN zostanie pobrany kod
towaru z listy kodów towarowych kontrahenta o ile kod taki został zdefiniowany i spełnia wymogi
kodu EAN.
2 - jeżeli kod kreskowy w karcie towaru jest pusty lub też zaczyna się od znaków zdefiniowanych
jako prefiks kodów do zastąpienia to na potrzeby eksportu jako kod EAN zostanie pobrany kod
towaru z listy kodów towarowych kontrahenta o ile kod taki został zdefiniowany niezależnie od
tego czy spełnia on wymogi kodu EAN.
2. Dodano do eksportu przelewów do systemu Elixir-O możliwość wyboru nowszego formatu z
kodowaniem znaków CP-1250.
OPCJE -> Narzędzia -> Eksport/import danych ->Eksport PP do ELIXIR-O
3. Poprawka w ustawianiu flagi fiskalnej w dokumentach WZ, ZM, TO, OF zamienianych na
paragony.
4. Zmieniono w replikatorze działanie opcji powodującej ignorowanie dokumentów z powtórzoną
numeracją i starszych niż podana data. Aktualnie opcja ta działa dla wszystkich dokumentów
starszych niż podana data niezależnie od tego czy ich numeracja się powtarza.
5. Poprawka w wyszukiwaniu po skrócie nazwy kontrahenta w wersjach programu z dodatkowym
indeksem do wykrywania powtórzonych numerów kont FK.
6. Poprawka w formatowaniu wydruków.
7. Poprawka w module paragonowym w sprawdzaniu ilości towaru.
8. Uproszczono zapis zgłaszanych błędów.

01/06/2015 VER 2.2.525
1. Zmiana koloru wyświetlanego wskaźnika postępu podczas eksportu danych na terminal RC-
console.
2. Poprawka w sprawdzaniu daty zgłoszenia w zestawieniach zamówień.
3. Wymiana wskaźników postępu.
4. Dodano zapamiętywanie szukanej frazy podczas przeszukiwania opcji aktywowanego
klawiszami ALT+F.

10/06/2015 VER 2.2.526
1. Dodanie obsługi usług jak elementów zestawów.
2. Dodano nową opcję pozwalającą na akceptowanie podczas sprzedaży
zestawów, które zawierają usługi w cenie 0:
OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
"Dopuszczaj zerowe ceny na usługi w elementach zestawu" T/N”

12/06/2015 VER 2.2.527
1. Dodano do kart rabatowych możliwość wymiany punktów zgromadzonych na karcie rabatowej
na rabaty kwotowe podczas zamykania paragonu (program lojalnościowy). Punkty można zamienić
na rabat kwotowy gdy zostanie zebrana ich odpowiednia ilość definiowana w parametrach kart
rabatowych. Przelicznik punktów na kwotę rabatu jest również definiowany przez użytkownika:
KARTOTEKI -> Karty rabatowe -> parametry
"Minimalna ilość punktów wymagana do rozliczenia" 0
"Przelicznik punktów na zł podczas rozliczenia" 0.00
Podanie niezerowych kwot w powyższych opcjach włącza możliwość udzielania rabatów za punkty.
Ilość punktów przydzielana za sprzedane towary jest definiowana w tabelach rabatowych.
Jeżeli kod tabeli rabatowej zaczyna się od znaku "$" to podajemy przelicznik jako ilość złotych
potrzebnych na zebranie 1 punktu, np. za każde pełne 10 złotych na paragonie klient otrzymuje 1
punkt. Jeżeli kod tabeli rabatowej nie zaczyna się od znaku "$" (ani znaku "@", który oznacza
tabele pracownicze) to przelicznik definiujemy jako ilość punktów przyznawaną za każdą wydaną
złotówkę (np. 10 punktów za każdą złotówkę przy paragonie wynoszącym 12.56 daje 125 punktów
- punkty są zaokrąglane w dół). Jeżeli klient zbierze minimalną ilość punktów wymaganą do
rozliczenia i wartość paragonu jest nie mniejsza od tej kwoty to wówczas podczas zamykania
paragonu program pyta kasjera, czy udzielić rabatu kwotowego na kwotę, która jest wyliczana z
maksymalnej wielokrotności minimalnej ilości punktów wymaganych do rozliczenia, która jest nie
większą od wartości paragonu, np. gdy klient zebrał 385 punktów i minimalna liczba punktów do
wymiany do 100 przy przeliczniku 1 pkt na 1 zł to dla paragonu o wartości 190 zł maksymalna
kwota rabatu wynosi 100 zł zaś dla paragonu o wartości 550 zł maksymalna kwota rabatu wynosi
300 zł. Rabaty pomniejszają ceny sprzedawanych artykułów do poziomu 1-go grosza. Jeżeli nie
można w pełni wykorzystać rabatu to groszową końcówkę system rozlicza jako płatność bonem.
2. Dodano do kart rabatowych dodatkową opcję pozwalającą na zmianę podstawy naliczania
punktów.
KARTOTEKI -> Karty rabatowe -> parametry
"Naliczać punkty tylko od sprzedaży bez rabatów" T/NUstawienie powyższej opcji na T powoduje, że punkty są naliczane tylko od sprzedaży bez rabatów
z wyjątkiem rabatów udzielanych za punkty, które nie powodują wyłączenia podczas udzielania
punktów.
3. Dodanie do kart rabatowych funkcji karty podarunkowej. Możliwość doładowania karty
dokumentami KP oraz zwrotu środków dokumentami KW włączamy w:
KARTOTEKI -> Karty rabatowe -> parametry
"Umożliwić przekazywanie środków poprzez KP i KW" t/N
Opcja doładowania/zwrotu środków dostępna jest w:
PŁATNOŚCI -> KP - Kasa Przyjmie -> Karty podarunkowe
oraz:
PŁATNOŚCI -> KW - Kasa Wyda -> Karty podarunkowe
Możliwość doładowania karty poprzez rozliczenie dokumentów zwrotów i korekt (ZW, KS, FK)
włączamy w:
KARTOTEKI -> Karty rabatowe -> parametry
"Umożliwić przekazywanie środków poprzez ZW i KS" t/N
Po włączeniu powyższej opcji rozliczenie dokumentów zwrotów i korekt dostępne jest w:
PŁATNOŚCI -> Zwrot na kartę podarunkową
oraz bezpośrednio w powyższych dokumentach po wybraniu opcji
Rozliczenie płatności -> Wprowadzanie rozliczeń ->
Zwrot na kartę podarunkową
Podczas wystawiania zwrotów na kartę podarunkową program sprawdza, czy na paragonie była
użyta karta rabatowa i jeżeli tak to nr karty jest pobierany automatycznie. Jeżeli nie użytkownik
może wprowadzić go samemu. Jeżeli zachodzi potrzeba przekazania środków na inną kartę
rabatową, to operacja ta powinna być wykonana dokumentami KW i KP (zwrot środków i
doładowanie karty).
4. Dodanie do modułu paragonowego możliwości rozliczania transakcji poprzez środki
zgromadzone na karcie podarunkowej (rabatowej). Funkcja jest dostępna tylko wówczas, gdy przed
wybraniem podsumowania paragonu wczytano kod karty rabatowej, zawierającej środki pieniężne.
5. Dodanie do zestawień:
Utarg/stan kasy
Sprzedaż
Wg form płatności
Raport sprzedaży
obsługi nowej formy płatności: "Karta podarunkowa"
6. Dodanie nowych zestawień:ZESTAWIENIA -> Rozliczenia -> Płatności paragonowe ->
Płatności kartami podarunkowymi
Zwroty na karty podarunkowe
Doładowania kart podarunkowych
7. Dodanie do zestawień:
ZESTAWIENIA -> Inne zestawienia -> Karty rabatowe
historia wybranej karty
transakcje na karty rabatowe
obroty dla kart rabatowych
dodatkowego pytania:
"rodzaj operacji (R/P/D/ )"
Filtr pozwala na zawężenie powyższych zestawień tylko do określonych
typów operacji:
R - udzielone rabaty
P - operacje na punktach
D - doładowania/rozliczenia środków
8. Dodanie do zestawień:
ZESTAWIENIA -> Inne zestawienia -> Karty rabatowe
historia wybranej karty
transakcje na karty rabatowe
obroty dla kart rabatowych
dodatkowego pytania o zakres kodów kart rabatowych, dla których tworzone jest zestawienie.

16/06/2015
1. Poprawka w przerywaniu operacji z nowym wskaźnikiem postępu.
2. Poprawka w wyszukiwaniu towarów przy wyłączonej opcji szukania po fragmencie nazwy.

17/06/2015 VER 2.2.528
1. Poprawka w zmianie 2.2.519 pkt.2.
2. Poprawka w funkcji serwisowej służącej do zmiany przyjętych form płatności do paragonów
wystawionych z modułu paragonowego.

19/06/2015
1. Dodanie do modułu ScanDroid inicjacji funkcji użytkownika.

23/06/2015 VER 2.2.529
1. Rozbudowano obsługę serwera sprawdzarek cen ELZAB:
OPCJE -> Narzędzia -> Stanowiska kontroli cen ->Sprawdzarki ELZAB
- dodano nowe opcje do parametrów serwera:
logowanie operacji
czas wyświetlania ceny w sekundach
- dodano możliwość przeglądania logów serwera z programu
- dodano możliwość sprawdzenie czy serwer jest uruchomiony
- dodano możliwość zatrzymywania serwera z programu
- dodano możliwość uruchamiania serwera z programu dla
użytkowników korzystających z połączeń RC-console
2. Dodano nową opcję zmieniającą sposób wyliczania odsetek:
OPCJE -> Parametry pracy -> Opcje systemu ->"Wyliczać odsetki na 1 dzień po" T/N
Jej włączenie powoduje, że odsetki nie są naliczane na koniec dnia w wysokości jaka obowiązuje w
danym dniu lecz na początek dnia następnego w wysokości jaka obowiązuje w dniu następnym.
Dodatkowo skraca zakres dat prezentowanych w wyliczeniu odsetek, tak aby pokazywać
jednoznacznie okres dla którego pobrano odsetki. Zwiększa to czytelność przy przesuniętym
okresie czasowym (odsetki z dnia następnego).
3. Zmieniono sposób interpretacji parametru "odsetki do dnia" w filtrze wyliczania odsetek, tak aby
obejmować taką samą ilość dni odsetkowych niezależnie od ustawienia opcji z pkt.2.

29/06/2015 VER 2.2.530
1. Poprawka w sprawdzaniu kwot dla kart podarunkowych podczas zamykania paragonu.
2. Poprawka w funkcji serwisowej zmieniającej płatności kartami podarunkowymi.
3. Rozbudowano logowanie informacji podczas dopisywania/modyfikacji dokumentów KP/KW
oraz dodano informację o operacjach na kartach podarunkowych.

30/06/2015 VER 2.2.531
1. Dodanie opcji pozwalającej na włączanie/wyłączania odwróconego obciążenia VAT podczas
wypełniania nagłówka pustej faktury.
OPCJE -> Parametry pracy -> Opcje systemu ->
"Pytać o możliwość wystawienia FA z odwróconym VAT" T/N
Jej włączenie powoduje, że podczas wystawiania faktur jeżeli nie ma jeszcze pozycji pojawia się
pytanie w nagłówku:
"Odwrotne obciążenie VAT" T/N
Odpowiedź "T" włącza odwrotne obciążenie VAT dla towarów oznaczonych jako towary zodwrotnym obciążeniem VAT w karcie towaru o ile wybrany kontrahent jest czynnym podatnikiem
VAT. Podczas wypełniania tego pola w nagłówku faktury można sprawdzić obrót z kontrahentem
poprzez klawisz F2.
2. Włączenie synchronizacji pomiędzy magazynami dla pola
"Odwrotne obciążenie VAT"
w karcie towaru o ile włączona jest synchronizacja zmian w kartach towarów.
3. Rozszerzono typy kart kontrahentów w karcie kontrahenta. Aktualnie dostępne formy to:
P - podatnik VAT czynny
N - podatnik VAT zwolniony
Z - firma zwolniona z VAT
I - klient indywidualny
O - odbiorca

13/07/2015 VER 2.2.532
1. Dodanie nowego zestawienia sprzedaży i zakupów z odwróconym obciążeniem VAT sumowane
wg kontrahentów. Zestawienie sprzedaży ma ułatwić wypełnianie deklaracji VAT-27.
ZESTAWIENIA -> Inne zestawienia -> Transakcje z odwróconym VAT ->
Sprzedaże z odwróconym VAT
Zakupy z odwróconym VAT
2. Poprawka w drukowaniu not korygujących (NK) po zmianach w obsłudze odwrotnego
obciążenia VAT.

14/07/2015 VER 2.2.533
1. Dodano skalowanie okna edycji uwag to dokumentu dla bardzo małych ekranów.
2. Dodano opcję włączającą eksport nazw kolumn podczas eksportu zestawień w formacie
COMMA:
OPCJE -> Parametry pracy -> Transmisja danych ->
"Eksport zestawień do COMMA z nazwami kolumn" t/N
3. Dodano do systemu wiadomości wewnętrznych RC-HURT możliwość ustawiania CC na adresy
e-mail. Funkcjonalność jest dostępna gdy skonfigurowano w RC-HURT dostęp
do serwera SMTP w
OPCJE -> Parametry pracy -> Wysyłanie wiadomości
4. Dodano przesyłanie numeru licencji programu do RC-console w celu umożliwienia rejestracji
wielu połączeń w jednym programie RC-console klienta.
5. Dodano możliwość zmiany kodu aktywacyjnego podczas pracy na haśle serwisowym także dla
programów już zarejestrowanych bezterminowo.

20/07/2015 VER 2.2.534
1. Dodano do zestawień "Spis Kontrahentów" i "Rabaty dla kontrahentów" kolumnę z typem
kontrahenta.
2. Dodano możliwość wysyłanie pola OPIS z karty towaru do wag etykietujących
DATAPROCESS DSP-500 (ALEXIA-C)
CAS CL-5000 JUNIOR
podczas programowania etykiet na wadze. Pole to może być wykorzystywane do drukowania
składu na etykietach. Na etapie kompilacji programu można włączyć do czterech linii dla pola
OPIS. Aby włączyć wysyłanie tego pola do wagi należy w opcjach programu dopisać "W"
(wysyłanie do wagi etykietującej) w
OPCJE -> Parametry pracy -> Kartoteki ->
"Obsługa pola: opis towaru"

31/07/2015 VER 2.2.535
1. Dodano do zestawienia historii towaru pokazywanie korekt sprzedaży, które nie zmieniają ilości
towaru na stanie.
2. Dodano do logów z zatwierdzenia dokumentów korekt i zwrotów informację o numerze
dokumentu źródłowego. Dzięki temu przeglądając logi dla dokumentu źródłówgo widać także
informację o wystawionych korektach i zwrotach (dotyczy dokumentów korekt i zwrotów
zatwierdzonych po prowadzeniu niniejszej zmiany).
3. Dodano do funkcji serwisowej zmieniającej numer dokumentu aktualizację numerów dla
zablokowanych pozycji MM zmieniających stan oraz logowanie informacji o wykonaniu tej
operacji serwisowej.

26/08/2015 VER 2.2.536
1. Dodanie do listy towarów możliwości podglądu ilości towarów w różnych rozmiarach i
magazynach w ramach tego samego kodu głównego. Funkcja aktywowane poprzez ALT+R dotyczy
towarów z kodem głównym rozbijanych na rozmiary.
2. Dodanie do filtra zestawień wg asortymentu opcji włączającej grupowanie wg kodu głównego.
Opcja dostępna jest w zestawieniach sprzedaży, sprzedaży z dostaw, udzielonych rabatów,
zrealizowanej marży, zakupu, pozostałych, sprzedaż w rozbiciu na okresy, produkcji i w większości
zestawień magazynowych. Jej włączenie w zestawieniach zamówień wyłącza automatyczne
wyliczanie ilości do zamówienia oraz blokuje możliwość generowania dokumentów (np. MM lub
ZA) an podstawie zestawienia.3. Dodanie do filtra zestawień:
ZESTAWIENIA -> Zamówienia ->
Stany ilościowe
Zamówienia kontrahenta do realizacji
opcji włączającej grupowanie wg kodu głównego.
4. Dodano możliwość wprowadzenie ograniczenia na maksymalną długość kodu towaru oraz kodu
rozmiaru podczas zakładania nowych kart. Parametry te są ustawiane na etapie kompilacji
programu.

28/09/2015 VER 2.2.537
1. Dodano funkcję serwisową do zmiany daty dokumentów RZ – kompensata (funkcja dostępna dla
osoby z uprawnieniami administratora po wybraniu pozycji MODYFIKACJA w dokumencie RZ i
naciśnięciu SHIFT+2).
2. Rozszerzono filtr ze statusem dokumentu w zestawieniach o możliwość wybrania dokumentów
tymczasowych zablokowanych i niezablokowanych.
3. Dodano kod główny {T_KODG} do wzorów etykiet towarowych.
4. Dodano możliwość przesyłania archiwizacji baz danych na adres e-mail.
5. Dodano do filtra zestawienia "Magazyn - sprzedaż na metr kwadratowy"
dodatkowe pytania:
- uwzględnić stany tymczasowe
- ilości z zablokowanych MM+
6. Dodano do zestawień sprzedaży wg dostaw zestawienia grupowanych wg:
- dostawców
- grup dostawców
- branż dostawców
- regionów dostawców
W zestawieniach tych dostawca pobierany jest z dokumentu dostawy.
7. Dodano opcję blokującą zmiany w uwagach do dokumentów zablokowanych lub
zatwierdzonych:
OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
"Czy blokować zmianę uwag w dokum. zablokow. lub zatwierdz."
oraz logowanie informacji o wykonaniu takich zmian korzystając z uprawnień administratora
(uwagi można zmieniać po uaktywnieniu opcji zmiany daty dokumenty - SHIFT+2)
8. Zmiana w sposobie przeliczenia dewizowego dla dokumentów PZ.
Aktualnie użytkownik może zdefiniować do 10-ciu pól w przeliczeniu dewizowym podając ichnazwy oraz widoczność (włączanie/wyłączanie), przy czym nazwy dwóch pierwszych pól są stałe:
"ceny" oraz "cło" (z uwagi na ich specjalne znaczenie podczas przeliczania) i pozycji "ceny" nie
można wyłączyć. Dodatkowo program dla pozycji "ceny" pyta się także o końcową wartość
dokumentu w dewizach co pozwala na uwzględnienie ewentualnych rabatów globalnych oraz
zmniejszenie różnic wynikających z zaokrągleń (program wykonuje proporcjonalne przeliczenie
cen, w stosunku do podanej wartości końcowej w dewizach). Po przeliczeniu w uwagach do
dokumentu zostają umieszczone tylko te pola, których wartość nie była zerowa podczas podawania
parametrów przeceny z nazwami zdefiniowanymi przez użytkownika. Ponowne wybranie opcji
przeliczenia dewizowego umożliwia cofnięcie wcześniejszego wyliczenia.
9. Dodano do programu opcję, powodującej zapisywanie w polu typ rabatu kodu użytej tabeli
rabatowej związanej z daną kartą rabatową, która została użyta podczas wystawiania paragonu.
OPCJE -> Parametry pracy -> Opcje kasjera ->
"Zapisuj kod tabeli kart rabatowej jako typ rabatu" t/N
Pole to jest prezentowane w zestawieniu rabatów wg pozycji w kolumnie "TYP RABATU" -
zmiana dotyczy wersji programów z typami rabatów w module paragonowym (włączane na etapie
kompilacji).
10. Wydzielono w liście uprawnień użytkownika dodatkowe uprawnienie:
"Odblokowywanie dokum. magazynowych"
11. Dodano do zestawienia "Sprzedaż z dostaw" grupowanego wg magazynów dodatkowe pytanie
w filtrze zestawienia:
"dokumenty magazynowe do: __/__/__"
Filtr ten pozwala na zawężenie zakresu dokumentów magazynowych zliczanych jako elementy
kolumn:
- ilość wydana do magazynów
- ilość w magazynach
- wartość w magazynach
oraz dodanie do powyższego zestawienia opcjonalnej kolumny z aktualną ilością towaru. Kolumna
włączana w:
OPCJE -> Parametry pracy -> Zestawienia ->
"Umieszczać w zestaw. sprzedaży z dostaw aktualny stan"
Uwaga: jeżeli podana zostanie pusta data w filtrze:
"Dokumenty magazynowe do"
to program nie wyświetla kolumny z ilością towaru w magazynie, gdyż zawierałaby ona dokładnie
te same ilości co kolumna z aktualnym stanem.
12. Dodano możliwość importu dokumentów ZA ze zbiorów COMMA (.csv)DOKUMENTY -> Zamówienia -> ZA Zamówienie własne ->
Import dokumentów ZA
Układ oraz delimitery kolumn w zbierze COMMA definiuje użytkownikpo wybraniu opcji
"PARAMETRY" dostępnej podczas importu ZA. Należy zdefiniować kolumny co najmniej dla
kodu towaru oraz ilości. Jeżeli nie podano kolumny z ceną lub też cena ta jest zerowa program
pobierze cenę wybraną w parametrach importu z kartoteki towaru. Jeżeli nie podano kolumn z datą
zamówienia i/lub datą realizacji bądź też pola te są puste w zbiorze importowym to program
pobiera dla tych pól aktualną datę. Jeżeli nie podano odpowiedniej kolumny domyślnie kod
kontrahenta jest pusty. Importowane dane są grupowane wg pól: kod kontrahenta, data zamówienia
oraz data realizacji i dzielone na dokumenty wg tego grupowania. Domyślny format polskich
znaków to UTF-8 i można go zmienić w parametrach importu dokumentów ZA.
13. Dodano do definicji pracowniczych tabel rabatowych (kod tabeli rabatowej zaczynający się od
znaku "@") możliwość zdefiniowania ilości dni za jakie zliczany jest obrót do limitów rabatowych.
Podanie 0 oznacza, działanie jak dotychczas, czyli zliczanie obrotu od pierwszego stycznia
bieżącego roku. Wartość większa od zero oznacza ilość dni wstecz od dnia bieżącego, dla których
zliczany jest obrót.
14. Dodano nowe adresy do pobierania informacji o firmach na podstawie wpisów KRS/GUS

29/09/2015 VER 2.2.538
1. Dodano zapisywanie nr-u drukarki fiskalnej, na której wydrukowano paragon fiskalny
2. Modyfikacja zestawienia "Raport sprzedaży":
ZESTAWIENIA -> Rozliczenia -> Inne płatności ->
Raport sprzedaży
lub w wersji z modułem paragonowym:
ZESTAWIENIA -> Utarg/stan kasy -> Raport sprzedaży
ZESTAWIENIA -> Rozliczenia -> Płatności paragonowe ->
Raport sprzedaży
tak aby paragony rozliczone przez KP z tą samą datą co PA były pokazywane jak sprzedaż
gotówkowa z modułu paragonowego.

30/09/2015 VER 2.2.539
1. Dodano nową możliwość zdefiniowania limitu obrotu w tabeli rabatowej bez ograniczenia
czasowego - jako ilość dni należy
podać -1

02/10/2015 VER 2.2.540
1. Poprawka w liczeniu cła proporcjonalnie do cła w karcie towary w przeliczeniu dewizowym PZ.

14/10/2015 VER 2.2.541
1. Dodano możliwość zmiany magazynu w nagłówku dokumentu funkcją serwisową.
2. Poprawka w imporcie dokumentów ZA.

21/10/2015 VER 2.2.542
1. Dodano opcję włączającą w nagłówkach dokumentów SP pytanie o datę obowiązku VAT:
OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
"Czy pytać o datę obowiązku VAT w SP" T/N
2. Dodano możliwość włączenia wyszukiwania kontrahentów po numerze konta w FK.
3. Dodano zapisywanie w historii kart rabatowych dokumentów KS do PA związanych z kartami
rabatowymi.
4. Dodano do informacji o nagłówku dokumentów ZW i KS wyświetlanej przez ALT+N numer
karty rabatowej jeżeli dokumenty te są uwzględnione w historii kart rabatowych.
5. Dodano możliwość wprowadzania numerów dokumentów jako kod kreskowy (klawisz ALT+K w
polu z numerem dokumentu).
6. Dodano do testów możliwość podglądu paragonów po odczytaniu ich numeru czytnikiem kodów
kreskowych.

03/11/2015 VER 2.2.543
1. Ograniczono aktualizację kodu użytkownika w automatycznie tworzonych płatnościach jeżeli nie
było zmiany kontrahenta ani wartości dokumentu.
2. Dodano do uprawnień kasjera możliwość wyłączenia dostępu do zmiany cen sprzedaży podczas
wystawiania paragonów w module paragonowym.
3. Dodano opcję włączającą pytanie o kod użytkownika podczas wyszukiwania dokumentów
handlowych z listy.
OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
"Czy przy wyszukiwaniu dokum. z listy pytać o użytkownika" T/N
4. Poprawka w zestawieniu sprzedaży z dostaw wg kodów pocztowych
(zestawienia nie można było wykonać).
5. Dodano możliwość wprowadzania na dokumentach ZK zakupów z odwrotnym obciążeniem
VAT:
OPCJE -> Parametry pracy -> Opcje systemu ->"Pytać o odwrócony VAT w dokumentach ZK" t/N

16/11/2015 VER 2.2.544
1. Dodanie do listy automatycznych promocji/rabatów dla modułu paragonowego oraz programów
RC-NET SKLEP
OPCJE -> Listy systemu -> Promocje/rabaty
możliwości wybrania dowolnych dni tygodnia, dla których ma działać promocja.
2. Dodanie do listy automatycznych promocji/rabatów dla modułu paragonowego oraz programów
RC-NET SKLEP
OPCJE -> Listy systemu -> Promocje/rabaty
możliwości podania zakresu godzinowego w którym ma działać
promocja, np. od 11:00 do 15:05
3. Dodano przekodowanie polskich znaków dla kodu kontrahenta przekazywanego z systemów
zewnętrznych poprzez JSON RPC do funkcji DK_VALUE() w module ScanDroid.

19/11/2015 VER 2.2.545
1. Poprawka w funkcji serwisowej, umarzającej wszystkie płatności do podanego dnia włącznie.
2. Dodanie do listy promocji od wartości PA dla modułu programów
RC_NET-SKLEP:
OPCJE -> Listy systemu -> Promocje od wartości PA
możliwości wybrania dowolnych dni tygodnia, dla których ma działać promocja.
3. Dodanie do wersji programów pracujących z RC-NET-SKLEP promocji kasjerskich za ilość
towaru (promocje grupowe).
Promocje te są definiowane w liście promocji/rabatów:
OPCJE -> Listy systemu -> Promocje/rabaty
Jako rodzaj promocji należy podać:
"1" - rabat kwotowy od każdej n-tej sztuki
(np. rabat 20 zł na co drugą koszulę)
W promocji tej wybieranych jest n najtańszych artykułów
spełniających kryteria i rabat udzielany jest
proporcjonalnie do ceny każdego z nich.
Wybierane są artykuły najtańsze, aby zminimalizować
ograniczenie kolejnych promocji za ilość wybieranych
przez kasjera.
Teoretycznie może wystąpić sytuacja, w której kwotarabatu, jest większa lub równa wartości n sztuk
sprzedawanych towarów. W takiej sytuacji program
zredukuje kwotę rabatu do poziomu, przy którym cena
finalna, każdego z artykułów w danej grupie jest nie
mniejsza niż 1 grosz.
"2" - rabat procentowy od każdej n-tej sztuki
(np. rabat 30% na co drugie spodnie)
W promocji tej wybieranych jest n najdroższych
artykułów spełniających kryteria i rabat udzielany
jest do najtańszego z nich.
"3" - kwota za n sztuk
W promocji tej wybieranych jest n najdroższych
artykułów spełniających kryteria i ich cena obniżana
proporcjonalnie, tak aby otrzymać ich finalną wartość
zdefiniowaną w promocji.
Takie kryteria wyboru towarów do grupy (najtańsze lub
najdroższe towary) pozwalają maksymalizować rabat dla klienta
bez konieczności podziału zakupów na kilka różnych paragonów.
Ma to ograniczyć sytuacje, w których klient sam dokonywałby
takiego podziału chcąc uzyskać wyższe upusty.
W definicji promocji doszło dodatkowe pytanie:
"ilość dla promocji grupowych"
gdzie podajemy ile sztuk tworzy grupę dla objęcia jedną z
powyższych promocji.
Z rabatów tych kasjer może skorzystać podczas zamykania paragonu.
Program sprawdza wówczas jakie są dostępne i wyświetla kasjerowi
ich listę. Poruszając się po tej liście kasjer może dodawać lub
odejmować towary bonusowe klawiszami +, -, INS, DEL a zawartość
paragonu oraz powyższej listy jest dynamicznie aktualizowana.

15/12/2015 VER 2.2.546
1. Dodanie możliwości zapisu dokumentów przesyłanych z terminala ScanDroid jako dokumentów
OF oraz WZ.
2. Dodano możliwość drukowania kodów kreskowych w formacie code-128. Obsługiwany jest
pełen zakres znaków ASCII (0-127) z automatycznym przełączaniem zestawów znaków w celumaksymalnej kompresji kodu paskowego.
W przypadku pracy z RC2PS potrzebna jest wersja 2.7 lub nowsza.
3. Dodano zabezpieczenie na puste zbiory podczas importu MM z plików.
4. Dodano zabezpieczenie na błędy podczas pobierania informacji o firmie z internetu na podstawie
NIP.
5. Dodano możliwość drukowania kodów kreskowych z nr-em systemowym transakcji na
drukarkach fiskalnych PRINTO, EPSON i DELIO.
Uwaga: drukarki fiskalne DELIO mają limit długości kodu, jeżeli zostanie przekroczony to nie
zmniejszają wielkości wydruku, lecz przestają drukować kod. Jako obejście można wprowadzić w
opcjach programu prefiks dla kodów z numerem systemowym i włączyć drukowanie numerów
systemowych w formie numerycznej w parametrach drukarki fiskalnej.

05/01/2016 VER 2.2.547
1. Objęto refakturowanie paragonów opcją włączającą pytanie o datę wystawianych dokumentów.
2. Zmieniono wydruki dokumentów sumowane wg kodu głównego. Aktualnie po zsumowaniu w
kolumnie z kodem towaru drukowany jest tylko kod główny.
3. Dodano poprawkę w opcji szybkiego zakładania kartotek dla innych rozmiarów (klawisz F5 na
liście towarów) gdy wybrano automatyczne nadawanie kodów kreskowych (). Aktualnie
generowany jest nowy kod zamiast pobierania kodu z poprzedniego rozmiaru.

11/01/2016 VER 2.2.548
1. Włączono dekodowanie kodów kreskowych z literalnym numerem dokumentu także wówczas,
gdy w opcjach podano prefiks kodu kreskowego dla numerów dokumentów.
2. Zmiana w wydrukach kodów kreskowych z numerem systemowym dla drukarek fiskalnych
Delio: jeżeli podano "K" to zamiast kodu kasjera drukowany jest literalnie numer systemowy.
Podanie "C" zamienia numer systemowy na cyfry jeżeli podano w opcjach prefiks kodów
kreskowych dla numeru systemowego transakcji. "Q" zmienia na wydrukach początek numeru
systemowego paragonu z "PA " na "/" co pozwala na skrócenie długości kodu gdy stanowi to
problem dla drukarki fiskalnej.
3. Dodano automatyczne rozpoznawanie odczytanych czytnikiem kodów kreskowych z paragonów
fiskalnych. Po odczycie jeżeli użytkownik edytuje pole z numerem dokumentu to odczytany numer
jest tam automatycznie umieszczany. W przeciwnym wypadku program odszukuje paragon w
bazach danych i pyta się użytkownika, czy go wyświetlić.

21/01/2016 VER 2.2.549
1. Dodano do podpowiedzi w polu "kierunek wydruków" w parametrach drukarek wartość
"MAILPDF:". Ten kierunek wydruków pozwala na wysłanie wydruku w formie PDF na adres e-
mail. Podczas drukowania program pyta się o adres docelowy. Jeżeli drukujemy dokument
handlowy to adres jest podpowiadany z karty kontrahenta. Pod klawiszem F2 jest dostęp do książki
adresowej. Można skorzystać z kilku różnych książek adresowych. Numer książki adresowej
przypisanej do danej drukarki podajemy w polu kierunek wydruków" poprzez makro %a, gdzie
to numer książki adresowej, np.
MAILPDF:%5
Parametry wysyłanej wiadomości oraz połączenia do serwera SMTP podawane są w
OPCJE -> Parametry pracy -> Wysyłanie wiadomości
2. Dodano możliwość wprowadzania dokumentów ZK, WN i MA do ubiegłych okresów
numeracyjnych (podobnie jak dokumenty kasowe).

05/02/2016 VER 2.2.550
1. Zmiana w imporcie cen oraz imporcie przecen dla kartotek z rozmiarami. W aktualnej wersji
akceptowane jest także podanie tylko kodu głównego bez rozmiaru.
2. Dodano do funkcji serwisowej zmieniającej nagłówek dokumentu możliwość zmiany kodu
kasjera w paragonie.
3. Poprawka w zmianach z pkt.1 (import cen i przecen).

17/02/2016 VER 2.2.551
1. Dodano możliwość przekierowywania i wysyłania wydruków jako wiadomości e-mail w
formacie PDF.
2. Dodano możliwość włączenia logowania zmian w opcjach programu.

22/02/2016 VER 2.2.552
1. Dodano do menu INNE w dokumentach PZ opcję:
"rozliczenie dostawy"
po jej wybraniu program robi zestawienie, które zawiera:
- towary sprzedane
- towary rozchodowane innymi dokumentami wraz z datami
i numerami tych dokumentów.
- towary aktualnie na stanie we wszystkich magazynach
Jeżeli są jeszcze towary na stanie z analizowanego PZ to w dolnym menu powyższego zestawiania
dostępna jest opcja "ZWROT". Jej wybranie pozwala na wystawienie dokumentu KZ na wszystkietowary z PZ będące aktualnie na stanie w różnych magazynach, bezpośrednio z tych magazynów.
Oznacza to, że jeden dokument KZ może dotyczyć wielu różnych magazynów, nawet jeżeli mają
rozdzielną numerację.
2. Dodano do zatwierdzonych dokumentów KZ wystawianych do dokumentów istniejących w bazie
możliwość eksportu dokumentów do zbiorów COMMA. Eksportowane są pozycje dla których
zmodyfikowano ilość. (funkcjonalność włączana na etapie kompilacji)
3. Dodano do dokumentów FK i KU wystawianych do dokumentów istniejących w bazie
możliwość importu pozycji ze zbiorów COMMA stworzonych podczas eksportu KZ. Aby import
mógł zadziałać w definicji eksportu KZ należy ustawić eksportowanie symbolu towaru i ilości.
Dodatkowo można włączyć eksport ceny zakupu i/lub stawki VAT. Jeżeli pola te są włączone to
podczas importu program sprawdza czy importowane są zgodne z oryginalnym dokumentem.

07/03/2016 VER 2.2.553
1. Dodano do eksportu dokumentów w formacie COMMA możliwość zdefiniowania komendy,
która jest uruchamiana po wyeksportowaniu danych.
2. Dodano do dokumentów KZ możliwość rejestrowania korekt dla faktur wewnętrznych
dokumentujących wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

10/03/2016 VER 2.2.554
1. Dodano automatyczne przełączenie trybu wyświetlania z GTTRM do GTCGI/GTNUL jeżeli
strumień wejściowy jest przekierowany z urządzenia znakowego (np. Parametry pracy -> Kartoteki ->
"zezwól na ręczną modyfikacje numerów kont" T/N
(pod opcją Czy automatycznie nadawać kontrahentom nr konta w FK")
2. Dodano opcję "Przeliczenie dewizowe" także do dokumentów FA, ZM i OF gdy włączona jest
opcja:
"Zezwolić na drukowanie dokumentów FA/ZM/OF w dewizach"

14/04/2016 VER 2.2.559
1. Dodano ignorowanie parametru "stany zerowe" = "N" w zestawieniach stanów magazynowych z
cenami/wartościami zakupu jeżeli w wyniku zmian dat (wsteczne przedatowanie) w korektach
zakupu zmieniających ceny powstały zapisy, które dają niezerową wartość odchylenia przy zerowej
ilości towaru na stanie.

19/04/2016 VER 2.2.560
1. Dodanie do zestawień sprzedaży z dostaw wg asortymentów dodatkowych kolumn:
- ilość dni od pierwszego PZ
- ilość dni od ostatniego PZ
Kolumny te są włączane przez użytkownika w filtrze zestawienia:
"dni od pierwszego i ostatniego PZ" t/N
2. Dodanie do listy towarów możliwości wyświetlenia poprzez klawisze ALT+B magazynów, które
nie mają na stanie ani jednego towaru z takim samym kodem głównym jak aktualnie podświetlonytowar. Opcja ta jest dostępna również w karcie towaru w menu "inne".
Po jej wybraniu program pyta się o kody magazynów, których ma dotyczyć zestawienie. Możliwe
jest wybranie kilku magazynów, pozostawienie pustego kodu uwzględni wszystkie magazyny.
3. Dodanie do zestawień wg pozycji kolumn z atrybutami towarów, które można włączyć w
zestawieniach wg asortymentu.
4. Dodanie do zestawienia sprzedaży wg pozycji kolumny z kodem kasjera (wersja z modułem
paragonowym).
5. Dodanie do zestawienia zakupu wg pozycji kolumny z numerem dokumentu odniesienia
(źródłowego).
6. Dodanie do list z atrybutami towarów, kontrahentów i dokumentów możliwości dopisania
pozycji ze specjalnym kodem, który oznacza wartość pustą. Kodu tego można używać w filtrach
zestawień oraz w wyszukiwania towarów i kontrahentów. Dopisanie takiej pozycji jest możliwe
poprzez wprowadzenie z klawiatury znaku "!" podczas wyświetlania listy z wyborem kilku pozycji
(klawisz F3) o ile dla danej listy możliwe jest wprowadzenie wartości pustej.
Pozycja pusta pojawia się jako ostatnia.
7. Dodanie do filtra w "zestawieniu przeceny" pytania o kod magazynu. Jeżeli zostanie
wprowadzony wówczas w zestawieniu ujęte są tylko te kartoteki z przeceny, dla których występują
niezerowe ilości w wybranym magazynie. Pozwala to na przygotowanie skróconej listy towarów,
które muszą być przecenione w danym magazynie/sklepie.
8. Dodanie do definicji promocji możliwości wybrania ceny bazowej, od której obowiązuje
promocja. Opcja dotyczy wersji z modułem paragonowym. Jeżeli promocja została zdefiniowana
jako rabat procentowy lub kwotowy to jest on liczony od podanego rodzaju ceny o ile jest ona nie
zerowa dla danego towaru. W przypadku promocji cenowych program z ceną bazową program
wybiera mniejszą z podanych cen (bazowa oraz cena promocyjna).
9. Dodanie możliwości importu ze zbiorów COMMA (.csv) pozycji do promocji dla modułu
paragonowego.
10. Dodanie opcji włączającej możliwość podglądu paragonów z obcych magazynów poprzez
wybór paragonu wg numeru lub odczytanie ich kodu kreskowego czytnikiem:
OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
"Czy umożliwić podgląd przez numer PA z obcych magazynów" T/N
11. Dodanie do kartoteki towaru możliwości wyświetlenia listy z kartotekami na ten sam towar w
różnych magazynach. Opcja ta jest dostępna z menu "INNE" oraz pod klawiszem F9. Po jej
wybraniu program pyta o kod magazynu (można wybrać kilka lub wszystkie) oraz w przypadku
kartotek z podziałem na rozmiary o wyświetlenie kartotek dla innych rozmiarów.
12. Dodanie do filtra w zestawieniu zakupu wg asortymentu możliwości wybrania z listy kilku censprzedaży dla których zostaną dodane do tabeli zestawienia odpowiednie kolumny.
13. Dodanie do filtra w zestawieniu zakupu wg asortymentu pytania włączającego kolumnę z
ilościami towaru (do realizacji) na istniejących dokumentach ZO:
"pokaż ilości na ZO (N/T/P)"
"P" oznacza tylko ilości z potwierdzonych ZO.
(funkcjonalność włączana na etapie kompilacji)
14. Dodanie do zestawienia sprzedaży z dostaw grupowanego wg asortymentu możliwości
włączenia dodatkowej kolumny pokazującej aktualny stan z uwzględnieniem innych niż
prezentowane dostaw, dokumentów tymczasowych oraz przesunięć magazynowych w drodze
(MM+) lecz tylko na te artykuły, których dotyczy zestawienie (wystąpiły w prezentowanych
dostawach). Nowa kolumna została nazwana "aktualny stan magazynu", zaś nazwa istniejącej
kolumny prezentującej aktualny stan z wybranej dostawy została zmieniona na "aktualny stan
dostawy".
Nową kolumnę włącza pytanie w filtrze:
"pokaż aktualny stan towarów 0/1/2/3"
0 - nie
1 - zatwierdzone
2 - zatwierdzone + tymczasowe
3 - zatwierdzone + tymczasowe + MM+
(funkcjonalność włączana na etapie kompilacji)

22/04/2016 VER 2.2.561
1. Poprawka w odblokowywaniu bazy towarowej podczas automatycznego kopiowania kartotek z
innego magazynu. (problem prawdopodobnie pojawił się w wersji 2.2.555)

05/05/2016 VER 2.2.562
1. Rozwiązanie problemu występującego podczas jednoczesnego włączenia w opcjach sortowania
pozycji drukowanych dokumentów po miejscu składowania oraz podkreślania pozycji z różnym
kodem głównym towaru.
2. Poprawka w wyświetlaniu listy z magazynami gdzie brakuje towaru (ALT+B) gdy aktywne są
dokumenty MM+ (2.2.560 pkt.2)

06/05/2016 VER 2.2.563
1. Zmiana w sposobie zapisu dokumentów WZ przesyłanych z systemu ScanDroid lub innych
systemów używających tego kanału komunikacji. W nowej wersji dokumenty te są zapisywane jakdokumenty WZ wystawione w programie przy włączonej opcji:
OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
"Czy dokumenty WZ wystawiać jak dokumenty sprzedaży"
2. Dodanie do listy towarów wyświetlanej w module paragonowym możliwości podglądu ilości
towarów w różnych rozmiarach i magazynach w ramach tego samego kodu głównego.
Funkcja aktywowana poprzez ALT+R dotyczy towarów z kodem głównym rozbijanych na
rozmiary.
3. Poprawka w opcji dodanej w wersji 2.2.560 pkt.1 – wyświetlanie dni od pierwszego i ostatniego
PZ
4. Zmiana magazynów dla których wyświetlana jest kolumna z aktualnym stanem towaru (2.2.560
pkt.14). Aktualnie zamiast magazynu z
dokumentu dostawy brane są magazyny wybrane przez użytkownika
w filtrze zestawienia.

20/05/2016 VER 2.2.564
1. Poprawka w imporcie z COMMA gdy znaki (") w polach tekstowych są zapisywane jako ("") i
zaraz po nich występuje przecinek.
2. Poprawka w aktualizacji stanów tymczasowych podczas importu dokumentów magazynowych z
automatycznym blokowaniem w module ScanDroid.

23/05/2016 VER 2.2.565
1. Poprawka w konwersji do FA dokumentów WZ zaimportowanych z modułu ScanDroid.

25/05/2016 VER 2.2.566
1. Poprawka w sprawdzaniu atrybutów towarów należących do promocji gdy podana jest cena
bazowa.
2. Dodano do programu nowe opcje:
OPCJE -> Parametry pracy -> Czytnik kodów ->
"Prefiks kodu kart rabatowych"
"Prefiks drugiego kodu kart rabatowych"
w których można podać początkowe znaki jakie dodawane są do kodu karty rabatowej uzyskanego
poprzez zdekodowanie danych ze skanera kodów kreskowych na podstawie szablonu z opcji:
"Szablon dla kodów kart rabatowych"
"Drugi szablon dla kodów kart rabatowych"

31/05/2016 VER 2.2.567
1. Dodano nowe opcje zmieniające zakres dokumentów PZ przy obliczaniu ilości dni od pierwszego
i ostatniego PZ w zestawieniu sprzedaży z dostaw wg asortymentów (kolumny dodane w 2.2.560
pkt.1):
OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
"Magazyny pomijane przy obliczaniu dni od dostawy"
OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
"Czy dni od dostawy liczyć tylko w podanym okresie dostaw" t/N

03/06/2016 VER 2.2.568
1. Dodano ignorowanie parametru "stany zerowe" = "N" w zestawieniach stanów magazynowych z
wartościami zakupu lecz bez cen jeżeli w wyniku zmian dat (wsteczne przedatowanie) w korektach
zakupu zmieniających ceny powstały zapisy, które dają niezerową wartość odchylenia przy zerowej
ilości towaru na stanie.

15/06/2016 VER 2.2.569
1. Dodano do modułu komunikacyjnego SCANDROID opcję pozwalającą na wyłączenie
uwzględniania w wysyłanych stanach ilości na dokumentach tymczasowych.
2. Dodanie do zestawienia zakupów z odwróconym VAT
ZESTAWIENIA -> Inne zestawienia ->
Transakcje z odwróconym VAT -> Zakupy z odwróconym VAT
dokumentów ZK dla których wprowadzono kwotę odwróconego VAT
3. Dodano możliwość wyboru rodzajów dokumentów do filtra w zestawieniach transakcji z
odwróconym VAT.
ZESTAWIENIA -> Inne zestawienia ->
Transakcje z odwróconym VAT
4. Poprawka w zestawieniach magazynowych wg asortymentu przy włączonym parametrze
sumowania wg kodu głównego towaru - problem pojawił się przy modyfikacji w wersji 2.2.568

30/06/2016 VER 2.2.570
1. Dodano weryfikację sum kontrolnych we wprowadzanych numerach REGON.
2. Archiwizacja baz danych wewnątrz programu - dodano możliwość kopiowania archiwum na
lokalne dyski RC-console.
Aktualnie można wykonać kopię archiwum na:
katalog na serwerze (wersje serwerowe dla systemów uniksowych)katalog na lokalnym terminalu (RC-console)
wysłanie przez e-mail (skonfigurowane wysyłanie poczty)
lokalny katalog (wersje nie pracujące w trybie klient-serwer)
3. Dodano do serwerów JSON RPC opcję do automatycznej zmiany kodowania znaków na UTF8.

30/06/2016 VER 2.3.0
1. Wersja z raportami JPK

26/07/2016 VER 2.3.1
1. Dodano możliwość wyłączenia drukowania nazwiska użytkownika na dokumentach.
OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
"Drukowanie nazwiska użytkownika w podpisach dokumentów" T/n
2. Dodanie opcji pozwalającej na zdjęcie blokady magazynu w zasobach dla kopiowania kartotek
pomiędzy magazynami.
OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
"Czy pozwolić na kopiowanie kart do/z obcych magazynów" T/N
3. Dodano możliwość wprowadzania przez użytkownika tematu podczas wysyłania wiadomości e-
mail
Wprowadzanie tematu aktywowane jest poprzez podanie makra %s lub
%dk w temacie wiadomości w:
OPCJE -> Parametry pracy -> Wysyłanie wiadomości ->
"temat wysyłanych wiadomości"
lub w definicji drukarki w polu:
"kierunek wydruków (port, plik, komenda)"
Makro %s tylko uaktywnia wprowadzanie wiadomości, zaś makro "%dk"
jest zastępowane przez numer aktualnie wyświetlanego/edytowanego
dokumentu. Jeżeli makro występuje tylko w polu "kierunek wydruków"
to wówczas tylko dla danej drukarki program pyta się o e-temat zaś
zawartość pola "temat wysyłanych wiadomości" jest wartością
podpowiadaną do której ewentualnie dodawane jest numer dokumentu
jeżyli użyto makra %dk. Przykładowe ustawienie to:
"temat wysyłanych wiadomości" => "dokument elektroniczny"
"Kierunek wydruków"

08/08/2016 VER 2.3.2
=> "MAILPDF:%a %dk"1. Dodano możliwość zapisywania kopii wysyłanych przez e-mail wydruków w formie PDF:
OPCJE -> Parametry pracy -> Wysyłanie wiadomości ->
"zapisywać załączane wydruki" T/N
"katalog do zapisu wydruków"
Pozwala to na prowadzenie archiwum dokumentów wysłanych elektronicznie.

12/08/2016 VER 2.3.3
1. Dodano możliwość przeszukiwania logów i rejestrów systemowych poprzez wyrażenia
regularne.
2. Dodano możliwość drukowania z poziomu podglądu w funkcji edycji zbiorów i przeszukiwania
logów.
3. Poprawka w konwersji danych sprzedawcy ze starego formatu do nowego.

01/09/2016 VER 2.3.4
1. Poprawka w funkcji rejestrującej zmiany opcji dla
parametry pracy -> wydruki
uruchomionej dla nowych baz danych
2. Dodano możliwość pozostawienia pustej ceny bazowej w liście promocji.

06/09/2016 VER 2.3.5
1. Dodanie do zasobów użytkownika pytania o kod producenta z możliwością podania wielu.
Wypełnienie tego pola skutkuje ograniczeniem dla danego użytkownika zakresu zestawień z
pytaniem o kod producenta towaru w filtrze zestawienia.
2. Dodanie do opcji:
OPCJE -> Parametry pracy -> Wydruki ->
"Czy drukować nazwy fiskalne na dokumentach (0/1/2)"
0 - tylko nazwy towarów
1 - tylko nazwy fiskalne
2 - nazwy towarów i fiskalne
"drukować opisy z karty tow. na dokumentach (0/1/2)"
0 - tylko nazwy towarów
1 - tylko pola OPIS
2 - nazwy towarów i pola OPIS
dodatkowego parametru:
"Dokumenty do których ograniczyć zastępowanie nazw towarów"pozwalającego na ograniczenie działania powyższych opcji tylko do wybranych typów
dokumentów.
3. Dodanie do programu listy grup magazynów. Do każdego elementu tej listy można dopisać
dowolnie wiele magazynów, a każdy z magazynów może należeć do dowolnie wielu elementów
listy. Z listy grup magazynów można korzystać w karcie towaru oraz podczas wybierania kilku
magazynów z listy. Naciśnięcie klawisza F5 wyświetla listę grup magazynów. Po wybraniu danej
grupy magazyny w niej zdefiniowane są automatycznie dodawane do wcześniej wybranych
magazynów lub magazyny z grupy zastępują wybrane wcześniej magazyny jeżeli w momencie
naciskania klawisza F5 pole z kodem magazynu było puste. (lista włączana na etapie kompilacji na
życzenie użytkownika)
4. Dodanie do karty towaru pola grupa magazynów. Pole to pozwala na ograniczenie zestawień
sugerowanych przesunięć magazynów danego towaru tylko do magazynów zdefiniowanych w
wybranej grupie oraz na zatowarowanie w zestawieniach sugerowanych przesunięć do magazynów,
które nie mają jeszcze założonej karty lecz posiadają zdefiniowane zapasy minimalne dla danego
towaru w liście domyślnych zapasów minimalnych. Pole jest włączane w:
OPCJE -> Parametry pracy -> Kartoteki ->
"Obsługa pola: grupa magazynów"
Można je także uwidocznić w liście towarów oraz w wyszukiwaniu towarów. (pole włączana na
etapie kompilacji na życzenie użytkownika)
5. Dodanie do menu INNE w karcie towaru opcji
"Blokada sugerowanych MM"
pozwalającej na ręczną modyfikację blokady sugerowanych
przesunięć magazynowych. Po wybraniu tej opcji program pyta użytkownika o następujące pola:
data blokady od:
data blokady do:
powód blokady:
Jeżeli w pole "data blokady do" użytkownik wprowadzi wartość pustą wówczas program wykasuje
blokadę sugerowanych przesunięć magazynowych dla danego towaru.
6. Dodanie do menu INNE w dokumentach PZ opcji
"Odblokowanie sugerowanych przesunięć"
pozwalającej na zdjęcia blokady sugerowanych przesunięć magazynowych dla towarów
występujących na PZ we wszystkich magazynach w programie oraz dodanie opcji, której włączenie
aktywuje automatycznie powyższą procedurę podczas zatwierdzania dokumentów PZ:
OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
"Czy usuwać blokady zatowarowania podczas zatwierdzania PZ" T/N7. Dodanie do elementów listy domyślnych zapasów dla nowych towarów następujących pól:
- grupa magazynów
- płeć
- jednostka miary
- rok
- sezon
- gatunek
Dodatkowe pola są dostępne w programach, w których włączono je na etapie kompilacji.
Pole "grupa magazynów" jest sprawdzana tylko wówczas gdy pole "magazyn" w jest puste.
8. Dodanie do funkcji "Zbiorcze zmiany zapasu min./peł." możliwości aktualizacji pól "zapas
minimalny" i "zapas pełny" do wartości zdefiniowanych w liście domyślnych zapasów dla nowych
towarów.
9. Dodanie do listy domyślnych zapasów możliwości zmiany priorytetu (położenia w liście)
klawiszami "+" i "-". Podczas ustalania domyślnych zapasów dla danego towaru program
przeszukuje powyższą listę do czasu znalezienia pierwszego pasującego elementu. Kolejność
elementów w tej liście jest więc bardzo istotna. Aby ułatwić zmianę ich kolejności dodano do
programu możliwość ich przesuwania na liście:
- do góry (wyższy priorytet) klawiszem '-'
- do dołu (niższy priorytet) klawiszem '+'
10. Dodanie mechanizmu pozwalającego na zmianę kolejności elementów listy klawiszami "+" oraz
"-" do następujących list:
- Listy priorytetów zatowarowania
- Listy priorytetów wydawania towarów
11. Zmiany w zestawieniu sugerowanych przesunięć:
- dodanie do filtra zestawienia możliwości wybrania
grupy magazynów do zatowarowania. Kolejność magazynów
w definicji grupy określa priorytet zatowarowania.
Pozwala to na zdefiniowanie kilku różnych grup magazynów
na potrzeby różnych artykułów i ich używanie zamiast
pojedynczej listy priorytetów zatowarowania. Jeżeli pole
"do grupy magazynów" użytkownik pozostawi puste wówczas
program użyje globalnej listy priorytetów zatowarowania.
- dodanie do filtra zestawienia opcji włączającej dynamiczny
wybór kolejności sklepów do zatowarowania. Kryterium wyboru
jest kwota marży w ramach kodu głównego analizowanegotowaru w podanym okresie czasowym podzielona przez ilość dni,
w których towar pojawiła się na stanie lecz nie dłuższą niż
badany okres. W przypadku tymczasowych dokumentów sprzedaży
do obliczenia marży program pobiera cenę z ostatniej dostawy.
- dodanie filtra zestawienia pytania:
blokuj towary na tymczasowych PZ T/N
Jego włączenie blokuje zatowarowanie dla towarów, które
występują na tymczasowych dokumentach PZ.
- podczas tworzenia zestawienia dodano sprawdzanie czy magazyn
docelowy należy do grupy magazynów przypisanej do analizowanej
karty towaru (o ile grupa ta w karcie towaru jest nie pusta).
- dodanie do procedury wyliczającej zatowarowanie możliwości
zatowarowania dla kartotek, które jeszcze nie zostały założone
w docelowym magazynie lecz mają przypisane w nim stany minimalne
w liście domyślnych zapasów dla nowych towarów oraz w karcie
towaru w magazynie źródłowym przypisano w grupę magazynów
zawierającą dany magazyn docelowy.
12. Dodanie zestawienia sugerowanych przesunięć towarów do outletu. Pytania w filtrze
zestawienia są podobne do pytań w innych zestawieniach sugerowanych przesunięć i zostały
rozszerzone o:
- maksymalna ilość towarów w ramach kodu głównego
(dla wydawanych towarów)
- maksymalna ilość towarów nieskrajnych
(dla wydawanych towarów)
- minimalna ilość dni od ostatniej sprzedaży
(dla wydawanych towarów, w ramach kodu głównego)
Podział przesuwanych towarów na magazyny docelowe jest wyliczany poprzez ustalenie wysokości
sprzedaży w określonym czasie w każdym z magazynów w podziale na następujący zestaw
atrybutów towarów:
grupa + producent + płeć
(pole "płeć" tylko w wersjach programów skompilowanych z obsługą
tego pola).
Podczas zapisywania dokumentów MM z powyższego zestawienia dodano pytanie o datę blokady
zatowarowania dla wydawanych towarów. Podanie nie pustej daty powoduje zablokowanie
zatowarowania dla wydawanych towarów w magazynach, z których są wydawane.W zestawieniu sugerowanych przesunięć towarów do outletu pole grupa magazynów w karcie
towaru jest ignorowane.
13. Dodanie do programu listy z przedziałami miejsca składowania,
której każdy element zawiera następujące pola:
kod
nazwa
miejsce składowania od:
miejsce składowania do:
Kolejność elementów w tej liści jest istotna podczas dzielenia towarów na podstawie lokalizacji do
dokumentów MM generowanych z zestawień sugerowanych przesunięć. Dokumenty MM są
tworzone, tak aby każdy z nich zawierał towary z tylko jednym przedziałem miejsca składowania.
Program szuka pierwszego elementu dla którego miejsce składowania znajduje się w podanym
przedziale. Oznacza to że zdefiniowanie pustego zakresu w pierwszym elemencie listy przypisze do
niego wszystkie towary, jeżeli zaś wszystkie elementy z wyjątkiem ostatniego będą zawierały nie
puste zakresy to ostatni element będzie grupował towary nie ujęte wcześniej (inne lokalizacje).

07/09/2016 VER 2.3.6
1. Dodanie do dokumentów ZM i OF możliwości dopisywania wielu pozycji do dokumentu
bezpośrednio z poziomu listy towarów. Po wyświetleniu listy towarów w trybie dodawania pozycji
klawisz '+' otwiera okienko, w którym dla aktualnie wybranego towaru można podać ilość i cenę.
Wprowadzone informacje zostają zapamiętane. Jeżeli przed zamknięciem listy zostanie wybrany
ponownie ten sam towar to wówczas program podpowie poprzednio wprowadzone ilości. Klawisz
'-' lub też wprowadzenie 0 w ilości towaru usuwa towar. Gdy użytkownik chce zakończyć
dodawanie
towarów, naciska ESC lub CTRL+ENTER. Program pyta wówczas czy wybrane towary przenieść
do dokumentu, powrócić do listy lub też przerwać operację. Operacja nie dotyczy towarów w
podziale na serie i zestawów.
Funkcjonalność włączana w
OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
"Czy pozwolić na dopisywanie pozycji ZM/OF z listy towarów"
2. Dodanie do listy towarów i kontrahentów menu aktywowanego przezklawisz "/", w którym
moduły .HRB użytkownika mogą rejestrować swoje własne funkcje:
add_ktLstProc( , , ) -> nil
add_twLstProc( , , ) -> nil
to nazwa pozycji w menu to blok kodu (lub wskazanie na funkcję) wywoływany
po wybraniu pozycji z menu. Jako pierwszy parametr
przekazywany jest do podanego bloku kody symbol towaru
lub kontrahenta. W przypadku add_twLstProc() (lista
towarów) dodatkowo jako drugi parametr przekazywany
jest kod magazynu.

to opcjonalny blok kodu (lub wskazanie na funkcję)
wywoływany bezpośrednio przed dodaniem pozycji do
menu. Powinien zwrócić wartość logiczną true lub false.
Zwrócenie false spowoduje, że pozycja nie zostanie
pokazana w menu. Pozwala to na ukrycie niektórych
pozycji w zależności od wybranego towaru lub
kontrahenta. Blok otrzymuje takie same
parametry jak
Przykładowe wywołanie:
add_twLstProc( "ostatnie dostawy", ;
{| cSmTow, cMag | show_lastDlvr( cSmTow, cMag ) }, ;
{|| ! ( M->B_TOWARY )->TYP_TOW $ "UZ" } )
3. Dodano do dokumentów ZM (Zamówienie Obce) możliwość ich wydrukowania w formie
uproszczonej (usunięta część pól) pod nazwą "Wycena Wstępna".

27/09/2016 VER 2.3.7
1. Modyfikacja zestawienia pozostałych dokumentów wg pozycji: dodano rozbijanie pozycji MM
na pozycje rozchodowe i przychodowe.
2. Dodano możliwość zmiany FA podczas modyfikacji nagłówka na zaliczkową/niezaliczkową
jeżeli zawiera ona tylko usługi.
3. Wydłużono okienka z filtrami zestawień i wyborem drukarki.
4. Dodano opcję serwisową pozwalającą na zmianę statusu dokumentów ZM i OF z
ANULOWANY na TYMCZASOWY.
5. Dodano przenoszenie zablokowanych pozycji z dokumentów anulowanych do dokumentów
tymczasowych podczas ich odtwierdzania.
6. Poprawka w wydrukach dokumentów MM w cenach brutto.

28/09/2016 VER 2.3.8
1. Dodano opcjonalną obsługę SSL do połączeń ScanDroid i modułów JRPC.Certyfikat i klucz prywatny są pobierane z pliku "rcjrpccrt.pem"w katalogu z bazami danych. Jeżeli
plik taki nie istnieje to program stara się go wygenerować uruchamiając komendę:
openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:1024 \
-out rcjrpccrt.pem -keyout rcjrpccrt.pem

03/10/2016 VER 2.3.9
1. Dodanie do programu listy z rodzajami dokumentów zakupu. Lista zawiera następujące
predefiniowane pozycje:
SAD - Zakupy importowe
SADU - Zakupy importowe (sad uproszczony)
FZIU - Faktury - Import usług
FZKO - Faktury - Zakupy krajowe kosztowe
FZST - Faktury - Zakupy krajowe inwestycyjne
(do nabyć środków trwałych)
FZTO - Faktury - Zakupy krajowe towarów
KZIU - Korekty - Import usług
KZKO - Korekty - Zakupy krajowe kosztowe
KZST - Korekty - Zakupy krajowe inwestycyjne
KZTO - Korekty - Zakupy krajowe towarów
Użytkownik może dodać kolejne pozycje lub zmienić/usunąć powyższe.
Lista dostępna jest w
OPCJE -> Listy systemu -> Rodzaje dokumentów zakupu
Po ustawieniu opcji:
OPCJE -> Parametry pracy -> Kartoteki ->
"Obsługa pola: rodzaj dokumentu zakupu"
w nagłówku dokumentów PZ, DZ, KZ, KD oraz dokumentów ZK jest pozycja z pytaniem o rodzaj
dokumentu zakupu wybierany z powyższej listy, a w zestawieniach zakupu oraz rejestrach VAT jest
możliwość wybrania rodzajów dokumentów zakupu w filtrze.
Dla każdego z elementów powyższej listy można podać o jakie dodatkowe składowe ceny ma pytać
program podczas wystawiania dokumentów zakupów:
- akcyza
- cło
- transport
- inne koszty
oraz czy potrzebne jest "przeliczenie dewizowe". (funkcjonalność włączana na etapie kompilacji nażyczenie użytkownika)
2. Dodanie do dokumentów PZ, PW, MP ceny ewidencyjnej. Cena taka jest podawana jako druga
cena zakupu. Jeżeli nie będzie podana (użytkownik wprowadzi 0 lub dokument jest z okresu
poprzedzającego wprowadzenie cen ewidencyjnych) to program jako cenę ewidencyjną pobiera
cenę rzeczywistą zakupu. Do specjalnych kodów cen sprzedaży
dodany został nowy rodzaj ceny o kodach zaczynających się od znaków
"%@" (np. "%@Z"), które oznaczają ostatnią cenę ewidencyjną.
Czyli działanie takiej ceny jest podobne do ceny zaczynającej się od
"%%" lecz zamiast ostatniej rzeczywistej ceny zakupu jest pokazywana
ostatnia cena ewidencyjna.
(funkcjonalność włączana na etapie kompilacji na życzenie użytkownika)
3. Zmiana w uprawnieniach użytkownika, dotychczasowy parametr:
"Zmiana cen sprzedaży"
został zamieniony przez:
"Zmiana cen sprzedaży w karcie towaru"
oraz dodano nowy parametr:
"Zmiana cen sprzedaży w dokumentach"
4. Dodanie nowego uprawnienia dla programów z cenami ewidencyjnymi:
"Dostęp do realnych cen zakupu"
Jeżeli użytkownik ma dostępu do cen realnych to wówczas podczas tworzenia zestawień możliwe
jest wybranie rodzaju ceny zakupu. Jeżeli użytkownik nie ma takich uprawnień to wówczas w
zestawieniach jako cena zakupu jest używana tylko cena ewidencyjna i informacja o tym jest
umieszczana w nagłówku zestawień. Zestawienia w cenach ewidencyjnych mają tylko charakter
informacyjny i nie powinny być wysyłane do księgowości.
5. Dodanie do zasobów użytkownika parametru z rodzajem dokumentów zakupu, który może
edytować. Jeżeli użytkownik ma uprawnienie do edycji danego rodzaju dokumentu to wówczas ma
także w tych dokumentach dostęp do ceny rzeczywistej (księgowej) oraz ceny ewidencyjnej
niezależnie od uprawnienia pozwalającego na dostęp do realnych cen zakupu. Jeżeli użytkownik nie
ma dostępu do realnej ceny zakupu dla danego dokumentu to wówczas program nie wyświetla
wartości dokumentu w cenach zakupu w liście dokumentów podczas wyboru dokumentu z listy
oraz nie możliwe jest drukowanie dokumentu w realnych cenach zakupu . Dotyczy to także
dokumentów rozchodowych (np. FA, PA, MM, RW, WZ - gdzie cena zakupu pojawia się pojawia
się po zatwierdzeniu dokumentu) Informacja użyciu cen ewidencyjnych jest umieszczana na
wydruku zestawień.
6. Dodanie do dokumentów ZK pytania o kod magazynu, którego dotyczy dokument zuwzględnieniem podziału numeracji na magazyny i respektowaniem wprowadzonego magazynu w
filtrach na magazyn w zestawieniach zawierających dokumenty ZK.
7. Dodanie do dokumentów ZK możliwości przypisania dokumentu PZ oraz dodanie zestawienia
dokumentów ZK powiązanych z PZ. Przypisany do ZK nr dokumentu PZ jest wyświetlany w
rejestrach zakupu VAT w kolumnie "symbol dokumentu odniesienia" po numerze faktury
kosztowej.
8. Dodanie do karty kontrahentów oznaczonych jako "odbiorca" wyświetlania informacji o
kontrahencie, który jest płatnikiem (kod i nazwa) oraz możliwość podglądu karty płatnika.
9. Dodanie do karty kontrahenta możliwości przypisania dowolnie wielu
handlowców, którzy go obsługują. Aktualne pole handlowiec pozostaje i jeżeli jest włączone w
opcjach służy jako wartość domyślna np. przy uzupełnianiu kodów handlowców w dokumentach.
Dodatkowi handlowcy są uwzględniani podczas dostępu do karty kontrahenta i ograniczeniu w
zakresie zestawień.
10. Dodanie do karty kontrahenta dodatkowych pól:
- zgoda na kontakt SMS
- zgoda na kontakt e-mail
- zgoda na kontakt telefoniczny
- telefon komórkowy
- kod kraju (wybierany z listy krajów ISO-3166-1)
- informacja (działanie podobne jak "informacja handlowa" w
limitach lecz dostępne z opcji modyfikacji danych klienta)
- dane niepełne (jego zaznaczenie skutkuje wyświetlaniem
komunikatu o konieczności uzupełnienia danych kontrahenta
podczas wybierania kontrahenta do dokumentu, podczas
modyfikacji danych kontrahenta jest ono automatycznie
odznaczane.
Powyższe pola zostały także dodane do zestawienia "Spis Kontrahentów" oraz importów kart
kontrahentów ze zbiorów CSV.
11. Dodano możliwość powiększanie pola numer faktury dostawcy w dokumentach PZ i KZ do
dowolnej wartości na życzenie użytkownika podczas tworzenia nowej wersji programu.
2. Dodanie do filtra zestawienia:
ZESTAWIENIA -> Inne zestawienia -> Spis kontrahentów
pytania o minimalną liczbę przypisanych odbiorców. Wprowadzenie
wartości większej od zera skutkuje utworzeniem zestawienia
tylko dla tych kartotek, które mają przypisane odpowiednią ilość odbiorców.13. Dodanie do filtra zestawień sprzedaży, pozostałych dokumentów i zrealizowanej marży
dodatkowych pytań:
% rabatu do pozycji od
% rabatu do pozycji od
cena przed rabatem od
cena przed rabatem do
są one włączane w opcjach programu i można tam podać także rodzaj ceny (netto lub brutto oraz
przed lub po rabacie) o jaki program ma pytać w filtrze zestawień:
OPCJE -> Parametry pracy -> Zestawienia ->
Pytać w zestawieniach o zakres cen sprzedaży (0/1/2/3/4)
0 - nie
1/2 - ceny netto/brutto przed rabatem
3/4 - ceny netto/brutto po rabacie
14. Dodanie do zestawień sprzedaży, zakupu, pozostałych, zrealizowanej marży, udzielonych
rabatów oraz magazynowych możliwości wybrania konkretnych towarów z listy niezależnie od
wprowadzonego zakresu kodów towarów od .. do ..
15. Dodanie do zestawień sprzedaży, zakupu, pozostałych, zrealizowanej marży, udzielonych
rabatów, magazynowych, rozrachunków oraz rejestrów VAT możliwości wybrania konkretnych
kontrahentów niezależnie od wprowadzonego zakresu kodów od .. do ..
16. Dodanie do opcji
OPCJE -> Parametry pracy -> Transmisja danych ->
parametrów
- "Separator kolumn"
- "Separator części ułamkowej"
- "Delimiter dla pól tekstowych"
- "Podwajaj delimiter w polach tekstowych"
17. Dodanie do eksportu dokumentów w formacie CSV/COMMA (dokument) INNE -> Eksport do
zbioru COMMA (X) dodatkowych parametrów opisujących format zbiorów CSV:
- "Separator kolumn"
- "Separator części ułamkowej"
- "Delimiter dla pól tekstowych"
- "Podwajaj delimiter w polach tekstowych"
18. Dodanie automatycznego pobierania kursów walut z NBP. Podczas wprowadzania kursy waluty
program pobiera kursy wybranej waluty ze stron NBP i pozwala na jego wybranie z listy, w której
jest podawana data i kurs. Podczas wprowadzania kursu klawisz F2 wyświetla listę kursów danejwaluty pobraną ON-LINE ze stron NBP.
W liście kursów walut:
OPCJE -> Listy systemu -> Kursy walut
Dostępne są następujące klawisze:
F2 - kursy wybranej waluty w ostatnim roku
F3 - kursy walut z tabeli A NBP za ostatnie 3 miesiące
F4 - aktualne kursy walut z tabeli A NBP
F5 - aktualne kursy walut z tabel A i B NBP
F6 - aktualizacja kursów walut w programie na podstawie
aktualnych kursów walut NBP w tabelach A i B
W przypadku dokumentów PZ program domyślnie podpowiada kurs z ostatniego dnia roboczego
poprzedzającego datę wystawienia faktury zakupu. W nagłówku dokumentów PZ je zeli wybrano
rodzaj dokumentu zakupu (pkt.1) można podać kod waluty wraz z kursem przeliczeniowym. Dane
te zostają zapamiętane i są drukowane na dokumentach FW dla WNT. Na wydrukach tych
dokumentów został dodany do nazwy "Faktura Wewnętrzna" napis "WNT".
19. Dodanie do dokumentów PZ możliwości ręcznego wprowadzenia kwoty do zapłaty wraz z
walutą płatności:
(dokument) INNE -> Zarejestruj rozliczenie w walucie
Po zarejestrowaniu rozliczenia w walucie, program blokuje
wystawianie złotówkowych dokumentów KW i PP. Dokumenty takie
należy rozliczać poprzez
PŁATNOŚCI -> Rozliczenie dewizowe
W filtrze zestawień
ZESTAWIENIA -> Rozliczenia -> Rozrachunki ->
Raport należności i zobowiązań
Raport należ. i zobow. - terminy
dodano pytanie
"Podawać kwoty w dewizach" T/N
Jeżeli użytkownik wybierze podawanie kwot w dewizach to wówczas dla każdego dokumentu
podawany jest kod waluty w jakiej następuje rozliczenie oraz kwota do zapłaty w tej walucie, zaś
dotychczasowe proste podsumowanie zestawienia zostaje zastąpione przez tabelkę zawierającą
sumy dla każdej z walut występujących w zestawieniu. Jeżeli użytkownik nie wybierze podawania
kwot w dewizach to są one pokazywane w złotych po ewentualnym przeliczeniu z danej waluty.
Dodatkowo na starcie powyższych zestawień program aktualizuje kursy walut pobierając je ze stron
NBP.20. Dodano nowe opcje pozwalające na określenie, które z magazynów pełnią rolę składów
celnych i podatkowych oraz o jakie dodatkowe składowe ceny ma pytać program podczas
wybierania towaru z powyższych magazynów (akcyza, cło, transport, inne koszty).
OPCJE -> Parametry pracy -> Składy celne i podatkowe
Program blokuje wystawianie zwykłych dokumentów MM, MP i MR do oraz z takich magazynów.
21. Został dodany nowy rodzaj dokumentu MR na potrzeby wybrania towarów ze składów celnych
i podatkowych powiązany automatycznie z dokumentem MP:
DOKUMENTY -> Pozostałe dokumenty ->
MR - pobranie ze składu -> MP
W dokumencie tym po wybraniu kodu towaru program pyta o numer dostawy (numer PZ)
wyświetlając listę dostaw danego towaru do wybranego magazynu oraz dodatkowe składowe ceny
zdefiniowane w opcjach z pkt.20. Po zatwierdzeniu dokumentu towar jest zdejmowany ze składu i
wprowadzany na stan zwykłych magazynów w nowej cenie powiększonej o podane składowe.
22. Dodanie do dokumentów PZ, DZ, KZ i KD pytania do dodatkowe składowe ceny przypisane do
rodzaju dokumentu zakupu (lista z pkt.1), który został wybrany w nagłówku dokumentu oraz
automatycznego przeliczenia cen z dewiz jeżeli włączono takie przeliczenie. Podobnie jak w
dokumentach wybrania towarów ze składów celnych i podatkowych zostają one zapamiętane wraz
z dokumentem w celu ich późniejszej prezentacji w zestawieniach.
23. Dodanie zestawień sprzedaży i dostaw grupowanych wg asortymentu podających wartość
naliczonej dla danych towarów akcyzy w podanym przedziale czasowym. Jako dokumenty dostaw
pobierane są dokumenty PZ i KZ oraz MP dla wybrania towarów ze składów celnych i
podatkowych:
ZESTAWIENIA -> Inne zestawienia -> Rozliczenie akcyzy ->
Rozliczenie akcyzy - sprzedaż
Rozliczenie akcyzy - dostawy
24. Dodano do dokumentów operujących na składach celnych i podatkowych możliwość podglądu
elementów składowych ceny. Funkcja dostępne jest w dokumentach po podświetleniu pozycji i
naciśnięciu klawiszy ALT+Y

04/10/2016 VER 2.3.10
1. Zmiana w sposobie przeliczania VAT w zestawieniach sprzedaży/zakupu grupowanych wg
magazynów. Zamiast liczyć jak zestawienia z grupy sumowanej wg pozycji dokumentów obliczenia
wykonywane są jak w zestawieniach z grupy sumowanej wg wartości dokumentów z ustawionym
parametrem rozbijania na magazyny.
2. Dodanie dodatkowych pól do pól zgody na kontakt w karcie kontrahenta:- Data udzielenia zgody na kontakt
- Data wycofania zgody na kontakt

21/10/2016 VER 2.3.11
1. Dodanie procedury usuwającej złe wpisy z kodem magazynu w dokumentach WN i MA.
2. Dodanie do wersji programów z cenami ewidencyjnymi nowej opcji:
OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
Czy używać do kalkulacji cen ewidencyjnych zamiast realnych"
Jej włączenie skutkuje obliczaniem narzutu i marży (klawisze F3 i F4 w kalkulacji cen) w stosunku
do ceny ewidencyjne zamiast realnej o ile jest ona niezerowa.
3. Dodanie do wersji programów z cenami ewidencyjnymi wyświetlania obu cen (zakupu i
ewidencyjnej) podczas podglądu stanów magazynowych w kalkulacji cen (klawisz F2) jeżeli
uprawnienia użytkownika na to pozwalają na dostęp do obu.
4. Dodanie do wersji programów z cenami ewidencyjnymi nowego
uprawnienia:
"Możliwość edycji cen ewidencyjnych"
5. Dodanie do okna z uprawnieniami użytkownika możliwości wyszukiwania pozycji po nazwie.
Funkcja aktywowana klawiszami ALT+F działa analogicznie jak w opcjach programu.

24/10/2016 VER 2.3.12
1. Dodanie do wydruku dokumentów handlowych pola "telefon komórkowy" gdy pole "telefon" w
karcie kontrahenta jest puste.
2. Respektowanie w dokumentach ZK ograniczenia z zasobów użytkownika na pole "Rodzaj
dokumentów zakupu".
3. Zmieniono kodowanie znaków w zestawieniach eksportowanych do HTMLz iso-8859-2 na utf-8.
4. Poprawka w zestawieniu sugerowanych przesunięć do outletów gdy użyto parametru w filtrze
"minimalna ilość dni od ost. sprzedaży".
5. Dodanie do zestawień sugerowanych przesunięć magazynowych parametru włączającego
wyświetlanie informacji kontrolnych o kolejności magazynów podczas zatowarowania.
6. Poprawka w pobieraniu statusu wyjścia procesu drukującego. Aktualnie statusy takie są
pobierane automatycznie i możliwe było zamrożenie programu na starym kodzie gdzie oczekiwał
na zakończenie innych potomnych procesów.

16/11/2016 VER 2.3.13
1. Poprawka w kompensatach gdy są włączone płatności walutowe.2. Jeszcze jedna poprawka w zestawieniu sugerowanych przesunięć do outletów gdy użyto
parametru w filtrze "minimalna ilość dni od ost. sprzedaży"
3. Dodano do eksportu/importu dokumentów w formacie COMMA (.csv) możliwość eksportu i
importu podkartotek (wersja z podkartotekami na kolor i rozmiar) oraz cen ewidencyjnych (wersja
z cenami ewidencyjnymi)
4. Poprawka w zapisie parametrów promocji/rabatów - po zapisaniu nowych danych program
przerywał działanie.
5. Dodano możliwość wystawiania dokumentów PR w magazynach składów celnych i
podatkowych wraz z przenoszeniem składowych ceny (akcyza, cło, transport, inne koszty) z
surowców na finalne produkty w dokumentach PR. Składowe te można podejrzeć wyświetlając w
zatwierdzonym dokumencie PR listę produktów i naciskając ALT+Y dla każdego z nich.
6. Powiększenie w bazie towarów pól z ilościami w opakowaniach, masą, objętością i
powierzchnią.
7. Dodano uprawnienie użytkownika kontrolujące dostęp do dokumentów przesunięć MR -> MP
(wybranie towaru ze składu celnego/podatkowego).
8. Poprawka w filtrze "wybrani kontrahenci" w zestawieniach rozliczeń gdy kod wybranych
kontrahentów był krótszy niż maksymalna długość kodu kontrahenta.
9. Dodano automatyczną aktywację sterowników RM do baz danych gdy wybierany jest inny
sterownik.
10. Dodanie do dokumentów rozliczeń dewizowych pytania o kod banku.
11. Dodanie ograniczenia dla cen i magazynów z zasobów użytkownika do dokumentów ZA, ZO i
PR.
12. Poprawka w otwieraniu strumieni do procesów potomnych na potrzeby wydruku.
13. Poprawka w drukowaniu seryjnym dokumentów sprzedaży w walutach obcych.

23/11/2016 VER 2.3.14
1. Dodanie do importu dokumentów ze zbiorów COMMA zapisywania stawki VAT do nowo
zakładanych kartotek towarów.

28/11/2016 VER 2.3.15
1. Dodanie zestawienia dokumentów zmieniających saldo kontrahenta:
[karta kontrahenta] -> Inne ->
Historia kontrahenta -> Składowe salda
2. Do funkcji serwisowej zmiany symboli towarów i kontrahentów dodano zbiorcze zmiany
symboli towarów na podstawie danych zpliku COMMA (.csv)

12/12/2016 VER 2.3.16
1. Poprawka przesuniętych kolumn w zestawieniach wg magazynów gdy nie włączono
wyświetlania ilości w zestawieniach wartościowych

19/12/2016
1. Poprawka w procedurze konwersji zablokowanych dokumentów WZ.
Dokumenty pochodzące z automatycznych importów nie były rozpoznawane jako zablokowane do
czasu ich podglądu przez użytkownika.

29/12/2016 VER 2.3.17
1. Zmiany na potrzeby JPK_VAT(2)
2. Rozszerzenia w eksporcie do RC-FK/RC-KPIR
OPCJE -> Narzędzia -> Eksport/import danych -> RC-SOFT ->
Eksport do FK/KPIR -> Parametry eksportu ->
"Eksport rodzaju dokumentu"
T/N
"└─T─> oznaczenie FA zaliczkowych"
____
" oznaczenie rozliczenia zaliczki"
____
" oznaczenie WNT" ____
" oznaczenie WDT" ____
Ta dodatkowo informacja jest umieszczona w eksportowanych danych i pozwala na zdefiniowanie
różnych form importu danych w RC-FK w zależności od zawartości pola "rodzaj dokumentu". Dla
dokumentów zakupu w polu tym umieszczany jest kod rodzaju dokumentu zakupu jeżeli
użytkownik z nich korzysta zaś dla dokumentów zwrotów i korekt sprzedaży zawiera kod
przyczyny korekty/zwrotu. Pozwala to na łatwe wykorzystanie korekt do rejestracji sprzedaży dla
podróżnych (stawka VAT 0%, art.129) i ich odpowiednie zaklasyfikowanie do rejestrów VAT. Jeżeli
nie ma kodu dla "rodzaju dokumentu" to dla wybranych operacji można podać domyślne kody w
powyższych opcjach.

26/12/2016 VER 2.3.18
1. Rozszerzenia w module ScanDroid, nowe metody:
- ART_ADD()
- DK_READ()
- DK_LIST()
Szczegóły w dokumentacji do modułu ScanDroid.

30/12/2016 VER 2.3.19
1. Dodano definicji dokumentów w liście rodzajów dokumentów zakupu:
OPCJE -> Listy systemu -> Rodzaje dokumentów zakupu
której obsługę włącza opcja:
OPCJE -> Parametry pracy -> Kartoteki ->
"Obsługa pola: rodzaj dokumentu zakupu"
dodatkowe pole "rodzaj operacji VAT"
2. Dodano do dokumentów ZK możliwość przypisania rodzaju operacji VAT
OPCJE -> Parametry pracy -> Opcje systemu ->
"Pytać o rodzaj operacji VAT w dokumentach ZK" T/n
3. Dodano do dokumentów ZK możliwość wprowadzania kwoty VAT
niepodlegającej odliczeniu:
OPCJE -> Parametry pracy -> Opcje systemu ->
"Pytać o VAT niepodlegający odliczeniu w dokum. ZK" t/N
4. Dodano do dokumentów zakupu możliwość przypisania rodzaju operacji VAT oraz ręcznego
wprowadzenia podsumowania dokumentu w podziale na stawki dla potrzeb ewidencji VAT. Opcja
ta może być przydatna, gdy koszt zakupu towarów jest inny niż kwoty wykazywane w rejestrach
VAT. Opcja dostępna z menu dokumentu:
INNE -> Ewidencja VAT
5. Dodano do rejestrów sprzedaży i zakupu VAT:
ZESTAWIENIA -> Rejestry VAT
dodatkowe pytanie:
"forma do deklaracji" t/N
Wybranie "T" powoduje, że tworzone rejestry VAT zamiast prostego podziału kwot na stawki,
dzielą wartości dokumentów na potrzeby
deklaracji VAT-7.
6. Dodano nową formę tworzenia JPK_VAT(2), która odpowiada nowym rejestrom VAT w
programie.
7. Dodano do eksportu do RC-FK eksportowanie rodzaju operacji VAT.

10/02/2017 VER 2.3.20
1. Poprawka oznaczania dokumentów korygujących w eksporcie do RAKS w wersji 4.
2. Poprawka w eksporcie do RC-FK dokumentów, które nie mają podziału na stawki VAT.
3. Dodano możliwość wyłączenie w plikach eksportowych do RC-FK rodzaju operacji VAT.

15/02/2017 VER 2.3.21
1. Poprawka w JPK_FA(1) w polu P_106E_3A
2. Dodano zestawienie uproszczonej historii towaru:
ZESTAWIENIA -> Inne zestawienia -> Historia towaru ->
Historia towaru uproszczona
Zestawienie jest tworzone na podstawie dokumentów zatwierdzonych, a dokumenty sprzedaży są
sumowane w ramach dnia. Pozostałe dokumenty są pokazywane bezpośrednio.
Zestawienie zawiera następujące kolumny:
- dokument (lub napis 'sprzedaż' dla zsumowanej sprzedaży)
- data
- cena zakupu netto
(średnia dla zsumowanych dokumentów sprzedaży)
- ilość
- stan
- znak zmiany stanu (+ lub -)
3. Dodano do listy towarów możliwość wywołania zestawienia uproszczonej historii towaru po
naciśnięciu klawisza "U" lub klawiszy ALT+U. W przypadku klawiszy ALT+U program wykonuje
zestawienie dla aktualnie podświetlonego towaru i parametrów takich samych jak w ostatnio
wykonanym zestawieniu, więc nie pyta się o nie w filtrze zestawienia.
4. Dodano do menu INNE w kracie towaru:
"Historia towaru uproszczona"
5. Dodano do zestawień zamówień własnych, które mają możliwość
wypełniania ilości przez użytkownika:
ZESTAWIENIA -> Magazyn ->
Magazyn - zamówienie własne
Magazyn - zamówienie własne rozszerzone
dodatkowych funkcji dostępnych pod w trybie edycji aktywowanym
klawiszem INSERT:
- klawisz 'H' - zestawienie uproszczonej historii towaru
- klawisz ALT+H - ponowienie zestawienia uproszczonej historii
towaru dla aktualnie podświetlanego towaru lecz bez pytania
o parametry zestawienia (magazyn i zakres dat). Parametry te
są pobrane z poprzednio wykonywanego zestawienia tego typu.
- klawisz '0' - zerowanie pozycji- pozostałe klawisze cyfr - wprowadzanie ilości
- klawisz 'S' podsumowanie zamówienia liczonego w ostatnich
cenach zakupu
6. Dodanie funkcji zbiorczych zwrotów towarów:
DOKUMENTY -> Sprzedaż -> FK-faktura korygująca ->
Zwrot zbiorczy
pozwalającej na automatyzację wystawiania zwrotu towarów do wielu różnych dokumentów FA.
Procedura polega na wystawieniu pośredniego dokumentu zwrotu.
W nagłówku tego dokumentu wybierany jest nabywca, który zwraca towary oraz odbiorca. Jeżeli
użytkownik pozostawi pole odbiorca puste to wówczas program wybierając dokumenty FA, do
których następuje zwrot sprawdza tylko zgodność nabywców ignorując odbiorców. Dodatkowo w
nagłówku podawane są pozostałe parametry jak forma i termin płatności, przyczyna
korekty/zwrotu, czy też data obowiązku VAT, które zostaną przeniesione do finalnych
dokumentów FK.
Następnie użytkownik dopisuje do dokumentu zwracane pozycje.
Podczas dodawania zwracanej pozycji program pyta o:
- kod towaru,
możliwe jest także wyszukiwanie wg innych kryteriów jak
przy dopisywaniu innych pozycji do dokumentów magazynowych.
- nr dokumentu FA,
wybierany z listy wyświetlanej automatycznie po wybraniu
towaru i odwrotnie posortowanej (najnowsze dokumenty na
początku), zawierającej: datę, nr FA, ilość, cenę sprzedaży
oraz kolumnę ze znacznikiem informującym o tym, że wystawiany
dokument zawiera już pozycje do danej FA co ułatwia redukcję
ilości finalnych dokumentów FK jeżeli użytkownik będzie
wybierał te pozycje, dla których powtarza się faktura.
- ilość,
przy czym program sprawdza czy nie jest przekroczona ilość
niezwróconych jeszcze towarów na wybranej fakturze, jeżeli
zwracana jest większa ilość towaru to użytkownik musi dopisać
kolejną pozycję dla tego towaru i wybrać inny dokument FA.
Dokument taki można zapisać i ponownie wrócić do jego edycji.
Zatwierdzenie zbiorczego dokumentu zwrotu generuje dokumenty FK dla każdej z faktur
występujących na pozycjach tego dokumentu i tylko te dokumenty FK mają wpływ na stanymagazynowe i rozliczenia z kontrahentem.
Zatwierdzone zbiorcze dokumenty zwrotów pozostają w bazie danych lecz mają tylko charakter
informacyjny - do podglądu przez użytkownika. Nie można już ich edytować. Dostępna jest w nich
opcja "INFO" wyświetlające informację o wygenerowanych dokumentach FK oraz czy udało się je
poprawnie zatwierdzić.
Podobnie jak w innych dokumentach naciskające klawisze ALT+L użytkownik może wyświetlić
logi dotyczące zbiorczego zwrotu.
7. Dodano automatyczną redukcję adresów email z formy złożonej do formy prostej podczas
negocjacji SMTP przy wysyłaniu wiadomości email. Pozwala to na używanie rozszerzonych
adresów e-mail, np:
RC-SOFT s.c.

17/02/2017 VER 2.3.22
1. Poprawka w refakturowaniu paragonów. Zmiana odbiorcy w nagłówku podczas wystawiania
dokumentu była ignorowana i konieczne było ponowne wybranie nagłówka i zmienienie odbiorcy.
2. Dodano możliwość wybrania rodzaju polskich znaków w eksporcie do RAKS.
3. Poprawka we wprowadzaniu ilości etykiet kodów kreskowych w liście towarów. Klawisze 1, 2, 3
i 4 były przypisane do zmiany sortowania listy więc nie można było zacząć wprowadzać ilości
od nich i trzeba było zaczynać ilość od klawisza 0.
Wyłączono to przyporządkowanie. Kolejność sortowania wciąż można zmienić klawiszami ALT+1,
ALT+2, ALT+3 i ALT+4
4. Dodano rozpoznawanie drukarek fiskalnych Novitius BONO E.

20/02/2017 VER 2.3.23
1. Poprawka w obsłudze tymczasowych dokumentów FK utworzonych przez funkcje serwisowe,
które były liczone od cen brutto.
2. Poprawka w zbiorczych zwrotach i obsłudze pola ODBIORCA.
3. Dodano dodatkowe zabezpieczenie na współbieżnie wykonywane zmiany w tym samym
dokumencie otrzymanym z terminala ScanDroid przez użytkownika i terminal ScanDroid
4. Dodano do eksportu do Symfonii nowe parametry:
"Format polskich znaków (M/L/D/I/W/U/N)"
"CR+LF jako koniec linii (N->LF)"
"Eksportuj dokumenty tymczasowe"
M
T/n
t/N
Uwaga: włączenie eksportu dokumentów tymczasowych wyłącza
pole wartość magazynowa w eksportowanych danych.

22/02/2017 VER 2.3.24
1. Jeszcze jedna poprawka w zbiorczych zwrotach i obsłudze pola ODBIORCA
2. Poprawka w zestawieniu sprzedaży uproszczonej - dla zsumowanej sprzedaży z dnia
wyświetalana była ilość z ostatniego dokumentu zamiast sumy.

23/02/2017 VER 2.3.25
1. Poprawka na nazwie eksportowanych zbiorów JPK (usunięto nawiasy, zbiory z takimi nazwami
nie były akceptowane przez program do wysyłania JPK).
2. Poprawka w eksporcie dokumentów sprzedaży z odwróconym obciążeniem VAT do
JPK_VAT(2).
3. Poprawka w prezentacji sprzedaży z odwróconym obciążeniem VAT w rejestrach sprzedaży VAT
w formie do deklaracji.
4. Poprawka w eksporcie dokumentów ZW do JPK_VAT(2) i JPK_MAG.

28/02/2017 VER 2.3.26
1. Rozszerzenie zakresu działania parametru
"wybieraj magazyny wg kwoty marży"
w zestawieniu sugerowanych przesunięć pomiędzy magazynami. Dotychczas parametr ten określał
tylko kolejność magazynów do zatowarowania. Po zmianie określa także kolejność magazynów
wydających towar przy czym jest ona odwrotna do kolejności magazynów do zatowarowania (do
wydawania towaru najpierw brane są pod uwagę te magazyny, które mają najmniejszą kwotę
marży).
2. Dodanie do elementów listy podziałów miejsc składowania dodatkowego pola: magazyn.
Wypełnienie tego pola ogranicza działanie danego zakresu tylko do podanego magazynu.
3. Dodanie do informacji kontrolnych wyświetlanych w zestawieniach sugerowanych przesunięć
magazynowych towarów pominiętych z powodu tymczasowych dokumentów PZ
4. Zmiana w uprawnieniach/zasobach użytkownika.
Dotychczasowe pola z zasobów użytkownika:
nowe dokumenty
edycja dokumentów
Zostały zastąpione przez:
dokumenty: nowe
edycja
podglądW istniejących instalacjach pola 'edycja' i 'podgląd' są inicjowane poprzednią zawartością pola
'edycja dokumentów'.
Możliwość wystawiania nowych dokumentów pozwala na wystawienie nowego dokumentu danego
typu i jego dowolną zmianę oraz wykonywanie innych czynności jak np. drukowanie do czasu
opuszczenia dokumentu przez użytkownika. Jeżeli dokument zostanie opuszczony przez
użytkownika, który nie posiada uprawnień do edycji lub podglądu danego typu dokumentów to
może on powrócić do jego edycji o ile wciąż będzie figurował jako użytkownik, który wystawił
dokument (użytkownik jest widoczny w liście dokumentów).
Uprawnienie do edycji dokumentów zapewnia możliwość podglądu oraz modyfikacji i
wykonywania innych czynności dla wybranych typów dokumentów. Nie jest jednak wystarczające
aby utworzyć nowe dokumenty danego typu.
Uprawnienie do wglądu pozwala na wyświetlenie dokumentów danego typu lecz bez możliwości
ich modyfikacji. Możliwe jest jednak wykonywanie innych czynności jak np. drukowanie, które nie
zmieniają zawartości dokumentu.
5. Dodanie do listy domyślnych zapasów minimalnych pola materiał/tworzywo.
6. Dodanie do zestawienia przeceny opcji włączającej dodatkowe kolumny z % marży dla każdej z
definiowanych cen. Marża jest wyliczana wg tych samych warunków co podczas edycji przeceny
(od średniej ceny zakupu dla danego towaru we wszystkich rozmiarach i we wszystkich
magazynach).
7. Dodanie do filtrów zestawień sprzedaży z dostaw dodatkowego pytania:
"rozbijać na magazyny" t/N
Jeżeli użytkownik wybierze "T" to wówczas wiersze z informacją o sprzedaży są dzielone na
magazyny, w których sprzedaż ta nastąpiła podobnie jak ma to miejsce w zwykłych zestawieniach
sprzedaży. Kolumny z informacją o ogólnej ilości i wartości towarów w dostawie są zastępowane
kolumnami opisującymi ilości i wartości przekazane do wyszczególnionych magazynów lub
usuwane jeżeli takie zastąpienie nie ma sensu (jest to zależne od formy grupowania zestawień).
Jeżeli użytkownik wybierze "N" to wówczas zestawienia te mają taką samą formę jak przed
zmianą.

09/03/2017 VER 2.3.27
1. Poprawka w nowych uprawnieniach: zamiana fiskalnych PA na FA.
2. Przywrócenie poprzedniego zachowania zestawień sprzedaży z dostaw, które pokazują kolumnę
"ilość w dostawie". W nowych wersjach uwzględniane były tylko te pozycje, które operowały na
wybranych magazynach. Myliło to użytkowników przyzwyczajonych do poprzedniego zachowania
programu.3. Dodanie do listy wyświetlającej dokumenty do których rozliczono przedpłaty:
[dokument kasowy/bankowy] ->
ROZLICZENIE -> Przeglądanie rozliczeń
do kolumny "opis" informację o numerze oryginalnego dokumentu zakupu.

20/03/2017 VER 2.3.28
1. Dodano dodatkowe możliwości sprawdzania dostępu do karty kontrahenta, gdy jest ona
wyświetlana nie z listy kontrahentów lecz z innego miejsca w programie, np. z dokumentu poprzez
klawisz F4.
2. Poszerzono pola z dokumentami w zasobach użytkownika:
dokumenty: nowe
edycja
podgląd
3. Dodanie do pól z dokumentami w zasobach użytkownika możliwośćwybierania dokumentów z
listy (klawisze F2 i F3).
4. Dodanie do pól z dokumentami w zasobach użytkownika możliwości zdefiniowania list
negatywnych, czyli takich gdzie wybrane dokumenty oznaczają wykluczenie z filtra.
Lista negatywna użytkownik może utworzyć podając jak jeden z kodów dokumentów "--", np.
podając w polu 'dokumenty: nowe' wartość '-- FA FK' blokujemy użytkownikowi możliwość
wystawiania dokumentów FA i FK.

21/03/2017 VER 2.3.29
1. Dodanie do karty kontrahenta możliwości przypisania dowolnie wielu regionów. Aktualne pole
region pozostaje i jeżeli jest włączone w opcjach służy jako wartość domyślna np. przy tworzeniu
zestawień grupowanych wg regionów. Dodatkowe regiony są uwzględniane podczas dostępu do
karty kontrahenta i ograniczeniu w zakresie zestawień. W takiej sytuacji jeżeli użytkownik ma
zdefiniowane w zasobach regiony to program sprawdza czy choć jeden z regionów przypisanych do
kontrahenta należy też do zasobów użytkownika. Jeżeli nie to blokowany jest dostęp do kartoteki
kontrahenta, w zestawieniach nie pojawiają się dokumenty wystawione dla tego kontrahenta, zaś
dostęp do jego dokumentów może zostać dodatkowo ograniczony poprzez podanie "T" w
OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia
"Czy region i handlow. z zasobów ogranicza także dokumenty"
Funkcjonalność jest więc podobna do możliwości dopisania wielu handlowców w karcie
kontrahenta dodanej w wersji 2.3.9 pkt.9. z jedną różnicą. Jeżeli wypełniono pole handlowiec w
zasobach użytkownika, w nagłówku dokumentów włączono pytanie o kod handlowca (każdy zdokumentów może być przypisany do handlowca niezależnie od kodu handlowca w karcie
kontrahenta) oraz w uprawnieniach użytkownika dotyczących zakresu zestawień podano
"N" w polu "-> wszyscy handlowcy" to wówczas włączone będzie dodatkowe ograniczenie
dokumentów w zestawieniach do tych, które mają w nagłówku kod handlowca zgodny z zasobami
użytkownika. Regiony nie mogą być przypisane bezpośrednio do dokumentów, więc taki
dodatkowy filtr dla nich nie występuje. Dodatkowe regiony mogą być dopisywane z listy
kontrahentów po naciśnięciu "R" lub ALT+R oraz z kartoteki kontrahenta po wybraniu
Inne -> Regiony
Dodatkowi handlowcy mogą być dopisywani z listy kontrahentów po naciśnięciu "H" lub ALT+H
oraz z kartoteki kontrahenta po wybraniu
Inne -> Handlowcy

06/04/2017 VER 2.3.30
1. Dodanie do zestawień wg pozycji kolumn z kodem kreskowym i kodem towarowym klienta
jeżeli kolumny te są włączone w zestawieniach opcjach dla zestawień wg asortymentu

10/04/2017 VER 2.3.31
1. Dodanie nowych dokumentów:
- ZX (Zamówienie wstępne) działający podobnie jako dokument OF
lecz dotyczący zakupu. Dostęp do dokumentów ZX jest w menu:
DOKUMENTY -> Zakup
- ZE (Zamówienie długoterminowe) działający dokładnie tak samo
jak dokument ZM. Dostęp do dokumentów zamówień jest w menu:
DOKUMENTY -> Sprzedaż
2. Dodanie nowego dokumentu ZI (Zamówienie importowe), o następujących właściwościach:
- dokument jest zamówieniem przychodowym, odwrotnym do ZM
lecz nie zmienia w karcie towaru ilości tymczasowej.
- w menu INNE dokumentu ZI dostępna jest możliwość zamiany
ZI na PZ działająca podobnie jak zamiana ZM na FA
Dostęp do dokumentów ZI jest w menu:
DOKUMENTY -> Zakup
3. Dodanie do dokumentów zamówień i ofert możliwości ich drukowania w formie "bez cen"
działającej jak w innych dokumentach handlowych.
4. Dodanie do tabelki informacyjnej dostępnej na liście towarów pod klawiszami I oraz ALT+I
ilości na dokumentach ZE i ZI.5. Dodanie do definicji listy towarów możliwości włączenia osobnych kolumn z ilościami na
dokumentach ZE i ZI.
6. Dodanie nowej grupy zestawień "Zamówienia i oferty" obejmujących dokumenty ZM, ZE, ZI,
OF, ZX, grupowanych wg standardowych pól, które występują w zestawieniach zakupu i sprzedaży
o ile pola te występują również w kontekście powyższych dokumentów (grupowanie wg dat,
dokumentów, pozycji, magazynów, asortymentu, ...)
Dokumenty ZI i ZX w odróżnieniu od pozostałych są dokumentami związanymi z zakupem, więc
są pokazywane na minus. Zestawienia te są dostępne w menu ZESTAWIENIA.
20/04/2017
VER 2.3.32
1. Powiększono pola z wartościami netto i VAT w dokumentach ZK.
2. Dodano logowanie informacji o korektach przychodów za pomocą funkcji serwisowych.
3. Dodano logowanie informacji o usuwaniu podwójnych kart towarów za pomocą funkcji
serwisowych.
4. Dodano logowanie informacji o usuwaniu podwójnych kart kontrahentów za pomocą funkcji
serwisowych.
5. Dodano możliwość wprowadzenia w opcjach (funkcja serwisowa) alternatywnego adresu
serwera dla połączeń RC-console, który jest automatycznie ustawiany w konfiguracji łączących się
stanowisk. W RC-console 0.32 dodano możliwość podania tego adresu w konfiguracji stanowiska.
Adres ten jest wykorzystywany gdy program RC-console klienta nie może połączyć się z serwerem.
W takiej sytuacji wyświetlany jest komunikat o braku połączenia z podstawowym adresem serwera
i pytanie do użytkownika czy program ma wykonać próbę połączenia z adresem awaryjnym.
Adresy awaryjne pozwalają podłączenie serwera do sieci poprzez dwa łącza od różnych operatorów
w celu zminimalizowania problemów, gdy jedno z łącz ulega awarii.
Funkcjonalność tę można wykorzystać również do planowanego przeniesienia serwera wraz ze ze
zmianą adresu IP. Wówczas w RC-SKLEP podajemy w opcjach nowy adres jako alternatywny. Po
tym jak ten zostanie automatycznie zapisany w lokalnych konfiguracjach klientów RC-console
podczas ich normalnych połączeń, odłączamy stary serwer, przenosimy dane na nowy i
uaktywniamy serwer RC-console na nowym adresie - należy pamiętać, że kolejność tych operacji
jest bardzo istotna i nie wolno dopuścić aby oba serwery był aktywne w tym samym czasie. Po tych
operacjach klienci RC-console będą łączyć się z adresem awaryjnym co da czas administratorom na
aktualizację lokalnych konfiguracji RC-console, tak aby adres awaryjny został zapisany jako
podstawowy.
24/04/2017
VER 2.3.331. Dodano zabezpieczenie na możliwość zdublowania kart towarów podczas ich importu z plików
COMMA. Problem mógł wystąpić w wersjach programu z podziałem kodu towaru na kod główny i
rozmiar z jednoczesnym ograniczeniem maksymalnej długości kodu głównego, gdy w
importowanych danych ograniczenie to było przekroczone.
2. Dodano logowanie informacji o imporcie towarów, cen oraz kontrahentów z plików COMMA i
ASCII
25/04/2017
VER 2.3.34
1. Poprawka w wyświetlaniu podsumowania rejestrów sprzedaży VAT w formie do deklaracji gdy
włączono ujmowanie dokumentów refakturowanych wraz zatwierdzonymi i tymczasowymi i
dokumenty refakturowane wystąpiły.
2. Dodano umieszczanie w JPK_VAT(2) faktur do paragonów (dokumenty refakturowane).
16/05/2017
VER 2.3.35
1. Poprawka w ustawianiu parametrów terminali SCANDROID w wersjach programu, gdzie
dopuszczono 10 lub więcej rodzajów dokumentów.
2. Poprawka w wyliczaniu opcjonalnej kolumny z procentem rabatu w zestawieniach udzielonych
rabatów.
3. Dodano możliwość podglądu logów systemowych dotyczących dokumentów
ZK, WN, MA, RO, OP - opcja aktywowana poprzez klawisze ALT+L podczas podglądu
dokumentu.
4. Poprawka w zbiorczym dopisywaniu pozycji do zamówień i ofert
5. Dodano możliwość włączenia zapisu do logów całego ruchu na porcie ScanDroid ("zapisuj
informacje o ruchu na porcie TCP").
Opcja włączana na haśle serwisowym.
22/05/2017
VER 2.3.36
1. Zmieniono działanie uprawnień w wersjach programów z cenami ewidencyjnymi. Jeżeli
użytkownik ma włączony w uprawnieniach podgląd cen zakupu lecz nie ma dostępu do cen
realnych, a tylko ewidencyjnych to podczas podglądu dokumentów rozchodowych jak MM, RW,
MR, WZ pokazywane są ceny ewidencyjne zamiast cen zakupu.
2. Poprawka w wyświetlaniu cen zakupu w dokumentach przychodowych,
gdy użytkownik nie ma dostępu do realnych cen zakupu.
02/06/2017
VER 2.3.371. Poprawka w cofaniu ilości towarów w opcji serwisowej odtwierdzania
zablokowanego i anulowanego (przez zamianę na inny dokument) dokumentu w wersji programu
zapamiętującej pozycje zablokowanych i anulowanych dokumentów.
23/06/2017
VER 2.3.38
1. Dodano do eksportu do Symfonii nowy parametr:
"Eksportuj dokumenty refakturowane"
t/N
Uwaga: włączenie eksportu dokumentów refakturowanych czyli faktur do paragonów wymaga ich
odpowiedniej obsługi w formatce importowania danych w Symfonii, tak aby dokumenty te nie
zwiększały podwójnie sprzedaży.
2. Poprawka w eksporcie do CDN w numerach eksportowanych dokumentów FK i ZW
3. Dodano logowanie informacji o zapisaniu nagłówka pustego (bez pozycji) dokumentu.
4. Dodano kolumny z opcjonalnymi polami użytkownika (numeryczne, znakowe i dat) z karty
towaru do zestawienia "Spis Towarów".
5. Dodano możliwośc zmiany napisu "opis serii" na tekst podawany w opcjach przez użytkownika.
26/06/2017
VER 2.3.39
1. Dodano do dokumentów zbiorczych zwrotów możliwość importowania pozycji dokumentu z
kolektora. Po odczycie danych z kolektora program sprawdza, czy dla każdej pozycji można
znaleźć dokument FA, do którego można przypisać zwrot. Podczas wyboru dokumentów FA jeżeli
system znajdzie ich kilka dla danej pozycji w pierwszej kolejności program wybiera dokumenty,
które już zostały wybrane (w celu minimalizacji ilości dokumentów FK) preferując ostatnio
wystawione dokumenty (dokumenty z najpóźniejszą datą).
2. Dodano do dokumentów zbiorczych zwrotów opcje "OPIS" oraz "UWAGI", w których można
wpisać opis oraz uwagi przenoszone do tworzonych dokumentów FK.
3. Dodano do uprawnień użytkownika parametr kontrolujący możliwość modyfikacji dokumentów
zbiorczych zwrotów wystawionych przez innych użytkowników: "Modyfikacja obcych zbiorczych
zwrotów".
4. Dodano do dokumentów FK możliwości ich eksportu w formacie CSV
oraz dodano do dokumentów KZ, które dotyczą istniejących w bazie danych dokumentów PZ
importu wyeksportowanych dokumentów FK. Funkcja ta jest włączana opcjonalnie podczas
kompilacji i działała podobnie jak eksport dokumentów KZ i ich import jako dokumenty FK.07/07/2017
VER 2.3.40
1. Powiększono pola NR_DOWODU i NR_PIERW w eksporcie do RAKS z 16 do 30 znaków.
14/07/2017
2. Dodano logowanie informacji o naliczaniu stanów.
3. Dodano możliwość podglądu zalogowanych informacji o kartach kontrahentów i towarów z
poziomu tych kart dla użytkownika serwisowego.
25/07/2017
4. Poprawka w aktualizacji salda kontrahentów podczas rejestrowania dokumentów źródłowych -
saldo w karcie kontrahenta nie powinno być zmieniane.
5. Dodano usuwanie uwag podczas anulowania ostatniego dokumentu, który nie jest kasowany.
Rozwiązuje to problem z przenoszeniem uwag do nowych dokumentów, które nie są wystawiane w
standardowy sposób lecz np. importowane.
26/07/2017
VER 2.3.41
1. Dodano możliwość pobierania danych o kontrahentach na podstawie numeru NIP bezpośrednio z
bazy GUS (usługa BIR1) przy użyciu indywidualnego klucza użytkownika. Klucze takie przyznaje
GUS na prośbę zainteresowanego o ile spełnia on określone przez GUS kryteria. Szczegóły
dostępne są na stronach GUS. Jeżeli użytkownik otrzyma od GUS indywidualny klucza dostępu do
usługi BIR1 powinien go wprowadzić w
OPCJE -> Parametry pracy -> Transmisja danych ->
"Klucz użytkownika dla bazy GUS"
Jeżeli do programu nie zostanie wprowadzony klucz użytkownika, to powyższą funkcjonalność
można przetestować na bazie testowej GUS, lecz baza ta to stan na 08/11/2014, zaś adresy
prowadzenia działalności oraz część danych personalnych są w niej zanonimizowane, więc po ich
pobraniu użytkownik musi je koniecznie zweryfikować jeżeli zakłada nową kartę kontrahenta.
Miejsca w programie gdzie można skorzystać z powyższej możliwości zostały opisane w zmianach
w wersji 2.2.486. Zewnętrzny serwis, który pozwalał na dostęp do tych danych we wcześniejszych
wersjach programu został zamknięty. W najbliższym czasie planujemy uruchomienie nowego
serwisu na naszych własnych serwerach dla klientów z aktywnym abonamentem. Serwis ten nie
będzie wymagał posiadania indywidualnego klucza przyznanego użytkownikowi przez GUS.
03/08/2017
VER 2.3.421. Cofnięto zmianę 2.3.40 pkt.1 powiększającą pola NR_DOWODU i
NR_PIERW w eksporcie do RAKS z 16 do 30 znaków - RAKS nie akceptuje takich zbiorów.
07/08/2017
VER 2.3.43
1. Dodano możliwość pobierania danych o kontrahentach na podstawie
numeru NIP z bazy GUS (usługa BIR1) poprzez serwer RC-SOFT. Do połączenia z bazą GUS
używany jest klucz przyznany przez GUS firmie RC-SOFT. Klient nie musi więc występować do
GUS o przyznanie indywidualnego klucza.
Usługa to jest świadczona przez RC-SOFT dla klientów, którzy mają aktywny abonament. Dostęp
do bazy GUS poprzez serwer RC-SOFT można wyłączyć w:
OPCJE -> Parametry pracy -> Transmisja danych ->
"Używaj serwera RC-SOFT do połączeń z bazą GUS" T/n
może to być przydatne, gdy serwer RC-SOFT jest tymczasowo
niedostępny.
2. Dodano możliwość łączenia programów klienckich bezpośrednio z bazą GUS, poprzez klucz
firmy RC-SOFT, jeżeli klienta ma aktywny abonament. Możliwość skorzystania z tej formy
wymaga, aby klient wykonał przynajmniej jedno połączenie z bazą GUS poprzez serwer
RC-SOFT, przy którym otrzyma na czas ważności abonamentu klucz do połączeń bezpośrednich z
bazą GUS. Połączenie takie będzie używane w przypadku, gdy serwer RC-SOFT nie jest dostępny.
W takiej sytuacji w celu przyspieszenia operacji można tymczasowo wyłączyć korzystanie z
serwera RC-SOFT (patrz pkt.1)
3. Dodano możliwość weryfikacji danych kontrahenta na podstawie bazy GUS poprzez naciśnięcie
klawisza "G" na liście kontrahentów. 4. Dodano możliwość pobrania danych kontrahenta z bazy
GUS i założenia nowej karty, jeżeli podczas wyszukiwania kontrahentów podano pełen
kod NIP w polu KOD KONTRAHENTA/PŁATNIKA/NABYWCY lub w polu NIP
w przypadku wyszukiwania wg zespołu warunków. W takiej sytuacji jeżeli program wykryje, że
użytkownik wprowadził poprawny kod NIP (sprawdzane są sumy kontrolne dla wprowadzonego
ciągu liczb) to zapyta się czy pobrać te dane z bazy GUS. Po potwierdzeniu, pobiera dla podanego
NIP dane z bazy GUS, wyświetla je i pyta czy zaakceptować. Jeżeli użytkownik odpowie
twierdząco to pobrane dane są umieszczane w odpowiednich polach zakładanej karty kontrahenta, a
użytkownik może je jeszcze zmienić.
5. Dodano możliwość pobrania danych kontrahenta z bazy GUS podczas wprowadzania pola KOD
KONTRAHENTA przy zakładaniu nowej karty kontrahenta. Funkcja aktywowana klawiszem F2,
po naciśnięciu, którego program pyta o NIP kontrahenta, pobiera dla podanego
NIP dane z bazy GUS, wyświetla je i pyta czy zaakceptować.Jeżeli użytkownik odpowie twierdząco to pobrane dane są umieszczane w odpowiednich polach
zakładanej karty kontrahenta, a użytkownik może je jeszcze zmienić.
6. Dodano możliwość automatycznego pobierania kodu aktywacyjnego (klawisz F2 podczas
wprowadzania kodu). Funkcja działa jeżeli program o danej licencji i kodzie bazy został
zarejestrowany przez firmę RC-SOFT.
11/08/2017
VER 2.3.44
1. Dodanie do opcji w dokumentach handlowych:
INNE -> Import z innego dokumentu
przenoszenia informacji o seriach towarów z wybranych dokumentów.
Aktualnie w opcjach
INNE -> Zamiana na XX
oraz
INNE -> Konwersja XX
serie są już przenoszone.
2. Dodanie logowania do zbioru log_srno.dat informacji o dodawanych, usuwanych i
modyfikowanych pozycjach dokumentów handlowych, które zawierały serie.
3. Poprawka w opcji zmiany symboli towarów w karcie towaru.
14/08/2017
VER 2.3.45
1. Dodano możliwość pobierania informacji o kontrahencie z bazy VIES.
Płatnicy VAT należący do krajów wspólnego rynku UE prowadzący wymianę handlową pomiędzy
takimi samymi podmiotami z innych krajów bez naliczania podatku VAT muszą być zarejestrowani
w systemie VIES. Nowa opcja pozwala na sprawdzenie podczas wystawiania faktur UE (FU) czy
podatnik jest zarejestrowany w systemie VIES i jego rejestracja jest wciąż ważna.
2. Dodano do wystawiania dokumentów FU sprawdzenia czy podany płatnik jest zarejestrowany w
systemie VIES. Sprawdzenie to można wyłączyć w:
OPCJE -> Parametry pracy -> Transmisja danych ->
"Dla FU sprawdzaj NIP płatnika w bazie VIES"
3. Dodano możliwość weryfikacji NIP kontrahenta na podstawie bazy VIES poprzez naciśnięcie
klawisza "V" na liście kontrahentów.
4. Dodano do menu INNE w karcie kontrahenta możliwość sprawdzenia danych kontrahenta na w
bazie VIES.
5. Dodano możliwość pobrania zbiorczej informacji o kontrahencie na podstawie dostępnych baz
danych (aktualnie GUS i VIES) poprzez naciśnięcie klawisza "V" na liście kontrahentów.6. Dodano do menu INNE w karcie kontrahenta możliwości pobrania zbiorczej informacji o
kontrahencie na podstawie dostępnych baz danych (aktualnie GUS i VIES).
30/08/2017
VER 2.3.46
1. Dodano do parametrów JPK opcję wyłączającą eksportowanie dwuliterowego skrótu dokumentu
(np. FA, FK, PA, SP, ...) przed numerem dokumentu w JPK_FA i JPK_VAT:
OPCJE -> Narzędzia -> Eksport/import danych ->
JPK -> dane podmiotu i parametry ->
"usuwaj typ z nr-u dokumentu" t/N
2. Dodano do parametrów wydruku dokumentów opcję włączającą drukowanie dwuliterowego
skrótu dokumentu (np. FA, FK, PA, SP, ...) przed jego numerem:
OPCJE -> Parametry pracy -> Wydruki ->
"Umieszczaj rodzaj dokumentu przed numerem" t/N
3. Poprawka w ustawianiu maksymalnych rabatów dla różnych typów cen sprzedaży w zasobach
użytkownika.
4. Poprawka w zestawieniu sprzedaży dla kontrahenta wg miesięcy za ostatni rok pokazywanego w
karcie kontrahenta. Wykluczono z tego zestawienia dokumenty PA do których wystawiono FA
przejmujące płatności oraz dokumenty FA wystawione do PA, które nie przejmowały płatności.
5. Poprawka w zestawieniach i eksportach zawierających dokumenty ZK, na których występują
tylko kwoty z odwrotnym obciążeniem VAT. Dokumenty takie były ignorowane.
6. Odwrócono znak w wartości dokumentów RW, WZ, MR, ZW w zestawieniach pozostałych
dokumentów tworzonych po nagłówkach dokumentów bez przeglądania pozycji.
7. Wymuszono zliczanie zestawień zakupów i pozostałych po pozycjach jeżeli włączono w filtrze
podawanie wartości cen sprzedaży.
04/09/2017
VER 2.3.47
1. Dodano do parametrów wyszukiwania kartotek w funkcji ukrywania
kart towarów:
KARTOTEKI -> Ukrywanie kart towarów
parametr:
"NIE UŻYWANE OD"
pozwalający podać datę od kiedy kartoteki nie były używane.
2. Powiększono maksymalną ilość kasjerów, których można dopisać do obsługi pojedynczej
drukarki fiskalnej z 40 do 100.
06/09/2017
VER 2.3.481. Dodano do eksportu do CDN formę płatności (karta kredytowa) oraz możliwość ręcznego
powiązania form płatności w RC-HURT z formami płatności w CDN/Comarch-Klasyka.
Powiązanie należy zdefiniować w
OPCJE -> Narzędzia -> Eksport/import danych ->
Eksport do CDN -> Parametry eksportu
Nieprzypisane formy płatności oraz mieszane formy płatności do paragonów z modułu
paragonowego są eksportowane jako '5-inne'.
12/09/2017
VER 2.3.49
1. Dodano możliwość pobierania informacji o kontrahencie z bazy KRS poprzez naciśnięcie
klawisza "K" na liście kontrahentów.
2. Dodano do menu INNE w karcie kontrahenta możliwość sprawdzenia danych kontrahenta w
bazie KRS.
3. Dodano do opcji pobierającej zbiorcze informacje o kontrahencie z publicznych baz
internetowych pobieranie danych z bazy KRS (menu INNE w karcie kontrahenta oraz klawisz "I" w
liście kontrahentów).
4. Dodano możliwość sprawdzenia statusu kontrahenta w VAT poprzez portal podatkowy
https://ppuslugi.mf.gov.pl/
Funkcja aktywowana klawiszem "P" na liście kontrahentów lub też w menu INNE w karcie
kontrahenta.
Uwaga: Nie ma oficjalnego API pozwalającego na programowe pobieranie tych danych. Aby
pobrać informacje o statusie podmiotu w VAT poprzez portal podatkowy, korzystamy z "emulatora"
klienta, który działa na serwerze naszej firmy. Jest to bardzo powolna metoda i do tego nie zawsze
pozwala na pobranie danych więc czasem trzeba zapytanie ponowić. Raz pobrana informacja o
statusie klienta jest zapamiętywana na naszym serwerze przez 10 dni i wówczas jest dostępna
szybko i sprawnie. Wraz z pobraną informacją przesyłana jest data kiedy nastąpiło pobranie danych
z portalu podatkowego więc użytkownik może ocenić aktualność informacji.
Usługę tę świadczymy tylko eksperymentalnie dla klientów posiadających aktywny abonament.
Jeżeli MF udostępni oficjalne API pozwalające na sprawdzenie statusu podmiotu w VAT zostanie
ono zaimplementowane i zastąpi powyższe rozwiązanie.
5. Dodano logowanie informacji o imporcie dokumentów MM i generowaniu dokumentów MM z
zestawienia sugerowanych przesunięć magazynowych.
6. Poprawka w ukrywaniu towarów - nie są pokazywane wszystkie towary ukryte jeżeli podane
przez użytkownika parametry w filtrze je wykluczają.
7. Poprawka w kodowaniu polskich znaków używanych w polachFrom, ReplyTO, CC, BCC w wiadomościach oraz wydrukach e-mail
wysyłanych bezpośrednio z programu.
15/09/2017
VER 2.3.50
1. Dodano możliwość synchronizacji zwrotnej zmian w kartach rabatowych z programów do pracy
lokalnej RC-HURT-LOKAL. Do tej funkcjonalności wymagane są wersje programów RC-HURT i
RC-HURT-LOKAL 2.3.50 oraz RC-CONSOLE 0.33. W programie centralnym RC-HURT w
parametrach replikatora należy włączyć opcję:
"Importuj zmienione lokalnie karty rabatowe" t/N
2. Dla drukarek fiskalnych PRINTO i TEMPO wyłączono w rozkazie $y drukowanie numeru
systemowego paragonu jako kodu kreskowego o ile użytkownik nie włączy takiej formy w
parametrach drukarki w liście drukarek fiskalnych.
19/09/2017
VER 2.3.51
1. Dodano możliwość automatycznej aktualizacji programów do pracy lokalnej RC-HURT-
LOKAL. Do tej funkcjonalności wymagane są wersje programów RC-HURT i RC-HURT-LOKAL
2.3.51 oraz RC-CONSOLE 0.34 i dotyczy ona tylko replikatorów jednostanowiskowych.
W programie centralnym RC-HURT w definicji połączeń replikatora należy uzupełnić numery
licencji dla programów replikatora.
Po uzupełnieniu dla połączeń RC-CONSOLE, które obsługują replikację (ustawiona odpowiednio
zmienna DBDIR w rc.ini) program centralny sprawdza czy w katalogu gdzie zainstalowany jest
RC-HURT i serwer RC-CONSOLE jest podkatalog rc/lokal/, czy program RC-HURT ma prawo
zapisu, odczytu i przeglądania tego katalogu oraz czy znajduje się tam zbiór hurt.- gdzie
to rozszerzenie dla programów lokalnych (np. .bin dla Linux oraz .exe dla MS-Windows), zaś
to numer licencji. Jeżeli tak to znaleziony program jest wysyłany do lokalnej instancji RC-
CONSOLE w celu aktualizacji. Aby aktualizacja powidła się program RC-HURT-LOKAL
powinien być zainstalowany w katalogu który zawiera katalog wskazywany przez zmienną DBDIR
z rc.ini. Dodatkowo jeżeli RC-HURT-LOKAL działa pod systemem uniksowym (np. Linux)
program RC-CONSOLE musi mieć ustawionego użytkownika oraz grupę na taką samą jako
lokalny hurt.bin oraz ustawione atrybuty SUID i SGID, tak aby mógł stworzyć nową kopię
programu przypisaną do takiego samego użytkownika i grupy oraz z takimi samymi uprawnieniami
jak aktualizowany zbiór hurt.bin. Po procedurze aktualizacji na serwera nazwa zbioru
hurt.- jest zmieniana na hurt.-.bak oraz
tworzony jest zbiór hurt.-.info zawierający informacje o statusie przeprowadzonej
aktualizacji.Uwaga: dla wersji dla systemu Linux należy sprawdzić czy katalog, w którym zainstalowano RC-
HURT-LOKAL nie ma ustawionego atrybutu SGID i jednocześnie jego właściciel jest inny niż
właściciel zbioru hurt.bin w tym katalogu. Jeżeli taka sytuacja wystąpi to po aktualizacji nie uda się
przywrócić oryginalnej grupy dla zbioru hurt.bin co zablokuje kolejne aktualizacje.
2. Dodano do programów RC-CONSOLE oraz RC-HURT-LOKAL pracującego
wielostanowiskowo automatyczne wykrywanie nie zamkniętych połączeń z lokalnym serwerem
replikatora. Jeżeli takie połączenie zostanie wykryte dla danego stanowiska to wówczas nowe
połączenie RC-CONSOLE jest do niego automatycznie przekierowywane tak aby użytkownik mógł
wylogować się z lokalnego serwera replikatora.
Do tej funkcjonalności wymagane są wersje programów RC-HURT i RC-HURT-LOKAL 2.3.51
oraz RC-CONSOLE 0.34.

26/09/2017
VER 2.3.52
1. Dodano podpowiadanie adresu e-mail z karty kontrahenta podczas wysyłania na e-mail
wydruków dokumentów NK (Nota Korygująca)
2. Dodano dodatkowe zabezpieczenie na błędną ilość i cenę podczas importu pozycji dokumentów.
3. Włączono automatyczne przeliczanie kwot VAT w dokumentach korekt gdy włączona jest opcja
OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
"Czy automatycznie korygować stawki VAT w korektach"
i następuje zmiana stawki VAT (na oryginalnym dokumencie jest inna stawka VAT niż w kartotece).
4. Dodano do sterownika drukarek fiskalnych Printo i Tempo wysyłanie rozkazu sterującego
sposobem wyliczania rabatów.
5. Poprawka w imporcie pozycji do dokumentów.
6. Poprawka w prezentacji zapisów WM - doliczano VAT.
12/10/2017
VER 2.3.53
1. Dodanie nowych opcji włączających w zestawieniach sumowanych wg dokumentów oraz wg
pozycji nazwę pełną lub skróconą oraz adres pełny lub skrócony kontrahenta:
OPCJE -> Parametry pracy -> Zestawienia ->
"Umieszczać w zestaw. wg dokumentów nazwę kontrahenta (0/1/2)"
"Umieszczać w zestaw. wg dokumentów adres kontrahenta (0/1/2)"
"Umieszczać w zestaw. wg pozycji nazwę kontrahenta (0/1/2)"
"Umieszczać w zestaw. wg pozycji adres kontrahenta (0/1/2)"
gdzie:
0 - nie umieszczaj,
1 - skrót nazwy / adresu2 - pełna nazwa / adres
2. Dodano nową opcję pozwalającą na wyłączenie drukowania na dokumentach sprzedaży zwrotu
"(Płatnik)" pod słowem "Nabywca"
OPCJE -> Parametry pracy -> Wydruki ->
"Czy drukować tekst '(Płatnik)' na dokumentach sprzedaży" T/n
3. Dodano logowanie informacji o kasowaniu indeksów oraz uaktywnieniu opcji serwisowej
zmiany symboli towarów i kontrahentów.
4. Dodano do wydruków dokumentów sprzedaży w walutach obcych podpowiadanie kursu z tabeli
kursów średnich NBP z ostatniego dania roboczego poprzedzającego datę sprzedaży.
5. Poprawka w zapisie numeru kasy podczas drukowania PA na drukarce fiskalnej po tym jak
paragon został refakturowany - zapis ten usuwał informację o numerze faktury wystawionej do tego
paragonu.
6. Poprawka w zestawieniu refakturowanych paragonów w wyświetlaniu nr-u FA nadpisanego
przez wydruk fiskalny paragonu - pole będzie puste zamiast podawać złe dane.
7. Poprawka w serwisowej opcji zmiany kasjera w paragonie (ALT+N).
8. Poprawka w serwisowej opcji sprawdzenia statusów zamówień dla dokumentów ZB.
9. Poprawka w serwisowych opcjach zmiany daty oraz zmiany kontrahenta stosowanych w
dokumentach KZ generujących odchylenia w co najmniej dwóch różnych rodzajach kosztów.
10. Zmieniono nazwę pliku, do którego logowane są dane z komunikacji pomiędzy programem i
drukarką fiskalną (funkcja serwisowa DF_LOG) z df.log na df_.log gdzie to numer
unikatowy drukarki fiskalnej oraz dodano logowanie pełnej daty, a nie tylko czas w ramach dnia,
tak aby można było łatwo śledzić kilka urządzeń w jednej instalacji, przez kilka dni.
18/10/2017
VER 2.3.54
1. Dodano możliwość eksportu danych poprzez e-mail. Funkcja jest dostępna gdy poprawnie
skonfigurowano wysyłanie wiadomości z programu.
2. Dodano eksport dokumentów FK w formacie:
- binarnym
- JSON
- XML
we wszystkich formatach eksportowane są dokładnie te same dane. Format binarny jest najkrótszy i
dodatkowo umożliwia szyfrowanie danych. Formaty JSON i XML są w postaci czytelnej dla osoby,
która będzie przeglądała wyeksportowane dane.
3. Dodano możliwość importu jako dokumentów KZ dokumentów FK wyeksportowanych z innego
programu RC-HURT.4. W celu ujednolicenia terminologi zmieniono wszystkie napisy odwołujące sie do formatu plików
COMMA na CSV.
5. Dodano możliwość eksportu zestawień w formacie JSON i XML.
6. Nowa wersja RC-LIB z powiększonym maksymalnym rozmiarem obrazka umieszczanego w
wydrukach z 256KB (jako BASE64) do 4MB (jako BASE64).
26/10/2017
VER 2.3.55
1. Dodano do definicji portów RS-232 możliwość wyświetlenia poprzez klawisz F3 w polu
"urządzenie" listy z istniejącymi w systemie MS-Windows portami COM. W przypadku pracy z
RC-CONSOLE potrzebna jest wersja 0.35 lub nowsza.
2. Poprawka w serwisowej opcji zmiany kodu kontrahenta na zatwierdzonym dokumencie.
13/11/2017
VER 2.3.56
1. Dodano dekodowanie makr {USER}, {USER_TEL}, {USER_TELK},
{USER_EMAIL}, {CLIENT} w stopkach podpisów wczytujących pliki poprzez makro
{FILETXT:nazwa_pliku}.
2. Dodano do procedury anulowania dokumentu powodującej pełne usunięcie dokumentu
(anulowany jest ostatni dokument) kasowania kursu waluty zapamiętanego podczas wydruku
dokumentu w walucie.
3. Usunięcie niepoprawnego komunikatu o błędach podczas dostępu do zbioru lub katalogu podczas
eksportu danych.
16/11/2017
VER 2.3.57
1. Dodano nowe uprawnienia do RC-HURT kontrolujące:
- dostęp do wysyłania wiadomości: "Wiadomości"
- dostęp do archiwum kolektora: "Archiwum danych z kolektora"
2. Rozbudowano indywidualne cenniki kontrahenta w karcie nabywcy o możliwość przypisania can
także w karcie odbiorcy. Jeżeli na ten sam towar przypisano cenę zarówno w karcie nabywcy jak i
odbiorcy to wówczas wyższy priorytet ma cena z karty odbiorcy.
3. Dodano logowanie do pliku login.dat informacji o uruchamianych serwisach oraz sygnałach
użytych do ich zatrzymania.
21/11/2017
VER 2.3.58
1. Dodano możliwość eksportu sprzedaży i zakupów w nowym formacie JPK_VAT(3), który będzie
obowiązywał od 01/01/20182. Dodano pole e-mail do parametrów podmiotu w eksportach JPK. Jest to pole opcjonalne
wprowadzone w JPK_VAT(3)
30/11/2017
VER 2.3.59
1. Dodano do eksportu do programu Symfonia dla dokumentów FU, FE oraz korekt do nich ich
wartości netto w walucie obcej wg kursu z jakim były ostatnio drukowane.
2. Dodano oddzielone dokumenty korekt tylko do dokumentów FE:
KE - korekta faktury eksportowej
Funkcja włączana opcjonalnie na życzenie klienta na etapie
kompilacji programu, podobnie jak oddzielone dokumenty korekt tylko do dokumentów FU:
KU - korekta faktury UE
3. Dodano opcję pozwalająca na zablokowanie możliwości wystawiania dokumentów FK do
dokumentów FE i FU:
OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
"Czy umożliwić wystawianie FK do dokumentów FU/FE" T/n
4. Dodano do wydruków dokumentów zamówień "ZO" w formie "dokument", kolumny z polem
"opis" z pozycji zamówienia o ile pole takie jest włączone w programie i w dokumencie
przynajmniej w jednej pozycji jest niepuste.
5. Dodano funkcję pozwalającą na import wielu dokumentów ZW z pojedynczego pliku CSV. Plik
ten musi zawiera co najmniej:
- datę zwrotu
- nr dokumentu SP w RC-HURT
- kod towaru
- ilość towaru
- cenę sprzedaży
Program sprawdza zgodność danych z dokumentami SP. Jeżeli na dokumencie SP nie wystąpią
pozycje sprzedażowe ze zgodnym kodem towaru oraz ceną i wystarczającą na pokrycie zwrotu
ilością to zwroty odnoszące się do danego dokumentu SP nie zostaną zaakceptowane i
zaimportowane. Nie blokuje to importu zwrotów do innych dokumentów SP.
6. Dodano opcję włączającą automatyczne pobieranie daty obowiązku VAT dla dokumentów ZW z
dokumentów PA i SP, których ZW dotyczy:
OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
"Czy pobierać datę obowiązku VAT dla ZW z PA/SP" T/n
7. Uniezależniono możliwość włączenia w zestawieniach kolumn z ilością w opakowaniu oraz
ilością w opakowaniu wewnętrznym do opcjiOPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
"Czy włączyć obsługę opakowań zwrotnych" t/N
06/12/2017
VER 2.3.60
1. Dodano automatyczne zawężanie wydruków karty kontrahenta, gdy włączona jest tabela z
obrotami za ostatni rok.
2. Dodano nowe opcje do spisów inwentaryzacyjnych dzielonych na magazyny:
OPCJE -> Parametry pracy -> Potwierdzenia ->
Czy dzielić spisy inwentaryzacyjne na magazyn
└─T┬─► blokuj sprzedaż paragonową gdy jest otwarty spis
├─► sprawdzaj czy są dokumenty tymczasowe
└─► pytaj o datę spisu
Pierwsza blokuje sprzedaż z modułu paragonowego gdy jest otwarty spis z natury. Druga włącza
sprawdzenie podczas otwierania nowego spisu czy są dokumenty tymczasowe, które powinny
zostać zatwierdzone. Jeżeli są to program wypisze ostrzeżenie zawierające numery tych
dokumentów z informacją dla użytkownika, że powinien je zatwierdzić. Użytkownik może
zignorować ten komunikat po potwierdzeniu literalnie (wpisanie z klawiatury słowa ZIGNORUJ),
że chce to zrobić jednak powinna to być wyjątkowa sytuacja ponieważ niezatwierdzone dokumenty
nie zmieniają stanu magazynu, który jest brany pod uwagę podczas wyliczania różnic
remanentowych. Trzecia opcja włącza pytanie o datę spisu i odpowiednią procedurę dla
zatwierdzania dokumentów MM kierowanych do magazynu objętego spisem. Domyślnie
podpowiadana jest data poprzedzająca dzień aktualny jeżeli nie ma dokumentów z aktualną datą lub
późniejszą datą. Jeżeli takie dokumenty wystąpią to podpowiadana jest data aktualna. Data ta jest
istotna podczas zamykania spisu ponieważ program oblicza różnicę remanentowe do stanów na
podany dzień. Data ta jest pokazywana także w zestawieniu różnic. Dodatkowo jeżeli spis zostanie
otwarty i pojawi się dokument MM, kierowany do magazynu, którego dotyczy spis z datą nie
późniejszą niż data spisu, to przy próbie jego zatwierdzenia, program będzie wypisywał ostrzeżenie,
że jest otwarty spis i jeżeli dokument zostanie zatwierdzony to powinien być ujęty w spisie. Jeżeli
taki dokument MM pojawi się po zamknięciu spisu to wówczas przy próbie jego zatwierdzenia
program wyświetli komunikat, że dokument pochodzi sprzed ostatniego spisu i podczas
zatwierdzania zostanie mu automatycznie zmieniona data na dzień po podanej dacie spisu
remanentowego. Do czasu kiedy spis nie zostanie zamknięty datę spisu można zmienić w menu
inwentaryzacji.
3. Dodano do funkcji serwisowych do definicji magazynów w liście magazynów pola z datą i
statusem ostatniego spisu.4. Zablokowano możliwość wystawienia jednej faktury do kilku paragonów, które mają różny
miesiąc sprzedaży.
5. Dodano do procedury refakturowania podpowiadanie daty sprzedaży z paragonów o ile dotyczą
ona tego samego miesiąca (podpowiadana jest data ostatniego z nich).
6. Dodano do procedury refakturowania podpowiadanie formy płatności z paragonów o ile jest ona
taka sama na wszystkich paragonach.
02/01/2018
VER 2.3.61
1. Dodano do importu danych ze zbioru CSV wymuszenie pobierania kodów kreskowych jako
stringi nawet jeżeli w zbiorze umieszczono je jako liczby (bez cudzysłowów). Rozwiązuje to
problem z ucinaniem początkowych zer.
2. Dodano do funkcji serwisowych możliwość zmiany daty obowiązku VAT w dokumentach ZW i
SP.
3. Poprawka w wystawianiu dokumentów do zeszłych lat gdy w bazie danych występują
jednoliterowe sufiksy numeracji, które pokrywają się z ostatnią literą sufiksów dwuliterowych.
4. Dodano przenoszenie kodu kasy z dokumentów PA na FA podczas refakturowania o ile na
wszystkich paragonach jest on ten sam.
10/01/2018
VER 2.3.62
1. Dodano serwer rozsyłający wiadomości E-Mail i SMS
OPCJE -> Parametry pracy -> Wysyłanie wiadomości
Serwer ten pozwala na szybkie generowanie wiadomości wg ustalonego formatu, ich zapamiętanie
a następnie wysyłanie w dogodnej chwili. Serwer można uruchomić z poziomu programu gdy
pracujemy przez RC-console w
OPCJE -> Parametry pracy -> Wysyłanie wiadomości ->
uruchomienie serwera
oraz z linii komend poprzez:
ht -do MSGSRV -t E //gtnull
Z linii komend można także uruchomić serwer wysyłania wiadomości tylko do wysłania
wygenerowanych wcześniej wiadomości, które oczekują na wysłanie i zakończenia jego pracy
poprzez:
ht -do MSG -t E //gtnull
Uwaga: serwer rozsyłający wiadomości SMS wymaga indywidualnej
konfiguracji zależnej od dostawcy tego serwisu i jest
on oddzielnie płatnym modułem do RC-HURT.2. Dodano możliwość tworzenia szablonów do wiadomości generowanych przez program:
OPCJE -> Parametry pracy -> Wysyłanie wiadomości ->
formatki wiadomości
Aktualnie dostępna są dwa rodzaje wiadomości o płatnościach:
1. przypomnienie o zbliżającej się płatności
2. przypomnienie o przeterminowanej płatności
W parametrach formatki wiadomości podajemy plik lub katalog z wiadomością. Jeżeli podaliśmy
katalog to program będzie szukał w tym katalogu następujących zbiorów:
body.sms
body.txt
// szablon z wiadomością SMS
// szablon tekstowy z wiadomością E-Mail
body.html // szablon HTML z wiadomością E-Mail
body.sub // temat wysyłanej wiadomości,
Jeżeli zbiór body.txt istnieje i jest niepusty to zbiór body.html jest ignorowany.
Jeżeli zbiór body.sub nie istnieje to temat wysyłanej wiadomości E-Mail pobierany jest z pola
"nazwa/temat" w definicji wiadomości. Pozostałe zbiory w podanym katalogu są dołączane do
wiadomości E-Mail jako załączniki.
Jeżeli w polu "plik lub katalog z wiadomością" nie podaliśmy katalogu to wówczas pogram szuka
zbiorów o podanej nazwie i rozszerzeniach .sms, .txt, .html oraz .sub o takim samym znaczeniu jak
opisane powyżej, np. gdy podamy "msg001" to wówczas program będzie szukał:
msg001.sms
msg001.txt
// szablon z wiadomością SMS
// szablon tekstowy z wiadomością E-Mail
msg001.html // szablon HTML z wiadomością E-Mail
msg001.sub // temat wysyłanej wiadomości,
domyślny katalog w którym znajdują się szablony wiadomości
definiowany jest w:
OPCJE -> Parametry pracy -> Wysyłanie wiadomości ->
parametry wysyłania e-mail ->
"katalog z szablonami wiadomości" (mail)
Szablony wiadomości można edytować z poziomu programu naciskając klawisze F2 (szablon
wiadomości SMS) lub F3 (szablon wiadomości E-Mail) w liście wiadomości lub w polu "plik lub
katalog z wiadomością". Podczas edycji szablonu wiadomości pod klawiszem F3 dostępne są pola
zawierające makra, które są odpowiednio zastępowane podczas tworzenia wiadomości, zaś pod
klawiszem F4 przykładowe kody formatujące do użytych makr, np.:
{CITY}:{{up}}
jest zastępowane miastem kontrahenta pisanym dużymi literami.Pełna lista kodów formatujących dostępna jest w zbiorze kody.txt w katalogu opis w miejscu
instalacji programu oraz na naszym serwerze FTP z dokumentacją. Proszę pamiętać, że w
wiadomościach E-Mail oraz SMS nie można używać kodów do formatowania wydruków w
programach RC-SOFT.
Przykładowy tekst wiadomości o zbliżającym się terminie płatności:
Przypominamy o zbliżającym się terminie płatności
za dokument: {DKNR} z dnia {DKDT}
Kwota do zapłaty wynosi: {DKDOZAP} zł.
Termin płatności przypada na dzień: {DKDTPLAT}
Prosimy o terminowe uregulowanie płatności.
Przykładowy tekst wiadomości o przeterminowanej płatności:
Przypominamy o przeterminowanej płatności.
za dokument: {DKNR} z dnia {DKDT}
Kwota do zapłaty wynosi: {DKDOZAP} zł.
Termin płatności upłynął: {DKDTPLAT}
Prosimy o jak najszybsze uregulowanie zaległości.
Zdefiniowaną wiadomość można przetestować korzystając z klawisza F4 na liście wiadomości.
Program zapyta wówczas o parametry wysyłanej wiadomości i po ich potwierdzeniu wygeneruje
wiadomość.
3. Dodano możliwość automatycznego rozesłania wiadomości o zbliżających się oraz
przeterminowanych płatnościach. Generowane są wiadomości tylko dla tych formatek, którym
w definicji ustawiono "T" w polu "wysyłanie aktywne". Generowanie wiadomości można
aktywować z programu RC-HURT poprzez:
OPCJE -> Parametry pracy -> Wysyłanie wiadomości ->
generowanie wiadomości o płatnościach
Wiadomości można generować także z linii komend poprzez:
ht -do GENMSGPAY -t E //gtnull
Domyślnie generowane wiadomości nie są wstawiane do kolejki obsługiwanej przez serwer
wiadomości lecz podczas tworzenia natychmiast wysyłane. Informacje o wysłanych wiadomościach
program zapisuje do zbioru, który można podejrzeć w:
OPCJE -> Parametry pracy -> Wysyłanie wiadomości ->
rejestr operacji
4. Rozszerzenia w module ScanDroid. Nowe metody:
- ART_STOCKMG()
- DK_ZATW()Rozbudowane metody:
- DK_MKREF()
Szczegóły w dokumentacji do modułu ScanDroid.
17/01/2018
VER 2.3.63
1. Dodanie dokumentów korekt do faktur VAT RR:
DOKUMENTY -> Zakup ->
KR - korekta faktury RR
Dokumenty KR są korektami do wystawionych przez nabywcę dokumentów FR.
2. Dodanie do menu wydruków w dokumentach FR możliwości drukowania umowy:
"Umowa do FA VAT RR".
Funkcja ta jest dostępna gdy użytkownik zdefiniuje treść umowy w
OPCJE -> Parametry opisowe ->
Treść umowy do faktur RR
Nagłówek i stopka umowy są generowane automatycznie na podstawie danych nabywcy i
sprzedawcy w dokumencie FR, zaś treść umowy na podstawie szablonu zdefiniowanego w
powyższej definicji. W szablonie tym można użyć makr, które zastępowane są danymi z
dokumentu, np.:
{DKID}
- skrócony nr dokumentu
{DKNR} - pełny nr dokumentu
{DKNN} - pełny nr dokumentu bez FR
{DKDT} - data dokumentu
{DKDTPLAT} - data płatności
{DKDNI}
- termin płatności w dniach
{DKDNINAP} - termin + 'dzień'/'dni'
{DKWAR}
- wartość dokumentu
{DKDOZAP} - kwota do zapłaty
{DKFPPRSK} - kwota na fundusz PPR-S
{DKFPPRSS} - stawka na fundusz PPR-S
{DKFPPRSN} - nazwa funduszu PPR-S
oraz standardowych kodów sterujących dla drukarek w programach RC-SOFT, np.:
{+DST} - włączenie druku pogrubionego
{-DST} - wyłączenie druku pogrubionego
{+UL} - włączenie podkreślenia
{-UL} - wyłączenie podkreśleniaPodczas edycji szablonu z treścią umowy kody sterujące dla drukarek dostępne są pod klawiszem
F2, makra pod klawiszem F3, zaś przykładowe kody formatujące makra pod klawiszem F4.
Dodatkowo korzystając z klawisza F5 można zapisać definiowany szablon do pliku zaś klawiszem
F6 wczytać szablon z pliku. Jeżeli w definiowanym szablonie użyto makr określających termin
płatności wówczas program po wybraniu opcji drukowanie umowy w dokumencie FR zapyta
dodatkowo o termin płatności w dniach podpowiadając termin z dokumentu FR, przy czym
użytkownik będzie mógł podać własny.
Przykładowy szablon z treścią umowy:
-----------------------------------------------------------------
1) Strony ustalają, że za nabyte od Sprzedawcy produkty Nabywca
dokona płatności w formie przelewu na konto bankowe Sprzedawcy
w ciągu {+DST}{DKDNI} dni{-DST} od dnia nabycia.
Przesunięcie płatności dotyczy faktury VAT RR
{+DST}{DKNN}{-DST} z dnia {+DST}{DKDT}{-DST}.
2) Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
dla każdej ze stron.
-----------------------------------------------------------------
3. Dodanie do programu listy z funduszami promocji produktów rolno-spożywczych:
OPCJE -> Listy systemu -> Fundusze Prom. Prod. R-S
Lista ta jest automatycznie inicjowana aktualnie istniejącymi funduszami:
- Fundusz Promocji Mleka
- Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego
- Fundusz Promocji Mięsa Wołowego, Końskiego i Owczego
- Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych
- Fundusz Promocji Owoców i Warzyw
- Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego
- Fundusz Promocji Ryb
a stawka odpisu dla każdego z nich ustawiana jest 0.1%. Użytkownik może dokonać dowolnych
zmian w automatycznie utworzonych wpisach w powyższej liście oraz dodać i zmieniać własne.
4. Dodanie do nagłówka wystawianych dokumentów FR pytania o kod funduszu promocji
produktów rolno-spożywczych. Jeżeli użytkownik wypełni do pole to wówczas program będzie
automatycznie naliczał odpis na wybrany fundusz od wartości netto wystawianego dokumentu FR
wg stawki podanej w definicji funduszu (domyślnie 0.1%) i zaokrąglał wyliczoną wartość do
pełnych złotych. Wyliczona kwota odpisu wraz na nazwą funduszu jest drukowana na dokumentach
FR i pomniejsza końcową kwotę "do zapłaty" zarówno na wydruku jak i w rozrachunkachprowadzonych w programie.
5. Dodano do opcji programu możliwość zdefiniowania domyślnie podpowiadanego podczas
wystawiania dokumentów FR kodu funduszu promocji produktów rolno-spożywczych:
OPCJE -> Parametry pracy -> Opcje systemu ->
"Domyślny fundusz promocji PR-S dla FR"
6. Dodano do wystawianych dokumentów korekt do faktur RR (KR) wyliczanie kwoty odpisu na
fundusz promocji produktów rolno- spożywczych. Odpis jest wyliczany tylko w sytuacji gdy
wystąpił on na korygowanym dokumencie FR i jest to robione w sposób analogiczny jak na
dokumentach FR, a wyliczone wartości są prezentowane na wydrukach wraz ze zmianą kwoty do
zapłaty. W zależności od kwoty korekty (na plus bądź na minus) odpis na korektach może być
dodatni lub ujemny.
7. Dodano zestawienia dokumentów FR i KR z odpisami na fundusze promocji produktów rolno-
spożywczych w podanym przez użytkownika okresie. Zestawienie zawiera następujące kolumny:
- lp.
- data dokumentu FR/KR
- numer dokumentu FR/KR
- kod funduszu promocji
- nazwa funduszu promocji
- wartość dokumentu netto
- kwota odpisu
8. Dodano nową opcję pozwalającą na wybranie formy używanej w stosunku do dostawcy płodów
rolnych na dokumentach FR i KR oraz na umowach do faktur VAT RR:
OPCJE -> Parametry pracy -> Wydruki ->
"Określenie dla dostawcy na FR/KR: D-Dostawca, S-Sprzedawca"
9. Dodano do programu możliwość zdefiniowania stopek umieszczanych pod podsumowaniem na
wydrukach dokumentów FR i KR. Możliwe jest zdefiniowanie oddzielnie stopek dla dokumentów
FR oraz KR z dodatkowym podziałem na sytuacje gdy występuje bądź nie odpis na fundusz
promocji produktów rolno-spożywczych:
OPCJE -> Parametry opisowe ->
Stopki dla FR/KR ->
Stopka FR bez FPPR-S
Stopka FR z FPPR-S
Stopka KR bez FPPR-S
Stopka KR z FPPR-S
Podobnie jak w przypadku edycji szablonu z treścią umowy do FA VAT RR (pkt.2) podczas edycjiszablonu ze stopkami dla FR/KR kody sterujące dla drukarek dostępne są pod klawiszem F2, makra
pod klawiszem F3 (można użyć tych samych makr co w pkt.2), zaś przykładowe kody formatujące
makra pod klawiszem F4. Dodatkowo korzystając z klawisza F5 można zapisać definiowany
szablon do pliku zaś klawiszem F6 wczytać szablon z pliku.
Przykładowy szablon stopki dla FR i KR bez odpisu na FPPR-S:
---------------------------------------------------------------------
{PICA}{+UL}OŚWIADCZENIE SPRZEDAWCY:{-UL}{ELITE}{+DST}
Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od
towarów i usług na podstawie art.43 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca
2004r. o podatku od towarów i usług. (Dz. U.z 2004r. Nr 54, poz 535){-DST}
---------------------------------------------------------------------
Przykładowy szablon stopki dla FR z odpisem na FPPR-S:
---------------------------------------------------------------------
{PICA}{+UL}OŚWIADCZENIE SPRZEDAWCY:{-UL}{ELITE}{+DST}
Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od
towarów i usług na podstawie art.43 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca
2004r. o podatku od towarów i usług. (Dz.U.z 2004r. Nr 54, poz.535){-DST}
{PICA}{+UL}OŚWIADCZENIE NABYWCY:{-UL}{ELITE}{+DST}
Nabywca oświadcza, że zgodnie z ustawą o funduszu promocji produktów
rolno-spożywczych z dnia 22 maja 2009r. (Dz.U.Nr 97 poz.799 ze zm.)
dokonał naliczenia i pobrania od sprzedawcy kwoty {DKFPPRSK} zł
naliczonej od wartości netto niniejszej faktury tytułem wpłaty na
Fundusz Promocji {DKFPPRSN}{-DST}
---------------------------------------------------------------------
Przykładowy szablon stopki dla KR z odpisem na FPPR-S:
---------------------------------------------------------------------
{PICA}{+UL}OŚWIADCZENIE SPRZEDAWCY:{-UL}{ELITE}{+DST}
Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od
towarów i usług na podstawie art.43 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca
2004r. o podatku od towarów i usług. (Dz.U.z 2004r. Nr 54, poz.535){-DST}
{PICA}{+UL}OŚWIADCZENIE NABYWCY:{-UL}{ELITE}{+DST}
Nabywca oświadcza, że zgodnie z ustawą o funduszu promocji produktówrolno-spożywczych z dnia 22 maja 2009r. (Dz.U.Nr 97 poz.799 ze zm.)
dokonał korekty w wysokości {DKFPPRSK} zł naliczonej i pobranej od
sprzedawcy kwoty na rzecz Funduszu Promocji {DKFPPRSN}{-DST}
---------------------------------------------------------------------